目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
宣汉县财政局属政府组成部门，机关内设办公室(党建办）、综合股、财税法规会计监督股（行政审批股）、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、资产管理股、自然资源和生态环境股、债务金融管理股、政府采购监督管理股、财政监督与绩效管理股、等内设机构。其主要职能及工作：
1.拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，拟订全县性财税规范性文件规划，负责组织拟订地方性财税法规实施办法和意见并贯彻实施。
3.承担各项财政收支管理责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。
4.负责政府非税收入管理;负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费;管理财政票据;按规定加强彩票公益金的使用管理。
5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。参与拟定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。
6.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
7.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。
8.参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定全县基本建设财务制度实施意见。负责贯彻落实县委、县政府关于城市建设和经营管理、国土开发经营的财政政策措施，组织制定有关财务管理制度，负责县级城建、国土收益的监缴入库，办理资金预决算。负责政府性投资概、预、决（结）算评审和投资工程监管监查工作。
9.会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，组织有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。
10.组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。
11.负责管理全县会计工作和县级会计委派工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
12.负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。
14.承担县政府公布的有关行政审批事项。
15.承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
财政局下属二级单位3个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，公益一类事业单位1个。纳入财政局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括以下3个：宣汉县财政局机关、宣汉县财政监督检查局、宣汉县财政投资评审中心。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度，本单位实际收到的一般公共预算财政拨款收入1916.34万元，支出1610.71万元，其中：一般公共服务支出1333.72万元，社会保障和就业支出145.66万元，卫生健康支出54.89万元，住房保障支出76.44元。年末结转结余305.63万元。无基金预算收入和支出。
2019年度，本单位实际收到的一般公共预算财政拨款收入1626.24万元，支出1626.24万元，其中：一般公共服务支出1389.52元，社会保障和就业支出108.09万元，卫生健康支出52.95万元，住房保障支出75.68元。无基金预算收入和支出。
2020年度收入总计1916.34万元。与2019年相比，收入总计增加290.1万元，增长17.84%。主要变动原因是项目经费增加。
2020年度支出总计1610.71万元。与2019年相比，支出总计减少15.53万元，下降0.95%。主要变动原因是财政委托业务项目经费未支付完，项目支出比去年减少。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1916.34万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1916.34万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1610.71万元，其中：基本支出1218.55万元，占75.65%；项目支出392.16万元，占24.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1916.34万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入1916.34万元，占100%，与2019年相比，收入增加290.1万元，增加17.84%；主要变动原因是项目经费增加。
2020年支出总计1610.71万元，其中：基本支出1218.55万元，占75.65%；项目支出392.16万元，占24.35%。与2019年相比，支出减少15.53万元，减少0.95%，主要变动原因是财政委托业务项目经费未支付完，项目支出比去年减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1610.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少15.53万元，减少0.95%。主要变动原因是财政委托业务项目经费未支付完，项目支出比去年减少。
2020年一般公共预算财政拨款支出1610.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1333.72万元，占82.8%；社会保障和就业（类）支出145.66万元，占9.04%；医疗卫生（类）支出54.89万元，占3.41%；住房保障（类）支出76.44万元，占4.75%。
2020年般公共预算支出决算数为1610.71元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为833万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：支出决算为35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：支出决算为197万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）:支出决算为124万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:支出决算为76.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数
9.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为24.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为28.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为100.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为15.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为36.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为8.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为9.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为76.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1218.55万元，其中：
人员经费1066.09万元，主要包括：基本工资353.15万元、津贴补贴212.02万元、奖金22.43万元、绩效工资51.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.62万元、职业年金缴费0.75万元、其他工资福利支出151.17万元、生活补助29.42万元、医疗费54.89万元、奖励金2.53万元、住房公积金76.44万元、医疗费补助2.66万元、其他个人和家庭的补助支出8.29万元等。
日常公用经费152.46万元，主要包括：办公费19.18万元、印刷费5万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费19万元、差旅费11万元、维修（护）费10万元、租赁费5万元、会议费2万元、培训费7.8万元、公务接待费3.5万元、劳务费2万元、工会经费3.02万元、其他交通费50.44万元、其他商品和服务支出12.01万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为6.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出6.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.55万元，下降7.8%，减少的主要原因一是厉行节约，二是通过网络、视频等方式监督检查，接待任务减少。其中：
国内公务接待支出6.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待115批次，612人次（不包括陪同人员），共计支出6.5万元，具体内容包括：财政资金及项目监督检查3.65万元、项目绩效考评1.55万元、扶贫调研1.3万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，财政局机关运行经费支出152.46万元，比2019年增加35.8万元，增加30.68%。主要原因是办公设备老化，购置办公设备。
2020年，宣汉县财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2020年12月31日，宣汉县财政局共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况
本部门在2020年度部门决算中反映“一般行政管理事务”、“预算改革业务”、“信息化建设业务”个项目绩效目标实际完成情况。
（1）一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了财政一般行政管理事务运行良好。
（2）预算改革业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了预算业务工作的正常开展。
（3）信息化建设业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了财政信息化建设业务顺利开展。
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《财政局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对一般公共预算项目开展了绩效评价，《一般公共预算项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。(本单位是财政全额拨款单位，无事业收入）、
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(本单位是财政全额拨款单位，无经营收入）。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。(本单位是财政全额拨款单位，无其他收入）。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。(本单位是财政全额拨款单位，无用事业基金弥补收支差额）。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供服务的支出。
20106财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。
2010601行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010602一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
2010604预算改革业务（项）：指反映财政部门用于预算改革方面的支出。
2010605财政国库业务（项）：指反映财政部门用于国库集中收付业务方面的支出。
2010607信息化建设（项）：指反映财政部门用于信息化建设方面的支出。
2010608财政委托业务支出（项）：指反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。
2010650事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2010699其他财政事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出。
2011105派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻到各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
20132组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。
2013299其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
10.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出.
20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080501行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101101行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
2101102事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
2101103公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
宣汉县财政局属政府组成部门，机关内设办公室、综合股、财税法规会计监督股（行政审批股）、预算股、国库股、非税管理股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股（农业综合开发办公室）、社会保障股、行政资产与企业管理股、投资管理股、债务金融管理股（县外国政府贷款办公室）、政府采购监督管理股、乡镇财务管理股、人事监察股、等内设机构。局属县级事业单位5个：宣汉县财政监督检查局、宣汉县财政国库集中支付中心、宣汉县财政投资评审中心、宣汉县财政信息中心、宣汉县人民政府收费办公室、
（二）机构职能
1.拟订全县财税（含财政、预算、税收、非税收入、财务、会计、国有资产等，下同）发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议，拟订县与乡（镇）、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.贯彻执行国家财税方面的法律、法规和方针、政策，拟订全县性财税规范性文件规划，负责组织拟订地方性财税法规实施办法和意见并贯彻实施。
3.承担各项财政收支管理责任。负责编制年度县级预决算草案并组织执行。受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。
4.负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定加强彩票公益金的使用管理。
5.组织制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作。参与拟定政府采购制度，监督管理全县政府采购工作。
6.负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。
7.负责办理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。
8.参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定全县基本建设财务制度实施意见。负责贯彻落实县委、县政府关于城市建设和经营管理、国土开发经营的财政政策措施，组织制定有关财务管理制度，负责县级城建、国土收益的监缴入库，办理资金预决算。负责政府性投资概、预、决（结）算评审和投资工程监管监查工作。
9.会同有关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，组织有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。
10.组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务。
11.负责管理全县会计工作和县级会计委派工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。
12.负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。
13.负责财政宣传和财政信息管理系统工作，制订财政科学研究和教育规划，组织和管理全县财政业务培训。
14.承担县政府公布的有关行政审批事项。
15.承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况
2020年度，财政局人员编制为91人，其中：行政编制
32人，事业编制59人。本单位年末实有人数94人，其中：行政编制34人，事业编制60人。退休人员25人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年度收入总计1916.34万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入1916.34万元，占100%，与2019年相比，收入增加290.1万元，增加17.8%；2019年收入总计1626.24万元。
（二）部门财政资金支出情况
2020年本年支出合计1610.71万元，其中：基本支出1218.55万元，占75.65%；项目支出392.17万元，占24.35%；与2019年相比，支出减少15.53万元，降低0.95%。
1.人员经费1066.09万元，主要包括：基本工资353.15万元、津贴补贴212.02万元、奖金22.43万元、绩效工资51.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费100.62万元、职业年金缴费0.75万元、其他工资福利支出151.17万元、生活补助29.42万元、医疗费54.89万元、奖励金2.53万元、住房公积金76.44万元、医疗费补助2.66万元、其他个人和家庭的补助支出8.29万元等。
2.日常公用经费152.46万元，主要包括：办公费19.18万元、印刷费5万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费19万元、差旅费11万元、维修（护）费10万元、租赁费5万元、会议费2万元、培训费7.8万元、公务接待费3.5万元、劳务费2万元、工会经费3.02万元、其他交通费50.44万元、其他商品和服务支出12.01万元等。
3.项目支出392.17万元，主要包括：一般行政管理事务、预算改革业务、财政国库业务、信息化建设、财政委托业务支出、其他财政事务支出等支出。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理
我局认真学习贯彻党的十九大及省市县相关会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（二）专项预算管理
2020年初，我局结合职能职责，围绕中心工作任务，严格按照相关政策规定编制预算。一提前谋划预算编制工作，完成部门预算基础数据更新；二是参照上年支出情况，保障重点支出，调整支出结构；三是结合历年实际收入情况，参考预算年度收入增减变动因素，合理编报财政拨款收入，确保不漏报、不瞒报、不虚报；四是严格按照预算绩效管理要求按时编报绩效目标。
（三）结果应用情况
我局高度重视部门内部控制建设，不断完善相关制度。进一步完善了机关公务接待、差旅费报销、资产配置等管理办。积极推进财务内控信息化平台建设，运用信息化手段，规范流程，确保过程留痕，降低内控风险。按照县统一部署和具体要求，我局依法依规主动向社会公开预（决）算编制说明。在预（决）算批复20日内，于政府门户网站公开了2020年部门预（决）算编制说明。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年我局部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。
（二）存在的问题
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是绩效目标动态监控不足，二是资产管理责任不到位，三是内控信息化建设不够完善。
（三）下一步工作打算
一是正在完善绩效目标动态监控措施，加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是进一步细化、规范资产使用与管理，必须落实专人管理，建立好资产台账。三是梳理细化工作流程及风险点，预设标准、范围，做到提前预警控制。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
