第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我局的主要职能是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。

（1）贯彻执行国家和省、市有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法规政策，拟定退役军人地方性政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

（2）负责干部管理权限范围内的军队转业干部的移交安置工作，负责复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

（3）组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

（4）组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和伤病残退役军人的优待、抚恤等工作。贯彻执行国家有关国民抗战老兵等人员的优待政策。

（5）负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表扬和宣传退役军人、退役军人工作单位和个人先进典事迹。

人员情况。退役军人事务局机关核定编制12人（其中机关工勤1人），在职人员10人。县烈士陵园服务中心核定编制2人，在职2人。县双拥办核定编制2人，在职1人。县退役军人服务中心核定编制10人，在职9人。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.深入学习领会。坚持认真学习习近平总书记关于退役军人工作的重要论述，坚定不移地把退役军人工作放在服务好军队和地方两个大局中去思考谋划，放在服务国防和军队改革、推动经济社会发展两个大环境中去安排部署，确保全县退役军人事务工作沿着正确的方向前行。

2.强化政策法规培训。牢固树立“团结包容、务实创新，做退役军人贴心人”工作理念，扎实开展“政策法规落实年”活动，先后组织开展“新时代新担当新作为先锋大讲堂”10余期、全县退役军人事务工作业务培训2期，有效提升了全县业务人员的政策法规水平。

3.营造尊军崇军氛围。以“让军人成为全社会尊崇的职业”为工作总目标，积极开展悬挂光荣牌、送喜报、清明烈士祭扫、“930”烈士公祭敬献花篮、颁发烈士光荣证等活动，在全社会营造良好尊军崇军氛围。

4.是全县退役军人服务保障体系基本建成。截至目前，县、乡、村三级服务保障体系建设全面完成，全县37个乡镇（街道）均已建成退役军人服务站，配备专（兼）职人员120人；建成村社区退役军人服务站422个，配备专（兼）职工作人员422人。

5.就业安置成效显著。“阳光安置”符合政府安排工作退役士兵38人。通过就业安置、“定岗式”“定单式”培训等多种方式，拓宽退役军人就业渠道，高质量完成安置就业工作，共组织退役军人及现役军人家属就业现场（网络）专场招聘活动10余场（次），现场签订就业协议1000余份，先后组织返乡退役军人参加驾驶员、厨师、电工等技能培训550余人，培训率达100%。开展退役军人个性化指导交流会3场。通过公益性岗位兜底安置就业困难退役军人352名。

6.待遇政策落实到位。全年累计发放抚恤补助金约9000万元。调节40套公租房，解决城镇困难退役军人住房难问题。组织财政、社保、医保部门合力抓好社保接续补缴工作，目前共审核通过2488份，完成缴费率100%。

7.慰问表彰有序开展。开展“宣汉首届最美退役军人”“退役军人创业示范基地”等推选活动，成功评选“宣汉首届最美退役军人”10名、“退役军人创业示范基地”12家，建立“优秀退役军人典型”资源库。

8.烈士褒扬持续进行。开展对全县烈士信息整理和零散烈士墓清理工作，全县8147名烈士信息全部录入全国烈士英名录数据库，并完成全县121座零散烈士墓统计、录入工作。持续做好杨柳关无名烈士墓修缮保民护工作，已争取专项资金500万元。

二、机构设置

宣汉县退役军人事务局下属二级单位5个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位5个。

纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.宣汉县军队离退休干部管理所；

2.宣汉县光荣院

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计28711.7万元。与2019年相比，收、支总计各增加13285.22万元，增长46.3%。主要变动原因是2019年3月成立，各项资金预算未满整年。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计14355.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14355.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入14355.85万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计14355.85万元，其中：基本支出258.28万元，占1.8%；项目支出14097.59万元，占98.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计28711.7万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14355.85万元，增长46.3%。主要变动原因是2019年3月成立，各项资金预算未满整年。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出14355.85万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加6642.61万元，增长46.3%。主要变动原因是2019年3月单位成立，预算未满整年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出14355.85万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出13796.63万元，占96.1%；卫生健康支出541.98万元，占3.8%。住房保障类支出17.24万元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为14355.85万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 支出决算为10201.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：支出决算为1790.96万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）行政运行（项）: 支出决算为209万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）退役军人事务管理（款）其他退役军人事务管理支出（项）：支出决算数为748万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为10.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为531万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出258.28万元，其中：人员经费224.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费34.12万元，主要包括：办公费、映刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12.91万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行，无预算不开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占23.24%；公务接待费支出决算9.91万元，占76.76%。具体情况如下：

 运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.3万元，增长10%。主要原因是2019年3月成立单位，少3个月开支。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于退役军人事务工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出9.91万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加6.61万元，增长66.7%。主要原因是2019年刚成立，接待上级较少，2020年上级调研、检查较多。其中：

国内公务接待支出9.91万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，600余人次（不包括陪同人员），共计支出9.91万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，宣汉县退役军人事务局机关运行经费支出206.43万元，比2019年增加21.08万元，增长10.21%主要原因是2020年机关工作人员比2019年增加2人。

（二）政府采购支出情况

2020年，宣汉县退役军人事务局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于机关领导干部出差等；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看基本完成了既定目标任务，达到了要求。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“烈士褒扬”“移交安置”“拥军优属”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）烈士褒扬项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成烈属、军属、退役军人等家庭光荣牌悬挂，对获得个人三等功以上家庭送喜报，加强了对烈士纪念设施管理维护工作。

（2）移交安置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成政府安排工作退役士兵安置工作，举办退役军人就业招聘会2场，完成了退役士兵返乡迎接工作，做好了返乡退役士兵技能培训工作。

（3）拥军优属项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了重点优抚对象及困难优抚对象走访，提高了困难优抚对象生活质量，全县拥军优属氛围逐步浓厚。

第三部分 名词解释

    1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

7.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.20808抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

10.2080804优抚事业单位支出（项）：反映退役军人事务部门管理的优抚事业单位补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

11.2080899其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

12.20809退役安置（款）：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

13.2080901退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

14.2080902军队移交政府的离退休人员安置（项）：反映移交政府的军队离退休人员的安置支出。

13.2080903军队移交政府离退休干部管理机构（项）：反映军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

14.2080904退役士兵教育管理（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

12.20828退役军人管理事务（款）：反映退役军人事务管理支出。

13.2082801行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的支出。

14.2089901其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于其他社会保障和就业方面的支出。

15.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

16.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

17.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

19.21011行政事业单位医疗(项)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

20.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及映刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

宣汉县退役军人事务局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。我单位属于一级预算的行政单位，为正科级。内设办公室（党建办）、安置就业股、拥军优服股、政策法规股、褒扬宣传股，下属5个事业单位，分别为宣汉县军队离退休干部管理所、宣汉县光荣院、宣汉县烈士陵园服务中心、宣汉县双拥办、宣汉县退役军人服务中心。其中县军干所和县光荣院为一级预算单位。县烈士陵园服务中心、县双拥办、县退役军人服务中心纳入局机关共同预算。

（二）机构职能。我局的主要职能是贯彻落实党中央关于退役军人工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中加强党对退役军人事务工作的集中统一领导。

（三）人员概况。局机关核定行政编制12人（其中机关工勤1人），在职人员8人；县烈士陵园服务中心核定事业编制2人，在职2人；县双拥办核定事业编制2人，在职1人；县退役军人服务中心核定事业编制10人，在职9人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。按年初预算，全额拨款119万元。

（二）部门财政资金支出情况。按年初预算，按去向已全面落实到位119万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。部门绩效目标制定，预算编制准确，支出严格控制，预算动态调整及时，预算全面完成和无违规记录等情况。

（二）结果应用情况。部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等都已完成。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经费运行正常、良好。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。无 

附件2

 2020年宣汉县退役军人事务局

项目支出绩效评价报告

 一、评价工作开展及项目情况

本单位按照“五有”要求，推进退役军人服务体系建设，按时完成乡镇、村（社区）服务站组建并认真开展退役军人服务工作。积极开展重点优抚对象动态管理、全县退役军人及其他优抚对象信息采集工作。认真开展“八.一”、春节期间对退役军人、优抚对象走访慰问活动。加大对困难退役军人、重点优抚对象帮扶救助力度。做好退役军人信访维稳工作。积极做好退役军人党建工作。认真做好光荣牌悬挂工作，做到应挂尽挂。做好烈士褒扬、烈士纪念设施管理维护工作。共使用项目资金119万元，完成率达100%。

二、评价结论及绩效分析

“其他退役军人事务管理支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。通过项目实施，按时完成乡镇、村（社区）服务站组建并认真开展退役军人服务工作。较好的完成了褒扬宣传，拥军优属，安置就业等方面的工作。

1、项目决策

必要性和可行性分析。本单位为退役军人服务保障单位，组建退役军人部门，为退役军人提供更好的优质服务，让退役军人成为社会尊重的人，是我们的目标。绩效目标设置明确合理。

2、项目管理

资金分配情况：“其他退役军人事务管理支出”执行数为119万元,资金使用情况按需开钱，财务监督，分管财务副局长审签，一把手审核。

3、项目绩效

项目目标完成情况：全年预算数119万元，执行数为119万元，完成预算的100%。通过项目实施，按时完成乡镇、村（社区）服务站组建并认真开展退役军人服务工作。较好的完成了褒扬宣传，拥军优属，安置就业等方面的工作。

三、存在主要问题：无

四、相关措施建议：无

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省达州市宣汉县退役军人事务局.XLS