第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部份 附件1整体绩效评价

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

一部分部门概况

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1．主要职能。

（1）组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，拟定并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（2）牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

（3）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

（4）贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

（5）贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，参与食品安全地方标准制定修定。开展食品安全企业标准备案。

（6）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

（7）制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价体系和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。
    （8）负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。
    （9）指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（10）贯彻执行国家、省、市中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展的行政规范性文件草案和政策、规划。组织实施中医药地方标准与技术规范。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。

（11）负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责全县离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
    （12）依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。
    （13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作完成情况。

1.创新突破，医药卫生体制改革更进一步。

医联体、医共体建设进一步加强。建立多种形式的医联体，积极推进华西医院对口帮扶县人民医院工作，深化县中医与省骨科医院专科联盟建设。

分级诊疗有效推进。全县医疗机构坚持基层首诊、双向转诊、急慢分治的原则，全年住院患者县域内就诊率达90.51%。一是优化医疗资源布局。县级医疗机构向上与华西等大型三甲综合医院，向下同10个中心卫生院建立远程会诊平台，2020年共开展远程会诊36人次、远程教学100余人次；以4家县级医院为牵头单位，与辖区中心、乡镇卫生院共建立医共体成员单位43个。二是推进基层医疗卫生综合改革。出台了家庭医生签约服务的相关文件，进一步规范家庭医生签约服务流程。全县共组建家庭医生服务团队468个，常住人口签约735781人。

行业监管协作有序。一是加强医疗行业监管。认真开展卫生行业领域突出问题系统治理活动，组织自查22次，发现问题并整改115个。实现医疗废物全部集中处置，医疗污水处理系统全部建立并投入使用，在全市率先完成建立二级以上医疗机构医疗废物在线监测系统。二是加强科学合理控费。严格执行基本药物制度和落实药品采购“两票制”，每季度对医疗费用控制情况进行通报，4家县级医院药占比较去年均有下降。三是加强职业卫生监管。在全市率先建立职业病防治工作联席会议制度，成立了54个职业卫生协管机构，74名职业卫生协管员；完成对83家企业职业病危害现状调查工作。

2.强化防控，公共卫生服务能力更高一层。

基本公共卫生服务扎实开展。已完成为全县102.03万城乡居民免费提供14项基本公共卫生服务，完成进度101.73%，居民健康档案电子建档率达99.82%，高血压、2型糖尿病规范管理率分别达91.31%、91.52%。扎实开展“优质服务基层行”活动，新增9家机构达标建设。

妇幼健康服务稳步提升。大力实施母婴安全行动计划，组织开展对全县24个助产机构的全覆盖母婴安全质量督导。全县免费婚检3800对，免费孕检4123对，免费为全县6-24月龄婴幼儿发放营养包66302盒，新生儿疾病筛查率100%、听力筛查率92.6%，免费“两癌”筛查11738人次。孕妇产妇艾滋病检测率达100%，孕早期三病检测率达89.74%。

疾病预防持续加强。一是筑牢“三线一网底”。2020年共召开三线例会7次，“三线网底”例会4次，开展“三线”管理办公室联合督导3次。10月下旬，市重疾委对我县“三线一网底”开展了调研督导，并对我县“三线一网底”网络健全、运行机制高效给予了高度评价和充分肯定。二是加强宣传干预。开展系列宣传活动12次，发放宣传资料15万余份。对12550名餐饮服务行业、公共场所等从业人员进行了预防性健康体检，全民疾病防范意识进一步加强。三是完成重要指标。全县HIV抗体检测覆盖率28.72%，治疗覆盖率95.51%；结核检测率72.88%；完成新入学生、教职工结核筛查28244人，筛查率100%；严重精神障碍患者年管理率98.29%。我县获得全市精神卫生防治技能竞赛“团体一等奖”和川东北片区“团体二等奖”。四是扎实开展免疫规划。为全县57个接种门诊配备了适宜的疫苗医疗冰箱和温湿度监控系统，对预防接种工作进行了4次督查，对全县88所小学和172所托幼机构开展了预防接种证查验工作，全县报告接种率98%。在全市预防接种技能竞赛中获得“团体二等奖”。

老龄事业蓬勃发展。成功创建四川省敬老模范县；先后赴成都、重庆看望慰问宣汉籍驻蓉、驻渝老同志；对全县33家养老服务机构疫情防控工作进行了督查检查。通过开展敬老月等活动，发放健康知识宣传折页15万余份，举行为老义诊活动70余场次，接受群众健康咨询10万余人次。

3.高效管理，医疗服务水平更上一楼。

抢抓基础设施建设。一是向上争取项目资金25965万元，开工建设项目7个。二是争取捐赠资金625万元，为9个乡镇配备了救护车，为22个基层医疗机构配置了医疗设备；为土黄中心卫生院改建住院大楼，目前已完成主体工程，正在进行内装修。

强劲人才队伍建设。一是“增量”。2020年共入编202人；引进高层次人才27人。二是“提质”。聘任初级职称6名、中级职称98名、高级职称69名。目前，全县卫生高级职称400人，中级职称635人。三是“优化”配置。对10家中心卫生院会计人员进行轮岗训练，对涉改乡镇计生中心人员人事关系进行了整体划转。四是大力褒奖。在全县隆重庆祝了护士节、医师节和疫情防控先进表扬活动。共表扬先进集体5个、先进个人105名。获得省级表彰有2人，单位2家；获得市级表彰有4人，单位2家。

创新中医药发展。一是加强基层中医药服务体系建设。通过建立中医药专家组、申请建设资金、强化督查，实现100%的社区卫生服务中心和95%的乡镇卫生院建有基层标准化中医馆的目标。二是加强中医医疗机构建设。加快推进县中医院和民营中医医疗机构规范化建设，目前我县有市级以上中医重点专科4个，目前有3个正在申报中。三是加强中药材产业发展。对四川省龙森中药材公司、宣汉县山归源种植专业合作社两家已规模化种植的基地进行改造升级，园区规模达30000亩。并由宣汉县巴山大峡谷旅游开发有限公司牵头，宣汉县中医院和2家中药材有限公司联合创建四川省健康旅游示范项目。

全面落实计生利益导向政策。开展奖特扶“一卡通”数据比对、审核工作，按时将划生育四项制度补助资金通过“一卡通”打卡发放到位，全年累计打卡发放15459人次2072.31万元。县卫健局、县妇幼计生服务中心获得四川省计划生育家庭特别扶助工作先进集体。

4.严格落实，健康扶贫成效显著。按照“十免四补助”等医疗扶持政策，2020年贫困人口就诊免收一般诊疗费107.4106万元，免收院内会诊费7.7446万元。免费实施贫困人口健康体检16.8066万人次。已全面完成2020年20.567万建档立卡贫困人口城乡居民医疗参保，财政全额代缴5141.75万元。通过全面执行“先诊疗后结算”、“一站式”结算政策，2020年贫困人口县域内住院51026万人次，医保报销19315余万元。卫生扶贫救助基金救助685.8万元，贫困人口县域内住院个人自付部分全部控制在10%以内。县卫健局荣获达州市2019年度“精准脱贫决胜年”先进集体，县人民医院、县中医院分获达州市2019年脱贫攻坚“十佳帮扶部门”、四川省2019年脱贫攻坚先进集体。

5.周密部署，新冠疫情闭环防控。一是全力抓好病例救治处置。确定县人民医院为新冠肺炎定点救治医疗机构，成立县级医疗救治专家组和片区医疗防疫专家组。完成对5名确诊病例、3名无症状感染者和9名疑似病例的救治和随访，累计留置医学观察202人。设置5个集中医学观察隔离点，目前鑫悦大酒店隔离点在使用，由县人民医院、中医院派出医疗团队轮流管理，累计集中隔离964人。二是严格核酸检测工作。全面落实“应检尽检、愿检尽检”工作。增加核酸检测点：目前除县人民医院最早开展核酸检测工作，县疾控中心、县二院核酸检测实验室预计11月底投入使用，累计核酸检测93551人，预计三家检测机构投入使用后，全县每日最大检测量可达四千余人。提升检测水平：卫健局组织线上线下学习5次，对300余名医务人员进行了核酸检测等疫情防控知识培训、应急演练和考核，并以此作为师资力量由各自单位开展全员培训，为新冠疫情防控培养了一批强劲的后备力量。三是严格监督检查。组织开展了5轮监督检查，重点对医院发热门诊（哨点诊室）、预检分诊、核酸检测等工作进行督查，下发了5次督查通报，对发现的问题及时进行督促整改到位；四是严格物资储备。按照上级要求，各医疗机构及时采购防护物资和消毒用品，目前防护物资储备满足3个月的使用需求，消毒物品能满足6个月的使用需求。县人民医院党委获得四川省抗击新冠肺炎疫情先进集体和四川省先进基层党组织。

二、机构设置

2020年宣汉县卫生计生部门共有独立核算单位102个，其中一级预算单位 65个，二级预算单位37个。共有编制数3122人，在岗人数4193人（其中：在编2864人），退休1254人，离休2人，  遗属131人。

1.行政机关：县卫生健康局（含机关及非独立核算单位协会、红会、初保办）；

2.县级公立医院4个：县人民医院、中医院、县第二人民医院、县第三人民医院；

3.公共卫生机构4个：县妇幼保健计生服务中心、县疾病预防控制中心、县卫生健康教育促进中心、县卫生计生监督执法大队；

4.基层医疗卫生机构54个(52个中心、乡镇卫生院，2个社区卫生服务中心)；

5.其他县属事业单位2个：县计生药管服务中心、县流动人口计划生育管理服务中心；

6.乡镇计生服务中心37个，为二级预算单位，与机关纳入部门综合预算，经费独立核算。

本决算与上年同口径，为部门综合编报。含卫生健康局机关（机关、协会、红会、初保办），54个乡镇计生服务中心以及整合到乡镇卫生院职工人员。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

 2020年年初无项目结转收入，本年总收入预算总额17961.97万元，本年总支出12961.97万元。较2019年7741.2万元增加了 10220.77万元，关联上年2019年年初结转资金265.26万元，实际增加了9955.51万元，一是增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的中医院扩建项目支出5000万元，二是新增了新冠肺炎抗疫特别国债安排的支出增加了3083.58万元，三是新增了其他一般公共预算财政拨款2137.19万元。

总收入、支出如下图列示：

2020年支出预算总额为12961.97万元（其中：基本支出  4163.49万元，项目支出8798.48万元）。较2019年8006.46万元增加了4956.05万元，增长率61.9%。

社会抚养费征收82.96万元，全部上缴国库。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计17961.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9878.39万元，占收入的55%。政府性基金预算财政拨款收入8038.58万元，占45%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计12961.97万元，其中：基本支出4163.49万元，占32.12%；项目支出8798.48万元，占67.88%。

按功能分类一般公共服务支出34.53万元，占0.27%；社会保障和就业支出405.44万元，占3.13%，医疗卫生与计划生育支出8658.33万元，占66.8%与去年90.84%降低了24.04%；主要是本年新增新冠肺炎防疫经费3083.58万元，对支出结构比率形成一定的影响。住房保障支出253.27 万元，占1.95%；农林水（扶贫）支出526.82万元，占4.06%，新冠肺炎抗疫防控国债资金3083.58万元，占23.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入17961.97万元，较2019年7741.2万元增加了 10220.77万元，主是增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的中医院扩建项目支出5000万元，其次新增了新冠肺炎抗疫特别国债安排的支出增加了3083.58万元。2020年财政拨款支出总额为12961.97万元，较2019年总支出8006.46万元增加了4955.51万元，增长了61.89%，主要是增加了新冠肺炎抗疫国债支出。

财政拨款支出执行进度为72.16%，结转财政资金5000万元，主要还未完成结算宣汉县中医院扩建项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9878.39万元，占本年支出合计的76.21%。与2019年8006.46万元相比，一般公共预算财政拨款增加了1871.93万元，增长了23.38%。主要变动原因是新冠肺炎防控经费的增加。

    一般公共预算财政拨款支出如下图所示：

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9878.39万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出34.53万元，占总支出的0.35%，社会保障和就业（类）支出405.44万元，占4.1%；卫生健康（类）支出8658.33万元，占87.65%；农林水（类）支出526.82万元，占5.33%；住房保障（类）支出253.27万元，占2.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为9878.39万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察服务支出（款）其他纪检监察事务支出（项）34.53万元，完成预算100%，

2.社会保障和就业（类）行政事业养老支出（款）行政单位离退休（项）支出决算68.66万元，机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出决算323.85万元：机关事业单位职业年金缴费支出（类）支出决算12.93万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出（类）支出决算8658.34万元，完成预算100%。

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）决算支出2608.79万元，其他卫生健康管理事务支出（项）决算支出207.65万元，完成预算100%。

（2）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）决算支出485.9万元，完成预算100%。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）决算支出14万元，重大公共卫生服务（项）决算支出717.39万元，突发公共卫生事件应急处理（项）决算支出1080.86万元，其他公共卫生支出（项）决算支出17.5万元，完成预算100%。

（4）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）决算支出1748.25万元，其他计划生育事务支出（项）决算支出597.44万元，完成预算100%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）决算支出102.34万元，事业单位医疗（项）决算支出34.18万元，公务员医疗补助（项）决算支出31.39万元，完成预算100%。

（6）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）决算支出1012.65万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）决算支出526.82万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算支出253.27万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4163.49万元，其中：

人员经费3264.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等费用。
   公用经费745.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等费用。

对个人和家庭补助支出152.94万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2020年“三公”经费支出3.09万元，全部为公务接待费3.09万元，与2019年度公务接待费2.49万元增加0.6万元，主要是因为新冠肺炎疫情防控工作增加了必要的经费，但与3.5万的预算没有突破。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.09万元，占100%,。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%代管公务用车运行维护费由机关事务局列支。

3.公务接待费支出3.09万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.6万元，增长24%。主要原因是新冠肺炎疫情防控事务性接待费增长形成。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的、住宿费、用餐费等。国内公务接待41批次，352人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3083.58万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，宣汉县卫生健康局机关运行经费支出519.2万元，比2019年556.92万元减少37.72万元，下降了6.77%。减少原因一是人员流出工作经费的减少，二是落实过紧日子的要求压实了支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。

（四）空表无数据及其他需要说明的情况

1.《财决公开12表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。

2.《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

3.《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

4.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。

                     第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

5.20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出

6.2011199其他纪检监察事务支出（项）：指的是反映其他纪检、监察方面派驻纪检组经费。

7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

11.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

12.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

14.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。

15.2100101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.2100199）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

17.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

    18.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

19.21004公共卫生（款）：反映用于公共卫生支出。

20.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

21.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22.2100410突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。

24.21007计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

25.2100717计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

26.2100799其他计划生育事务支出（项）：反映其他有于计划生育管理事务方面的支出。

27.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

28.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

29.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

31.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

32.2109901 其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

33.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出。

34.21305扶贫（款）：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

35.2130506社会发展（项）：反映用于农村贫困地区中小学教育、文华、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

36.229其他支出（类）：反映其他政府支出。

37.22904其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

38.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

39.234抗疫特别国债安排的支出（类）：反映抗疫特别国债安排的支出。

   40.23402抗疫相关支出（款）：反映抗疫特别国债资金安排的保居民就业、保基本民生、保市场主体等抗疫相关支出。

   41.2340299其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。

42.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

43.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

44.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

45.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

46.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

宣汉县卫生健康局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成：2020年宣汉县卫生计生部门共有独立核算单位102个，其中一级预算单位 65个，二级预算单位37个。

1.行政机关：县卫生健康局（含机关及非独立核算单位协会、红会、初保办）；

2.县级公立医院4个：县人民医院、中医院、县第二人民医院、县第三人民医院；

3.公共卫生机构4个：县妇幼保健计生服务中心、县疾病预防控制中心、县卫生健康教育促进中心、县卫生计生监督执法大队；

4.基层医疗卫生机构54个(52个中心、乡镇卫生院，2个社区卫生服务中心)；

5.其他县属事业单位2个：县计生药管服务中心、县流动人口计划生育管理服务中心；

6.乡镇计生服务中心37个，为二级预算单位，与机关纳入部门综合预算，经费独立核算。

本决算与上年同口径，为部门综合编报。含卫生健康局机关（机关、协会、红会、初保办），54个乡镇计生服务中心以及整合到乡镇卫生院职工人员。

（二）机构职能

1.组织拟订全县卫生健康政策。拟订卫生健康事业发展地方性法规、规章草案和政策、规划，拟定并组织实施卫生健康地方标准与技术规范。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.牵头推进全县深化医药卫生体制改革。研究提出深化改革重大政策、措施的建议。牵头负责全县分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施。

3.制定并组织落实全县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康的艾滋病等重大传染病、寄生虫病、地方病等公共卫生问题的干预措施。负责全县卫生应急工作，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。依照国家检疫传染病和监测传染病目录，参与开展检疫监测工作。

4.贯彻落实国家应对人口老龄化政策措施。负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。承担县老龄工作委员会日常工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度。开展药械使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，组织执行国家药典和国家基本药物目录，制定基本药物使用的政策措施。组织实施食品安全风险监测，参与食品安全地方标准制定修定。开展食品安全企业标准备案。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监管体系。

7.制定全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价体系和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。负责医疗机构、人员和行为的日常监管。

    8.负责全县计划生育管理和服务工作。开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。指导县计划生育协会的业务工作。

    9.指导乡镇卫生健康工作。指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和基层卫生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.贯彻执行国家、省、市中医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准，拟订中医药事业发展的行政规范性文件草案和政策、规划。组织实施中医药地方标准与技术规范。参与重大中医药项目的规划和组织实施，对全县中医药工作实行行业管理。

11.负责县确定的保健对象的医疗保健工作。负责全县离休干部医疗管理工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.依法依规履行卫生健康行业安全生产监管职责。负责职责范围内的生态环境保护、便民化服务等工作。

13.完成全县医疗服务、基本公共卫生服务、预防接种工作。

    14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（三）人员概况：2020年宣汉县卫生计生部门共有独立核算单位102个，其中一级预算单位 65个，二级预算单位37个。共有编制数3122人，在岗人数4193人（其中：在编2864人），退休1254人，离休2人，  遗属131人。本部门编报的机关及计生服务中心人员情况：

1.2019年末实有在职289人，遗属11人。

2.2020年末实有在职286人(其中机关29，协会4，红会1，初保办1，乡镇计生中心184，服务站63)，遗属11人。

3.人员变动原因：行政人员中调入在编3人，调出2人，原计生站服务人员退休4人，最后形成减少3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：

2020年财政拨款收入17961.97万元，较2019年7741.2万元增加了 10220.77万元，主是增加了其他政府性基金及对应专项债务收入安排的中医院扩建项目支出5000万元，其次新增了新冠肺炎抗疫特别国债安排的支出增加了3083.58万元。2020年财政拨款支出总额为12961.97万元，较2019年总支出8006.46万元增加了4955.51万元，增长了61.89%，主要是增加了新冠肺炎抗疫国债支出，财政拨款支出执行进度为72.16%，结转财政资金5000万元，主要还未完成结算宣汉县中医院扩建项目。

（二）部门财政资金支出情况：

2020年一般公共预算财政拨款支出9878.39万元，占本年支出合计的76.21%。与2019年8006.46万元相比，一般公共预算财政拨款增加了1871.93万元，增长了23.38%。主要变动原因是新冠肺炎防控经费的增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。按照预算绩效管理要求，本单位对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

（二）结果应用情况。

 1.加强预算管理。坚持“量入为出、量力而行、有保有压、收支平衡”原则，编制年度财务收支预算，力争做到精细化、科学化和规范化。对财政下达的预算，结合工作实际制定用款计划和项目支出计划。

2.我部门建立健全了预算及财务管理制度，严格执行各项管理制度，专项资金做到专款专用，严格资金支付依据和开支标准，决算编制较为真实完整。

3.加强支出管理。各支出本着“量入为出、勤俭节约、超支不补、节余留用”原则严格管理。支出严格执行“一把手不直接审签经费”制度。出差、公务接待、设备购置、大宗资料印制等分别按《差旅费》、《公务接待》、《政府采购》等相关管理办法和程序执行，且先申报后结算。专项经费支出专款专用。重大项目有纪检监察人员介入监督。符合公务卡消费条件的公务消费按要求使用公务卡。防范化解债务风险，按照“制止新债、化解旧债、加强管理、防范风险”和“谁举债、谁负责”原则，严格控制债务规模、明确落实清偿责任。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年度全面完成了预算执行与监督，全面落实卫生计生事业的各项指标及临时性工作任务，满足了人民群众医疗卫生服务需求。加强了单位的收入、支出、采购、资产等运营管理，强化风险管控，促进了单位的管理规范，决策科学。

（二）存在问题。

  主要是整体部门绩效评价结果应用不够。

（三）改进建议。

一是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，二是加强业务培训，提高相关人员专业技能，确保整体支出绩效评价做出实效。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算收入决算表

十四、国有资本经营预算支出决算表

宣汉县卫生健康局2020年决算公开表.XLS