二、收入总表38
三、支出总表38
第一部分 部门概况
1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸(煤矿除外)安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨和县级救灾款物并监督使用。
11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急部门做好中央、省、市在宣工矿商贸（煤矿除外）企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非药品类易制毒化学品（第三类）和烟花爆竹（零售）等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、便民化服务工作。
（二）2020年重点工作完成情况
（一）把好基本盘，推动安全生产形势持续稳定向好。
1.严格安全生产责任落实。一是全面贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》和安全生产“党政同责、一岗双责”规定，提请县委常委会2次、县政府常务会4次，专题研究全县安全生产工作；县政府召开2次全县安全生产工作会议、县安委会召开4次全体会议，多次召开重点行业领域专题会议分析研判安全生产形势，安排部署全县安全生产工作；结合宣汉县实际印发了《宣汉县安全生产委员会2020年工作要点》，明确了年度安全生产指导思想、工作思路、目标和工作重点。二是全面推进安全生产清单制管理工作。按照省、市关于安全生产清单制管理工作要求，分类分级、以点带面建立《县委常委会、县政府常务会及县领导安全生产职责清单》、乡镇（街道）党（工）委、人民政府（街道办事处）党政领导安全职责清单37份，部门监管职责清单28份、企业安全生产主体责任清单600余份，进一步明确细化三个主体安全生产履职内容及方式，确保安全生产工作与业务工作深度融合。三是强化安全生产督导检查，在春节、清明、五一、国庆等重要节假日前和“两会期间”县领导先后5次深入乡镇、企业一线开展安全检查，县安委会开展安全生产专项督查11次，派出督查组31批次90余人次，发出督查通报9期，警示约谈相关企事业单位（责任人）26人次，有力促进全县各地各部门落实安全生产责任和县委县政府工作要求，为全县营造了良好的安全发展氛围。
2.强化重点领域风险防控。一是认真组织开展安全生产专项整治行动。先后开展消防车通道专项整治、城镇燃气安全专项整治、电动车摩托车安全专项整治、危险化学品百日专项行动、房屋安全专项整治等一系列专项整治行动，强化部门联动，加强群防群治，明确整治内容、标准、分解细化工作任务至相关县级部门，稳妥有序推进专项整治工作取得实实在在的效果截至目前，共检查企事业单位183家，排查整治一般安全隐患452处，投入隐患整改资金310余万元，打击非法违法行为46起，责令停产停业整顿企业7家，通报曝光15家，有效遏制各类安全事故发生。二是严格安全生产监管执法。按照《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规规定，结合人员、装备、设施等实际情况，科学制定年度安全生产执法计划，明确本年度重点监管对象、检查频率、检查方式、检查内容、职责分工以及随机抽查比例和方式等内容，并报县政府批准、市应急管理局备案；不断完善部门联合执法制度，创新安全生产执法“七查”制度，深入开展预防性执法活动。今年来按照年度执法计划开展安全生产执法检查90余次，下达责令整改指令书65份，发现问题隐患280余处并督促整改到位，立案查处18家，处罚没款70余万元，责令停产停业整顿1家。三是统筹推动安全生产专项整治三年行动计划。制定了《宣汉县安全生产专项整治三年行动实施方案》，形成了具有宣汉特色的“1+2+16”三年行动实施计划。成立了由县人民政府县长为组长的宣汉县安全生产专项整治三年行动领导小组，下设办公室在县安办，制定了七项工作制度，全县各乡镇（街道）和县级有关部门均设置了工作专班和联络员，强化了专项行动顶层设计。制定了安全生产专项整治三年行动时间表路线图建立问题隐患制度措施“两个清单”，已完成6个专项实施方案时间任务责任表分解细化，统筹推进安全生产专项整治三年行动。
3.夯实安全生产基层基础。一是深化源头治理。重点抓好非煤矿山复工复产、危险化学品重大危险源、烟花爆竹“两关闭三严禁”及换证工作，聘请专家对非煤矿山及加油站开展“体检”和“会诊”，将3家危险化学品企业重大危险源接入全省安全风险预警监测系统，实现远程可视化监控；运用好全县安全生产风险预警监控系统，安排专人进行实施监控，及时提醒和整改生产经营中存在的不安全行为和安全隐患，今年来通过平台发现并督促企业整改隐患180余个。开展全县工贸商贸领域企业摸底，分门别类建立企业基础信息台账，组建工作组帮助企业完善安全规章制度和工作措施。二是推动安全生产责任保险高危行业全覆盖。根据《关于在全市高危行业推行安全生产责任保险的通知》的要求，积极协调保险机构与高危行业领域企业，针对企业安全生产的难点重点，开发适应其安全生产保障需求的个性化保险长篇，提升服务品质，切实提升企业安全生产管理水平。全县18家煤矿、10家非煤矿山、9家危险化学品企业、500余家烟花爆竹企业实现安责险全覆盖。三是加强安全生产宣传教育培训。认真组织开展“安全生产月”“安全宣传咨询日”“安全生产五进”等活动，积极组织安全生产警示教育、应急安全知识应知应会测试、“赶场日”宣传教育、安全生产应急预案演练、“安全生产技能提升”等“十大主题”活动，进一步提升了广大群众的安全意识，在全县营造全民关注安全的浓厚氛围，形成全社会参与支持、群防群治的良好局面。
4.扎实推进森林防灭火专项整治。一是思想认识到位。深入学习习近平总书记关于森林草原防灭火系列重要指示批示精神，县委常委会、县政府常务会组织森林防灭火专题学习13次，各乡镇（街道）、县级各部门组织各类会议专题学习300余次。全县各地各部门党政主要领导带头撰写森林防灭火工作心得体会130篇、调研文章6篇。组织开展专题培训2期提升思想认识、观看警示专题片、业务知识培训交流，共计800余人参加培训。二是安排部署到位。县委常委会、县政府常务会专题听取森林防灭火专项整治工作汇报各1次，研究解决突出问题，细致严密安排部署森林防灭火专项整治各阶段工作；领导小组召开各成员单位工作推进会6次、各专项整治工作组召开推进会18次、县森整办召开各牵头部门会商会8次，分阶段梳理工作任务清单3次并及时下发至各乡镇各部门。三是宣传教育到位。在政府门户网站开辟专栏、官方微信公众号刊载森林防灭火知识29期，县电视台黄金时段滚动播放公益广告时长600余分钟；在重要林区路口、农村公路等区域悬挂森林防火宣传横幅、设立防火警示碑牌、防火知识墙报板报3万余处；组织森林防灭火知识竞赛，参与干部群众达1万余人，通信部门累计发布森防火短信300余万条；利用村村响、出动宣传车、开展帮扶走访等方式，深入林区腹地、零散住户、野外作业点开展点对点的森林防火宣传教育，达到家喻户晓，不留死角。四是管护措施到位。实行防火责任片区“网格化”制度不完善，建立县领导包乡镇（街道）、乡镇（街道）干部包村（林场、工区）、村组干部包户、护林员包小班（地块）的4级责任机制。研究制定出台《全县破坏森林资源行政案件与刑事案件执法工作衔接》《森林火灾刑事案件破案责任制》《宣汉县违规野外用火行政执法责任制共责任制》；对高火险区、风景区、国有林场、输配电林区等区域开展拉网式大排查，发现安全隐患289处，采伐树竹林木10000余株，装设警示标识标牌200个，累计整改隐患289处，投资3500余万元实施森林防火项目27个。五是应急准备到位。调整优选精干力量，组建了1支31人的县级森林专业扑火队伍，落实了队伍装备、训练场地、经费保障；各乡镇（街道）、国有林场调整充实了扑火队员，配齐配强扑火装备器具，县财政投入165万购买防灭火物资，已采购调拨到位。修订完善了《宣汉县森林火灾应急预案》，圆满举行2020年达州（宣汉）森林火灾处置应急演练，共15支队伍、217名扑火队员参加演练，全县各乡镇（街道）、国有林场开展森林火灾演练41场次。六是督促指导到位。建立宣汉县森林防灭火专项整治工作群，及时将有关工作要求传递至各乡镇和有关部门，加强整治业务指导和督促力度，明确专人负责收集全县各乡镇、县级有关部门（单位）整治工作开展情况，开展森林防灭火专项整治工作督查3次，发现问题隐患56个，通报曝光单位16个，有效促进森林防灭火专项整治工作落地见效。
（二）强化大应急，全面提升“防、抗、救”水平。
1.建立健全“三个”机制。一是健全应急指挥体系。在成立县应急委的基础上，着重加强县应急委与各成员单位、县级各专项指挥部之间的工作联系和沟通协调，印发了县应急委及18个专项指挥部工作规则和办公室细则，进一步厘清部门职责边界，明确了各类突发事件应急响应、信息报告、指挥决策、善后处置等环节责任单位和责任人。加快应急联动指挥中心建设，以现代信息技术为支撑，专线接入森林防火、防汛抗旱、安全生产等数据，尽快形成统一指挥、反应灵敏、协调有序、运转高效的应急指挥体系，目前已进入施工阶段，预计2021年3月份可以投入使用。二是健全部门联合会商机制。构建应急、自然资源、水务、气象等部门间数据共享机制，及时共享雨情、水情、火情、气象变化等情况，强化高火险、灾害性天气“点对点”会商和预警信息发布，依托自媒体、广播电视、手机短信、乡村大喇叭等载体发布预警预报信息，让群众对灾害信息早知情、早应对、早撤离。今年启动部门联合会商5次，启动防汛抗旱IV级响应1次，发布自然灾害预警信息16期。三是健全应急联动协调机制。县应急委与中石化普光分公司、中石油川东北作业分公司、宣汉县蓝天救援队签定《宣汉县企地（社会力量）突发事件应急处置联动协议》，设立企地应急联动指挥部，建立企地联动联席会议制度，明确专职联络员负责日常联络和救援力量调配机制。与武警驻宣中队、县人武部参与应急救援建立了配合联络、信息共享、技能培训、装备保障等机制。
2.全力做好“三个”到位。一是物资储备到位。结合实际建成“1+10+N”物资储备体系，防汛抗旱及地质灾害、森林防火、消防救援、救灾物资“五库合一”原则确定各地储备的品种、数量，基本实现“就近存储、调运迅速、保障有力”的目标。县财政解决600余万元采购了防汛抗旱、森林防灭火等抢险救灾物资。全县储备有冲锋舟21艘、橡皮艇33艇、救生船2只、消防车34台、洒水车12台、水罐车9台、高空作业车3台、救生衣2600件等防汛减灾装备。储备有帐篷350顶、棉衣7800件、棉被8100床、单衣10900件、凉被9100件、床单6600床、体恤5000件、凉席4400床、发电机94台、手电筒1100把等抢险救灾物资。二是抢险救援到位。今年来先后牵头、组织、协调县水务、自然资源、公安、交运、气象、消防等部门及相关乡镇参与防汛、消防、森林防灭火、地质灾害、道路交通、天然气泄漏等自然灾害和安全事故救援共计15余次。今年10月17日，漆树土家族乡发生山体滑坡，第一时间启动突发地质灾害应急预案，紧急调动搜救、医疗、监测、电力等救援人员278人，消防车、挖掘机、生命探测仪等10大类设备器具成功搜救出被困人员。三是灾情核查到位。今年我县遭受“6.17”“6.27”“7.16”洪涝灾害，全县受灾人口64560人，无人因灾死亡、失踪和受伤；紧急转移安置人口2149人；因灾倒塌农房31户51间，严重损坏农房52户76间，一般损坏农房244户386间。部分农作物造成不同程度洪涝、滑坡、暴雨等灾害，受灾面积1534公顷；全县河堤、沟渠、道路、桥梁等不同程度受损，总体经济损失达8826万元。
3.严格执行“三个”制度。一是隐患排查治理制度。严格落实隐患排查治理制度，针对可能多发的洪灾、地质灾害等自然灾害，对突出全县重要河流、水库、山洪灾害危险区、在建工程等防汛重点部位，工矿企业，人口密集区，组织开展灾害风险和隐患排查，做到底数清、情况明、数据准。建立隐患台账，对突出问题、薄弱环节和安全隐患，分门别类落实措施，并跟踪督促整改到位。二是值班值守和信息报告制度。设置专门的值班室、配备值班专用电话，制定了《宣汉县应急管理局应急值守工作制度》，严格执行24小时领导带班和专人值班制度，落实值班岗位责任，值班人员必须在岗在位，确保联络通畅。制定了突发事件信息上报流程，与县委办公室、县政府办公室建立突发事件快速共享机制，通过网络聚到第一时间三方共享，确保信息上报及时、准确。截止目前，已按要求报送自然灾害等突发事件3起。三是应急预案修订及演练制度。出台《宣汉县突发事件应急预案编制管理办法》，及时修订完善各类应急预案。按照“横向到边、纵向到底”的要求，制定突发事件总体应急预案1个、专项预案28个、部门预案76个、乡镇预案185个、重大活动预案6个、基层组织预案若干。加强火灾、防汛抗旱、地质灾害等易发高发突发事件应急演练，组织开展森林火灾演练1次，硫化氢泄漏企地联合应急演练1次，洪涝灾害、火灾事故演练、地质灾害演练等实战演练9次。
宣汉县应急管理局于2019年3月挂牌成立，属正科级行政单位。设置了办公室、应急指挥中心、政策法规宣传股、减灾救灾与物资保障股、火灾防治管理股、水旱与地质地震灾害救援股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监管股、安全生产基础管理股、天然气综合监管股、规划财务股、政工人事股（党建办）等12个内设股室。2019年下属单位有安全生产执法大队1个（参照公务员管理的事业单位）。
2020年度收、支总计3161万元。2095.77万元。与2019年相比，收、支总计各增加1065.23万元，增长50.83%。主要变动原因是：一是2019年度将民政的防灾减灾救灾职能职责划转到了应急管理局，增加了1714万元的自然灾害救灾金以及其他项目资金。二是2020年年度，增加几名工作人员。
2020年收入合计3161万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3161万元，占100%。
2020年支出合计3161万元，其中：基本支出356.1万元，占11.3%；项目支出2804.9万元，占88.7%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计3161万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1065.23万元，增长50.83%。主要原因是：一是2019年度将民政的防灾减灾救灾职能职责划转到了应急管理局，增加了1714万元的自然灾害救灾金以及其他项目资金。二是2020年年度，增加几名工作人员。
2020年一般公共预算财政拨款支出3161万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1065.23万元，增长50.83%。主要原因是：是2019年度将民政的防灾减灾救灾职能职责划转到了应急管理局，增加了1714万元的自然灾害救灾金以及其他项目资金。二是2020年年度，增加几名工作人员。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出3161万元，主要用于以下方面:灾害防治及应急管理支出3093.58万元，占97.87%；社会保障和就业支出33.36万元，占1.1%；医疗卫生支出13.81万元，占0.4%；住房保障支出20.25万元，占0.63%。
2020年般公共预算支出决算数为3161万元，完成预算544.82%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.64万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为5.76万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为0.61万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为1.35万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.61万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.2万元，完成预算100%。
7.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数288.68万元，完成预算数100%。
8.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）：支出决算数20万元，完成预算数的100%。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：支出决算数100万元，完成预算100%。
10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）：支出决算数268.9万元，完成预算100%。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应其他应急管理支出（项）：支出决算数522万元，完成预算100%。
12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：支出决算数为1457万元，完成预算的100%。
13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算数为257万元，完成预算的100%。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为20.25万元，完成预算100%。
15.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算数为180万，完成预算的100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出356.1万元，其中：
人员经费308.83万元，主要包括：基本工资123.19万元、津贴补贴74.25万元、奖金7.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.64万元、职工医疗保险缴费13.81万元、住房公积金20.25万元、其他工资福利支出36.36万元、对个人和家庭的补助支出6.72万元等。
公用经费47.26万元，主要包括：办公费11.54万元、印刷费1万元、水费1万元、电费2.5万元、邮电费7.5万元、物业管理费1万元、劳务费2万元、工会经费0.87万元、公务用车运行维护费1万元、其他交通费22.36万元。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为9万元，完成预算50%，决算数小于预算数的主要原因是：一是单位厉行节约，减少陪餐人员数量；二是上级检查工作次数较预先估计较少。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1万元，占11.11%；公务接待费支出决算8万元，占88.89%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1万元,与2019年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出1万元。主要用于防灾减灾救灾以及执法检查工作等所需的公务用车车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8万元，完成预算44.44%。公务接待费支出决算基本与2019年度持平。
主要接待省级、市级上级部门调研、检查指导工作的住宿费、用餐费等；国内公务接待共接待110批次，1000余人次，共计支出8万元。具体内容包括：接待省、市安全生产和森林防灭火、防灾减灾救灾等工作巡查、督查，共计支出6万元；各种安全生产交叉检查及学习交流1.5万元；其他接待，共计支出1万元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，县应急管理局机关运行经费支出47.26万元，比2019年减少14.14万元，减少23%。主要原因是2020年度本单位厉行节约，在水、电、办公费等方面有所减少。
（二）政府采购支出情况
2020年，县应急管理局政府采购支出518.7945万元，主要用于购买棉衣、棉被和森林消防应急物资采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，县应急管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。无单价50万元以上通用设备，也无单价100万元以上专用设备。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对1个项目（部门整体支出）开展了预算事前绩效评估，对1个项目（部门整体支出）编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目（部门整体支出）开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目（部门整体支出）开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局按照预算法按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符，为老干部工作事业发展提供资金保障。
本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看相关佐证资料符合国家财经法规，项目组织、实施、督导、验收符合上级有关文件要求，取得了良好的经济效益和社会效益，达到了项目预期设定的绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“应急管理事务专项”、“自然灾害救灾及恢复重建支出”、“其他灾害防治及应急管理支出专项”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“应急管理事务专项”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数303.9万元，执行数为910.9万元。通过对项目的实施，促进了乡镇开展安全工作的办公环境，进一步激发了工作激情。发现的主要问题：绩效指标编制不精细，不细化。下一步改进措施：加强项目管理，提高预算执行力。
通过项目实施，促进全县各行各业的安全生产、防灾减灾、应急救援等工作更好的开展，减少了安全生产事故的发生，为全县经济发展提供了安全保障。发现的主要问题：预算编制太笼统，不明晰。下一步改进措施：加强预算编制的合理性、科学性，加强预算约束力。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 应急管理事务专项 | ||||
预算单位 | 县应急管理局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 303.9万元 | 执行数: | 910.9万元 | |
其中-财政拨款: | 910.9万元 | 其中-财政拨款: | 910.9万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
促进对各行各业安全生产监督、检查，强力开展应急救援和防灾减灾救灾等工作。召开安全生产工作会议，组织相关部门和企业培训、看展宣传安全生产宣传月活动，减少安全生产事故的发生 | 全面完成工作计划，防灾减灾能力和应急救援水平得到提升，安全生产事故大幅下降 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 一般安全生产事故发生次数， | 一般安全生产事故发生次数控制在5次以下 | 全年一般安全生产事故发生4次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 事故发生率、死亡率同比下降 | 事故发生率同比下降40%，死亡率，同比下降40%， | 事故发生率同比下降35%，同比下降45% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间节点 | 按照工作计划安排，在规定的时间节点内全面完成工作任务 | 12月底前全面完成工作任务 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 应急管理事务 | 910.9万元/年 | 910.9万元/年 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 全县安全生产监管、应急救援、防灾减灾救灾工作高质量发展 | 减少安全生产事故发生，为经济发展保驾护航 | 减少安全生产事故发生，为经济发展保驾护航 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度和群众认可度 | ≥100% | ≥100% | |
（2）“自然灾害救灾及恢复重建支出专项”项目绩效目标完成情况综述。项目年初没有纳入预算，属于上级补助资金，执行数为1714万元。通过项目实施，强化对全县因自然灾害受灾群众及时救援和帮助，确保了受灾群众的生活、生产需要，最大限度的减少了受灾群众的不必要的损失，第一时间确保受灾群众人心稳定、社会稳定。发现的主要问题：金额较少，而全县的自然灾害种类多、次数多，面宽量大，很难做到全面覆盖，救助力度偏小。下一步改进措施：积极向上争取协调更多的救灾资金。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 自然灾害救灾及恢复重建支出专项 | ||||
预算单位 | 县应急管理局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 0万元 | 执行数: | 1714万元 | |
其中-财政拨款: | 1714万元 | 其中-财政拨款: | 1714万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
强化对对全县因自然灾害受灾群众的生活、生产救助 | 按期完成各项工作，确保受灾群众的生活、生产需要 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 对全县54个乡镇受灾群众进行救助 | 开展应急受灾群众乡镇54个，救助受灾群众22000余人 | 开展应急受灾群众乡镇54个，救助受灾群众22000余人 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 受灾群众救助率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 及时救助 | 一旦灾情发生，及时救助 | 一旦灾情发生，及时救助 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 自然灾害救灾成本 | 1714万元/年 | 1714万元/年 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 受灾群众得到及时救助 | 受灾群众及时救助、稳定人心 | 受灾群众及时救助、稳定人心 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度和群众认可度 | ≥100% | ≥100% | |
（3）“其他灾害防治及应急管理支出专项”项目绩效目标完成情况综述。项目年初没有纳入预算，属于上级补助资金，执行数为180万元。通过项目实施，强化对全县地质滑坡隐患点的整治，最大限度的减少了人民群众生命财产损失，避免次生灾害的发生。发现的主要问题：金额较少，而全县的需要治理的地质滑坡点数量较多，很难做到全面覆盖。下一步改进措施：积极向上争取协调更多的救灾资金。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 其他灾害防治及应急管理支出专项 | ||||
预算单位 | 县应急管理局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 0万元 | 执行数: | 180万元 | |
其中-财政拨款: | 180万元 | 其中-财政拨款: | 180万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
强化对全县地灾隐患点的治理和应急能力提升 | 按期完成各项工作，减少次生灾害发生 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展地灾隐患点治理 | 开展4个乡镇、4个地灾隐患点的治理 | 开展4个乡镇、4个地灾隐患点的治理 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 地灾隐患点治理工作完成率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 项目完成时间节点 | 按照工作计划安排，在规定的时间节点内全面完成工作任务 | 12月底前全面完成工作任务 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 地灾隐患点治理成本和应急能力提升 | 成本共计180万元 | 成本共计180万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 减少次生自然灾害发生 | 减少次生灾害发生，确保人民群众生命财产安全 | 减少次生灾害发生，确保人民群众生命财产安全 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度和群众认可度 | ≥100% | ≥100% | |
2.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县应急管理局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）安全监管（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出；灾害防治及应急管理（类）应急管理（款）安全生产基础（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出；灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的项目支出。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映职工养老保险支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指反映职工职业年金支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 退休职工生活补助支出。
16. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映单位职工医疗保险支出。
17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23.金融（类）…（款）…（项）：指……。
24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映单位职工住房公积金支出。
26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
宣汉县应急管理局于2019年3月挂牌成立，属正科级行政单位。设置了办公室、应急指挥中心、政策法规宣传股、减灾救灾与物资保障股、火灾防治管理股、水旱与地质地震灾害救援股、安全生产综合协调股、危险化学品安全监管股、安全生产基础管理股、天然气综合监管股、规划财务股、政工人事股（党建办）等12个内设股室。2019年下属单位有安全生产执法大队。
（二）机构职能
1.负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸(煤矿除外)安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产等政策措施和规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，提请衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7.按照国家相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各地及社会应急救援力量和应急保障能力建设。
8.按照国家相关政策和省、市、县相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。
10.负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配上级下拨和县级救灾款物并监督使用。
11.依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸（煤矿除外）生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。协助上级应急部门做好中央、省、市在宣工矿商贸（煤矿除外）企业安全生产监督管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13.承担非药品类易制毒化学品（第三类）和烟花爆竹（零售）等生产经营单位安全生产准入管理责任。
14.依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15.开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
16.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、便民化服务工作。
（三）人员概况
应急管理局机关行政编制21名，工勤人员控制数4名，目前在职人员35人，退休人员6人。下属参照公务员法管理的事业单位（安全生产执法大队），编制 12名，在职人员12人，无离退休人员。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年本年收入合计3161万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3161万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年度支出总计3161万元。与2019年相比，支出总计增加收、支总计各增加1065.23万元，增长50.83%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我局及时组织财务人员进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则，及时处理相关事务；对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。2020年我局的预算编制严格按照财政局印发的2020年度预算编制要求进行编制，预算调整按照实际支出进行了调整，整体预算执行进度良好，无违规记录。
（二）专项预算管理。
我局专项支出按照县财政的要求，严格按计划执行，执行情况良好。同时严格执行了机关厉行节约的相关规定，节约了财政资金，保障了局机关各项业务的正常开展以及行政工作任务的园满完成，基本达到预定绩效目标。
（三）结果应用情况。
结合我局实际情况，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分结果情况及时调整支出管理，加强整改，完善我局内控制度，优化支出绩效管理。并将自评结果在单位公开栏进行公开，接受职工的反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我局《部门整体支出绩效评价指标体系》及时开展自评，支出绩效良好，为应急管理工作提供了有力的保障。
（二）存在问题
由于不是专业财务人员，导致预算经费科目与支出科目存在差异。
（三）改进建议
加强学习业务知识，强化预算管理，提高单位预算执行力度。
2、严格按照正确的功能分类和经济分类进行会计核算，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算。
附件2
2020年县应急管理局项目支出绩效评价报告
2020年度，县财政局没有安排项目支出绩效评价。
第五部分 附表
