一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
宣汉县农业农村局是县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于农业工作的方针政策和决策部署，主管全县农业生产和农业经济工作。主要工作：发展培育现代家庭农场；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；稳定发展以优质稻为主的粮食生产；强化农产品质量安全管理；切实抓好现代特色农业建设；强化耕地质量保护，提升耕地质量，切实抓好植保植检工作；加强农业执法工作，切实维护农民利益；加强农业环保工作；加快推进农业产业化；健全农业服务体系，增强农业服务功能；认真抓好招商引资和项目建设；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。
二、机构设置
机构情况：根据上述职责及三定方案要求，现农业局内设机构15个。
（一）办公室（信访办）。负责机关日常运转。负责机关文电、政务公开、信息宣传、调研、会务、保密、档案、爱国卫生、综合治理、宗教、信访、网络舆情处理、安全、督查等工作；牵头办理人大代表建议、政协委员提案；负责有关综合性报告、文件的起草和史志编撰工作；负责绩效管理、机关后勤工作；牵头负责机关和所属单位重大突发事件应急综合管理、维稳和“大调解”工作；负责对外协调、接待。
（二）政策法规股。组织开展全县“三农”工作政策方针、法律法规宣传。组织协调和督促指导农业依法行政工作。承担行政应诉、行政复议、行政调解、规范性文件合法性审查及备案。负责农业普法工作。指导和监督农业保险的政策制定和改革试点工作。负责县直部门涉及农村政策性文件的审核把关。承担本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。指导监督本行业行政执法工作。牵头协调推进本系统“放管服”改革，负责职责范围内的便民化服务等工作。牵头农业领域的社会信用体系建设工作。
（三）种植业股。负责起草全县种植业（粮油）、乡村特色产业发展政策、规划并组织实施。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。负责现代化种植业的发展建设工作。指导烟叶产业发展，负责烟草扶持项目的组织实施。指导种植业（粮油）、特色产业产业结构和布局调整。组织协调“菜篮子”工程有关工作。承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种等及肥料、农药的监督管理。指导农药科学合理使用，负责农药安全生产和职业健康的监督管理。指导农业植物检疫体系建设，组织监督管理农业植物检疫工作。负责农作物重大病虫害防治，组织抗灾救灾和救灾备荒种子的储备、调拨。组织实施农作物种质资源保护和管理。指导种子基地、良繁体系建设，承担农业植物新品种保护工作。承担粮油收储政策的调查研究。牵头农业产业扶贫开发工作。
（四）畜牧渔业股。负责制定全县畜牧、渔业、草业发展规划、政策并组织实施；指导畜牧业、渔业、草业的结构调整、转型升级；负责现代畜牧业、渔业、草业的发展建设工作；负责种畜禽、鱼种、草种的种质资源保护监督管理和开发利用；负责畜牧、渔业、草业项目管理和指导实施；负责蜂业行业发展管理和指导；指导畜禽、渔业、草业标准化及良繁体系建设。牵头组织畜牧、渔业、草业地方标准体系建设；指导畜禽养殖废弃物资源化利用和农作物秸秆饲料化开发与利用工作。负责畜牧、渔业产业扶贫工作。
（五）农业机械化股。负责制定全县农业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业设备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业机械新技术、新机具。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。组织实施农业机械与装备项目。编制、推荐支持推广农机产品目录，监督农机购置补贴工作。承担拖拉机、联合收割机等农业机械的登记、牌证核发和驾驶操作人员的监督管理。负责农业机械安全生产和职业健康的监督管理，承担农业机械事故责任认定、调解处理工作，负责全县农业机械安全监督检查。承担发展节水农业工作。
（六）农田建设管理股。负责全县农田建设管理工作。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责高标准农田和耕地质量管理。编制农业综合开发项目、农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的年度计划，并组织实施和管理。负责永久基本农田质量保护。指导实施农田建设技术标准及规范。承担县人民政府农田水利基本建设指挥部办公室日常工作。
（七）农村改革股（乡村治理指导股）。承担全县农业和农村体制改革工作。负责农村改革综合性、全局性政策研究，统筹协调和组织推进农村改革工作。拟订农村体制改革、机制创新工作方案。指导发展多种形式的农业适度规模经营。协调并组织实施农村改革试点示范、经验总结等工作。牵头研究全县乡村治理政策和治理体系，参与农村基层组织建设、基层政权建设、党风廉政建设、精神文明建设、基层民主建设、基层法制建设工作。指导农业遗产的保护传承、开发利用和农耕文明建设。组织开展“三农”工作中的问题调查和政策研究，承担“三农”工作政策文件、综合性文稿的起草。
（八）宜居乡村建设股。牵头负责全县宜居乡村建设，统筹推进试点示范片区建设。组织实施全县农村人居环境工作，负责指导村庄整治、村容村貌提升，协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。积极开展乡村振兴先进县、先进乡(镇)、示范村的创建工作。负责农村能源建设和资源环境工作。指导农村可再生资源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。负责开展农村“厕所革命”的相关工作。
（九）发展规划与园区建设股。提出实施乡村振兴战略的政策建议，负责起草全县农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、区域发展规划。牵头负责乡村振兴战略规划的编制和农业农村项目的储备、编制工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。指导农村一二三产业融合发展，牵头推进农业绿色发展有关工作。起草休闲农业发展的政策措施。提出农业产业化经营发展的政策建议。负责现代农业园区规划布局，承担各类现代农业产业园区监测、评价、考核、监管和现代农业示范园区的创建工作。
（十）兽医兽药股。负责兽医标准化、兽医体系建设。负责兽医兽药饲料渔药行政管理和畜禽屠宰管理。负责动物防疫检疫和动物产品检疫。拟订兽医兽药饲料渔药和畜禽屠宰行政规范性文件及行业规划并组织实施。组织开展动物疫病防控、动物卫生监督执法等工作。负责官方兽医、执业兽医和动物诊疗机构管理工作。负责畜牧业、渔业生产环节“瘦肉精”等违禁物质的监管工作。指导全县职业兽医执业资格考试。承担全县突发重大动物疫情应急指挥部办公室具体工作。
（十一）农村经济与信息管理股。提出巩固完善全县农村基本经营制度的政策建议。负责全县农村集体经济组织、集体资产、农民承包地、农村宅基地等地方性文件的起草及管理工作。指导宅基地、农民承包地“三权”分置、土地经营权流转、纠纷调解仲裁管理，指导宅基地分配、使用、流转、纠纷仲裁管理和宅基地合理布局、用地标准、违法用地查处，配合做好宅基地确权登记办证工作。指导农村集体资产、财务、金融管理工作，承担农村集体产权制度改革工作。负责组织农民利益、惠农政策和涉农项目执行情况的管理和督促检查。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。研究制定农业生产性服务相关扶持政策并组织实施，负责起草全县农业生产社会化服务体系发展规划。承担农业农村数字化、智能化、信息化建设相关推进工作，提出项目建议和扶持措施，指导农业农村生产、经营、管理、服务信息化建设。牵头农业统计有关工作。指导农民合作经济组织建设。指导促进农民增收工作。负责全县大宗农产品市场体系建设、农产品及农业生产资料供求、价格分析和监测预警。负责全县农产品加工业的相关工作。承担农业产业化重点龙头企业的认定和监测。负责新型农业经营主体发展相关政策组织实施，开展示范创建和监督管理。牵头负责农业会展活动的组织协调工作。组织协调境外农业企业来宣投资工作。负责农业招商、经贸洽谈工作。
（十二）科技培训股。承担推动农业科技体制改革和创新，牵头农业科技研发、引进、推广及成果转化、申报工作；负责农业主导产业主推技术的遴选、确立和发布；指导基层农技推广等公益性服务体系的建设与管理，开展基层农技人员能力提升及知识更新培训；负责对驻村农技员、技术巡回服务小组及县农业产业综合专家服务团的指导与管理；指导相关农业协会的建设与管理，配合指导农业科技人员创新创业工作；牵头农业转基因生物安全、外来物种管理工作；牵头研究制定新型职业农民教育培训、认定管理、扶持政策等制度，负责指导实施新型职业农民培训、认定工作，指导培训基地建设；指导农业职业教育和学历教育工作；指导实施农村实用人才、乡土人才、技能人才培育工作。
（十三）农产品质量监管股。组织实施农产品质量安全监督管理有关工作。指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护和管理。指导农产品质量体系认证管理。承担农产品质量安全标准、检测、追溯、风险评估等相关工作。承担培育、保护和发展农产品品牌有关工作。负责“三品一标”农产品的证后监管。负责农产品生产环节违禁物质的监管工作。负责生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。牵头农业规模化工作。
（十四）计划投资财务股。牵头负责农业项目的争取。提出扶持全县农业农村发展财政项目、农业投资规模、方向的建议并监督管理。负责农业投资项目统筹整合、资金安排和监督管理。负责固定资产投资工作。负责编报本部门预算并组织执行。负责机关财务日常工作，指导监督直属事业单位财务管理。负责本系统国有资产管理、政府采购工作。负责项目的绩效管理。指导农场体制改革。指导农场国有资产管理、财务、统计工作及重大项目推荐、审核、立项并监督实施。负责国有农场土地保护、使用管理。
（十五）党建办（人事股）。宣传和执行党的路线、方针、政策，贯彻上级党组织关于加强党的建设部署和要求，研究制定机关党委工作计划并组织实施。负责机关政治、思想、组织、作风建设及精神文明建设相关工作。负责政治理论学习。负责党员教育、管理、培训、培养和发展党员工作。负责机关工、青、妇等群团组织工作及统战工作。指导本系统及下属事业单位党建工作。负责党风廉政建设工作。承担机关及直属单位干部队伍建设、机构编制、工资和干部职工教育培训工作。开展农业专业技术职称评审和人才队伍建设。负责农业行业技能鉴定工作。承担对所属单位财务收支审计工作。牵头做好机关扶贫帮困工作。牵头开展本系统的扶贫工作和巡视巡查工作。
农业局23个下属事业站所都是一级预算单位(一个参公单位、事业单位22个），均未纳入农业农村局（本级）2020年度部门决算编制范围。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年我局本年收入总计33935.83万元，与2019年21799.71万元相比增加12136.12万元，增幅55.67％。2020年我局本年支出总计27300.88万元，与2019年支出16934万元相比增加10366.88万元，增幅达61.22%。
主要变动原因是：一是人员经费增加；二是上级专项增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计33935.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30273.74万元，占89.21%，政府性基金预算财政拨款收入3662.09万元，占10.79%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计27300.88万元，其中：基本支出973.25万元，占3.56%；项目支出26327.63万元，占96.44%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年本年收入合计33935.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30273.74万元，占89.21%，政府性基金预算财政拨款收入3662.09万元，占10.79%。2020年我局本年支出总计27300.88万元，与2019年支出16934万元相比增加10366.88万元，增幅达61.22%。
主要变动原因是：一是人员经费增加；二是上级专项增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出27300.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6188.91万元，增长36.55%。政府性基金预算财政拨款支出4177.97万元。
主要变动原因是涉农整合资金项目收入增多。
2020年一般公共预算财政拨款支出23122.9万元，主要用于以下方面:
①一般公共服务支出30.52万元。占总支出的0.13%。
②社会保障和就业支出172.34万元。占总支出的0.75%。
③卫生健康支出32.21万元。占总支出的0.14%。
④农林水支出19703.47万元。占总支出的85.21%。
⑤交通运输支出2660.57万元。占总支出的11.51%。
⑥资源勘探工业信息等支出360万元。占总支出的1.56%。
⑦商业服务业等支出117.74万元。占总支出的0.5%。
⑧住房保障支出46.05万元。占总支出的0.2%。
2020年一般公共预算支出决算数为23122.9万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）纪检监察事务11（款）其他纪检监察事务支出99（项）：支出决算为30.52万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:支出决算为172.34万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
行政事业单位离退休支出决算为81.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出61.05万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.58万元，死亡抚恤支出16.06万元，其他社会保障和就业支出6万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）:支出决算为32.21万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
行政单位医疗支出决算23.33万元，事业单位医疗支出决算1.74万元，公务员医疗补助支出决算7.14万元。
4、农林水支出213（类）农业农村01（款）行政运行01（项）：支出决算为19703.47万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
（1）农业农村支出决算为12048.76万元（行政运行570.41万元、事业运行121.72万元、科技转化与推广服务73.53万元、病虫害控制1910.63万元、农产品质量安全39.51万元、防灾救灾62.94万元、农业生产发展34.89万元、农村合作经济4.05万元、农产品加工与促销150万元、农村社会事业233.09万元农业资源保护修复与利用88.38万元、农田建设446.05万元、其他农业支出8313.56万元），完成预算100％，决算数等于预算数。
（2）扶贫支出决算为7540.4万元（农村基础设施建设283.84万元、生产发展144.34万元、其他扶贫支出7112.22万元），完成预算100％，决算数等于预算数。
（3）其他农林水支出决算为114.31万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
5.交通运输支出214（类）车辆购置税支出06（款）车辆购置税用于农村公路建设支出02（项）：支出决算为2660.57万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
6、资源勘探工业信息等支出215（类）制造业02（款）99（项）：支出决算为360万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
7、商业服务业等支出216（类）商业流通事务02（款）其他商业流通事务支出99（项）：支出决算为117.74万元，完成预算100％，决算数等于预算数。
8.住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：支出决算为46.05万元，完成预算100％，决算数等于预算数。住房改革支出决算为46.05万元（住房公积金46.05万元），完成预算100％，决算数等于预算数。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出973.63万元，其中：
人员经费839.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费134.12万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为14.09万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出决算11.81万元，占83.82%；公务接待费支出决算2.28万元，占16.18%。具体情况如下：
1.公务用车运行维护费支出11.81万元,完成预算98.42%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加4.72万元，增长66.57%。一是因职能职责的增加而导致下乡频繁，公车燃油费相应增加。二是公车购买年限久远，公车维修费一年高过一年。
主要用于下乡指导督查农业工作、涉农项目监管、农业执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、车辆维修费等支出。
2.公务接待费支出2.28万元，完成预算31.49%。公务接待费支出决算比2019年减少2.4万元，减幅51.28%。主要原因是认真落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待34批次，378人次（不包括陪同人员），共计支出2.28万元，具体内容包括：接待省市领导检查督查，开支接待费0.63万元;周边县市考察学习开支接待费1.56万元;重点项目工程检查验收,开支接待费0.09万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出4177.98万元。其中土地确权项目支出839.98万元，高标准农田建设项目支出3338万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，宣汉县农业局机关运行经费支出134.12万元，比2019年增加60.02万元，增长123%。主要原因：一是农业执法大队成为农业农村局的内设机构增加经费29.5万元，二是新增派驻纪检组办案工作经费30.52万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，宣汉县农业农村局政府采购支出总额0万元。
国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，宣汉县农业局共有车辆4辆，其中：一般执法执勤用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是用于下属单位下乡指导农业生产，单价50万元以上通用设备1台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对20个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，15个评价项目平均得分95分，最高得分97分，最低得分92分。被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。本部门还自行组织了3个项目绩效评价，从评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映17个项目均完成绩效目标。本单位部门选取5个项目进行公开，基本达到了预期效果。（一）2020年养殖业发展项目。投放大鲵1000尾，岩原鲤50000尾；养殖小龙虾8亩、养鱼2002亩；养鸡10570只；养猪157头；214户发展养殖家畜家禽。
项目具体实现目标：投放大鲵1000尾，岩原鲤50000尾；养殖小龙虾8亩、养鱼2002亩；养鸡10570只；养猪157头；214户发展养殖家畜家禽。项目全年预算数119.56万元，执行数为114.5万元，完成预算的95.76%。项目覆盖贫困村28个，受益建档立卡贫困人口满意度达95%，带动增加贫困人口全年总收入80万元，受益建档立卡贫困人口达3150人。目前项目实施结束、执行率达95.76%。
项目存在问题：建设资金额度小，受益对象有限，效益发挥还不明显。养殖投入成本高，风险大，受疫情影响，生猪养殖变得困难，发病很难控制。造成老百姓想养而不敢养。
下一步改进措施：本项目是养殖业发展项目，养殖有时间周期，绩效目标考核需与项目具体情况相适应。同时进一步加大养殖技术指导力度，发挥养殖项目绩效最大化。
（二）2020年种植业及配套设施项目。发展优质水果9979.7亩；粮食种植20亩；发展中药材704亩；发展魔芋30亩；农资管理113亩；种植花椒400亩。
项目具体实现目标：已完成发展优质水果9979.7亩；粮食种植20亩；发展中药材704亩；发展魔芋30亩；农资管理113亩；种植花椒400亩。项目全年预算数1278.91万元，执行数为1188.09万元，完成预算的92.89%。通过项目实施带动增加贫困人口全年总收入达10万元（其中粮食种植经济效益1万元，魔芋种植经济效益9万元）。项目覆盖64个贫困村，直接受益人数达7000人以上，受益建档立卡贫困人口满意度达95%以上。
存在问题：目前就全县发展产业来看，普片存在的问题是前期栽植效果好，但后期管护还存在一定的难度，应加大后期产业管护投入。
下一步改进措施：1、发展产业要根据当地实际情况，要因地制宜搞发展。适合什么种植什么，要集中连片发展，统一种植，统一管理。
2.发展产业要与贫困户建立利益联结机制，带动贫困户务工，增加贫困户务工收入。
3.应加大后期产业管护投入，把前期投入的产业管理好，让老百姓实实在在的受益，带动贫困户增收，早日脱贫致富。
（三）2020年巴山大峡谷农文旅产业发展项目。种植水果4488亩，种植茶叶4890亩，高山经济作物1300亩，稻田养鱼虾800亩，水果优质率大90%，技术服务覆盖面达100%，受益建档立卡贫困人口满意度达95%，带动增加贫困人口全年总收入达780万元，受益建档立卡贫困人口数达3508人，项目开工时间2019年3月，项目完工时间2019年12月。
项目具体实现目标：8个乡镇完成种植茶叶4890亩、大樱桃500亩、高山脆李2300亩、党参500亩、岩豆500亩、腊梅300亩、桃树888.5亩、中药材800亩、稻田养鱼400亩、稻田养虾400亩，全面完成项目建设内容。项目全年预算数2288.78万元，执行数为2214.02万元，完成预算的95.93%。通过项目实施加快了我县农业产业结构的调整，可增加种植户收入，促进产业发展，取得较好的社会效益。项目覆盖贫困户1754户，岩豆亩产400-500斤，单价10元，共500亩（预计收入220万元）；干党参亩产300-400斤，单价15元共500亩（预计收入260万元）；稻田养鱼亩产2000元、稻田养虾亩产5000-6000元，共400亩（预计收入300万元）。预计可带动增加贫困人口全年总收入达780万元。
存在问题：1、因个别项目栽植品种受季节影响不能严格时间节点完成建设任务，导致项目建设进度缓慢。
2、截至目前，存在项目建设资料不全，资料归档不及时。
下一步改进措施：1、加大项目监督管理的力度，督促实施单位对未完成支付的项目加快完善报账手续，同时做好项目建设资料的收集归档工作。
2、加强产业项目的后期管护工作，促使项目资金发挥最大经济效益。
（四）2020年产业发展土地治理项目。在项目区开展测土配方施肥，建立示范片2万亩、采集土样测试179个，田间试验14个，对照试验20个，农户化肥施用跟踪调查50户。
项目具体实现目标：在项目区开展测土配方施肥技术，覆盖率达到95%以上；对29个贫困村发展种植业和产业进行物化补助，对示范片及新型经营主体进行物化补助；选择点位采集土样179个，田间试验6个，对照试验5个，农户化肥施用跟踪调查50户，示范片建设2万亩。项目全年预算数200万元，执行数为171.05万元，完成预算的85.53%。通过项目实施将辐射带动10万亩农作物秸秆还田肥料化，以每100公斤干稻草含有机质22公斤、纯氮0.6公斤、五氧化二磷0.1公斤、氧化钾2.4公斤计算，相当于尿素470吨、钙镁磷370吨、氯化钾1800吨，是优质的有机肥二是实施秸秆还田，施用有机肥，减量增效。经过一年的秸秆还田，施用有机肥，有机质提高了，土壤肥力提高了，油菜平均亩增产12.7公斤，亩施肥量平均减少10.13公斤（实物量），减量增效82.73元/亩（按2020年5月价格计，肥料均价2.4元/公斤，油菜均价4.6元/公斤），项目区种植2000亩油菜，减量增效16.546万元；水稻平均亩增产25.5公斤，亩施肥量平均减少10.05公斤（实物量），减量增效80.22元/亩（按2019年9月价格计，肥料均价2.4元/公斤，水稻均价2.2元/公斤），项目区种植10000亩水稻，减量增效80.22万元。玉米亩增产36.7公斤，亩施肥量平均减少12.25公斤（实物量），减量增效102.8元/亩（按2019年9月价格计，肥料均价2.4元/公斤，玉米均价2.0元/公斤），项目区种植8000亩玉米，减量增效82.24万元。
三是土壤养分变化。一年时间的秸秆还田对土壤养分和pH值有一定的影响，pH值平均增加0.11，土壤有机质平均增加0.91g/kg，提高了5.1%，全氮平均增加0.0067g/kg，碱解氮平均增加5.8mg/kg。有效磷平均降低0.38mg/kg，但有6个点位增加；速效钾平均降低6.7mg/kg，但也有6个点位增加。总的来看，土壤耕地质量在提高。
四是稻油连作秸秆覆盖还田模式和玉米施用有机肥模式，将有利于秸秆的综合利用，秸秆连续还田，提高土壤有机质，培肥地力，减少化肥使用量，减低农业面源污染，保护农业生态环境。
存在问题：项目建设受季节因素影响，因此部分建设内容正在组织实施，阻碍了项目建设进度。
下一步改进措施：合理考虑农业项目季节因素，适当调整涉农整合项目建设周期。
（五）2020年畜牧发展项目。建设内容为采购肉用西塔冻精12万支。在全县47个乡镇（除土黄、樊哙、渡口、龙泉、三墩、漆树、漆碑7个乡镇）所辖乡镇贫困户所饲养的母牛每头免费使用冻精2支，加快畜牧良种推广。
项目具体实现目标：该建设项目实现购置冻精12万支、覆盖47个乡镇，受胎率达85%以上、犊牛存活率达95%以上。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。通过项目的实施，加快了我县农业结构的调整，提高我县提高贫困户养牛科技水平，可增加养殖户收入，促进牛产业发展。同时带动了肉食品、皮革等相关产业的发展，促进地方经济的全面发展，可有效推动科技脱贫攻坚工作，取得较好的社会效益。
存在问题：项目建设资金额度小，受益对象有限，效益发挥还不明显。
下一步改进措施：本项目是畜牧产业发展项目，生产有时间周期，绩效目标考核需与项目具体情况相适应。同时经一步加大项目技术指导力度，发挥项目绩效最大化。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 农业农村局2020年养殖业发展项目 | ||||
预算单位 | 宣汉县农业农村局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 119.56 | 执行数: | 114.5 | |
其中-财政拨款: | 119.56 | 其中-财政拨款: | 119.56 | ||
其它资金: |
| 其它资金: |
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年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
投放大鲵1000尾，岩原鲤50000尾；养殖小龙虾8亩、养鱼2002亩；养鸡10570只；养猪157头；214户发展养殖家畜家禽。 | 投放大鲵1000尾，岩原鲤50000尾；养殖小龙虾8亩、养鱼2002亩；养鸡10570只；养猪157头；214户发展养殖家畜家禽。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 | 数量指标 | 猪养殖数量（≥**头） | >=157头 >=12000只 =51000亩 =2010亩 | >=157头 >=12000只 =51000亩 =2010亩 | |
养殖鸡等家禽数量 | |||||
水产（尾、亩） | |||||
水产养殖（亩） | |||||
时效指标 | 开工时间 | 2020年3月 2020年12月 | 2020年3月 2020年12月 | ||
完工时间 | |||||
成本指标 | 畜牧产业投入成本 | >=150万元 | >=150万元 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 水产总产值 | >=50万元 | >=50万元 | |
生猪总产值 | >=30万元 | >=30万元 | |||
★★★带动增加贫困人口全年总收入（≥**万元） | >=80万元 | >=80万元 | |||
社会效益指标 | 项目覆盖贫困村个数 | =28个 | =28个 | ||
★★★受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | >=3150人 | >=3150人 | |||
满意度指标 |
| 受益建档立卡贫困人口满意度（≥**%） | >=95% | >=95% | |
部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《农业局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指反应实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位公务员补助医疗保险缴费经费。
10.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。
12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。
13.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
14.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：指反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。
15.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
16.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
17.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
18.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
19.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
20.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
21.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他基础设施建设支出。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
整体支出绩效评价报告
2020年县农业农村局围绕县委中心工作，以大力实施乡村振兴战略为总抓手，以农业供给侧结构性改革为主线，扎实抓好省、市、县“三农”决策部署落实，紧扣全面建成小康社会目标任务，集中力量完成打赢脱贫攻坚战和全面小康“三农”领域突出短板两大重点任务。按照全省“10 3”、全市“9 3”现代农业产业体系建设要求，围绕县委“建成繁荣美丽新宣汉”中心工作，持续推进“美丽宣汉 f 宜居乡村”建设，不断深化农业农村改革，提高农村社会治理水平，提升农民群众获得感、幸福感、安全感，全力推进农业大县向农业强县转变。现将我局预算绩效评价报告如下：
一、宣汉县农业农村局概况
（一）单位机构组成。按照三定方案要求，宣汉县农业农村局内设机构15个：办公室（信访办）、政策法规股、种植业股、畜牧渔业股、农业机械化股、农田建设管理股、农村改革股（乡村治理指导股）、宜居乡村建设股、发展规划与园区建设股、兽医兽药股、农村经济与信息管理股、科技培训股、农产品质量监管股、计划投资财务股、党建办（人事股）。
（二）机构职能。宣汉县农业农村局是县人民政府工作部门，贯彻落实党中央关于农业工作的方针政策和决策部署，主管全县农业生产和农业经济工作。主要工作：发展培育现代家庭农场；负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理；稳定发展以优质稻为主的粮食生产；强化农产品质量安全管理；切实抓好现代特色农业建设；强化耕地质量保护，提升耕地质量，切实抓好植保植检工作；加强农业执法工作，切实维护农民利益；加强农业环保工作；加快推进农业产业化；健全农业服务体系，增强农业服务功能；认真抓好招商引资和项目建设；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其它事项。
（三）人员概况。宣汉县农业农村局是宣汉县人民政府主管全县农业及畜牧生产、农业及畜牧科技推广、农业及畜牧科技培训等工作的职能部门。财政、财务关系隶属县人民政府，资产由县国有资产监督管理办公室管理。业务上受达州市农业农村局和县人民政府管理。行政单位1个 ，编制 36名，在职人员36人，离休人员 1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）2020年农业局机关全年总收入33935.83万元，年初预算收入为968.61万元，其中专项工作经费273.38万元，追加预算经费278.4万元，项目收入32967.22 万元，上级补助收入0 万元；事业收入0 万元；经营收入0 万；附属单位上缴收入0 万元；其他收入0万元。
（二）部门财政资金支出情况。
1.基本支出687.54万元，主要用于保障我会正常运转的人员经费支出和日常公用经费支出。包括在职人员工资、退休人员管理、离休人员生活费、医疗费、社会保障缴费、等人员经费以及办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常公用经费支出。
2.项目支出16246.46万元。一是病虫害控制实施的项目有：农业公共安全与生态资源保护利用工程；动物卫生监管及动物检疫监管专项工作；春秋两季防疫常年动物防疫专项；动物强制免疫应激死亡补偿；中央动物疫病防控及植物疫病与农作物病虫害灾害防治；中央财政农业生产救灾茶叶病虫害控制；动物疫病强制扑杀及屠宰场病死猪无害化处理等；二是农产品质量安全实施的项目有：农产品质量安全监管工作；农业公共安全与生态资源保护利用工程；农技体系建设项目；三是防灾救灾实施的项目有：非洲猪瘟疫防控工作；四是其他扶贫支出实施的项目有：财政涉农整合项目粮改饲；现代畜牧业重点县建设；产业链条延伸；农业水产业发展；人工种草养畜；新型职业农民培育；家庭农场；耕地质量提升；畜禽资源化利用；农业技术推广；畜牧良种肉牛推广；农村集体清产核资；农业生产发展社会化服务项目；驻村农技员工作生活保障；五是其他农业支出实施的项目有：干旱河谷地区机电提灌站建设；中央财政动物防疫疫苗款及无害化补助；产油大县奖励项目；粮油高产高效创建项目；“百亿蔬菜”工程；农业发展专项；畜禽养殖禁养区划定；首届“中国农民丰收节”； 养殖场关停补偿；农业公共安全与生态资源保护利用工程；奶牛标准化规模养殖场建设项目；草地资源清查工作；农田水利基本建设“甘露杯”竞赛农机建设；土地确权登记工程；粮食生产能力提升工程项目；畜牧产业发展；农业可持续发展中心专项资金；六是其他农林水实施的项目有：规模化大型沼气工程及农村沼气工程建设项目；特色产业和景点绿化管护；土地承包经营权确权登记颁证及土地承包经营纠纷仲裁基础设施项目；七是科技转化与推广服务实施的项目有：现代畜牧业重点县建设；基础母牛扩群项目；生猪调出大县奖励项目；农技体系建设；茶产业区域品牌太阳能提灌站建设；八是农业组织化与产业化经营实施的项目有：粮油产业规模化经营试点项目，九是抗疫特别国债安排的支出有：高标准农田建设项目。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。2020年农业局基本支出预算总数695.23万元，用于机构人员工资、日常运转以及社会保障缴费等，其中：人员支出567.67万元，其中：对个人和家庭补助收入43.91万元；日常公用经费支出127.56万元。
2020年农业局项目支出预算总数303万元，用于完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排支出，其中一、农林水事务-农业-其他农业支出重大支农项目工作经费278万元一是召开各种推进、总结工作会议，制作各种标示标牌，有序推进玉米、水稻、油菜“三大”粮油作物高产高效创建工作；迎接各级测产、检查、验收和绩效考评；继续争取“全国粮食生产先进县”牌子；二是重点完成市、县招商引资、固定资产入库、“四个一批”重点项目目标任务，积极争取、申报、储备、立项、规划、包装农业项目；三是到各地考察、招引企业来宣投资农业项目等前期工作经费；四是召开项目推进会、五是用于全县54个乡镇村级防疫员补助，六是用于开展畜禽资源化利用种养结合、监管等工作经费；七是农业信息网站运转及维护主要用于农业系统信息网络运转及维护及农村土地确权登记信息管理平台网络服务费等支出。二、农林水事务-农业-农产品质量安全25万元；主要开展农畜产品质量安全检测、源头监管，“三品一标”农产品认证等工作，提高农产品质量、保护百姓健康，确保全县不发生重大农产品质量安全事故。
（二）执行管理情况。我局2020年截至6月末财政预算经费支出406.57 万元，执行进度58.48%，截至6月末项目支出175.74万元，执行进度58%；截至9月末财政预算经费支出590.95 万元，执行进度85 %，截至9月末项目支出236万元，执行进度77.89%；截至11月末财政预算经费支出660.47万元；执行进度95%，截至11月末项目支出284万元，执行进度93.73%。年初预算经费执行正常。
（三）支出绩效情况。2020年，农业农村局加快推进农业转型升级，促进粮经饲统筹、农牧渔结合、种养加一体、三产融合发展，有力推进了现代农业发展，农业呈现：
1.成功承办四个大型活动。一是成功承办以“庆丰收、迎小康”为主题的达州市2020年中国农民丰收节。9月22日，达州市2020年中国农民丰收节主会场在渡口土家族乡果坝村成功举办，当天下午召开的万达开暨秦巴地区乡村振兴协同发展高端峰会上，5位特邀专家站在不同角度就如何实施乡村振兴战略等方面作了精彩报告。整个活动受到多家媒体广泛报道，得到了社会各界的广泛赞誉，获得市委包惠书记和县委廷教书记的肯定性批示。二是成功承办了全省山区稻油作物农机装备技术田间日活动。9月24日上午，全省丘陵山区稻油作物农机装备技术田间日活动启动仪式在君塘镇万古村举行，与会人员在君塘镇万古村、普光镇方斗村食品加工园区、普光镇蓝莓谷进行了现场观摩。24日下午，召开了丘陵山区油菜机械化生产技术培训会，会议得到各方好评。三是成功承办了全市小春生产现场会。9月28日，在君塘镇（明月）成功举办了全市油菜直播现场会，对油菜轻简化栽培起到了示范作用。四是成功承办了县委农村工作会议。4月26日，县四大家主要领导参加了2020年县委农村工作会议，在现场观摩大成镇锦宏蜀宣牧业公司、玫瑰产业园和君塘镇（原红岭镇）湾桥村风貌打造、南紫山现代农业产业园、花仙谷农旅融合发展区中，充分展示了现代化农业装备，此次会议，系我县有史以来规模最大、规格最高、历时最长，参会人员最多、会议形式最新、会后评价最好的一次县委农村工作会议。
2.县域经济指标稳中有增。一是第一产业产值稳步增长。市政府下达我县2020年第一产业增加值增速预期目标达到3.7%。前三季度，我县第一产业增加值总量65.3亿元，排位全市第二；第一产业增加值增速4.3%，排位全市第一。二是农村居民收入增速稳定。前三季度，我县农村居民人均可支配收入8546元；农村居民人均可支配收入增速8.8%，排位全市第三，高于全市增速（8.7%）水平。三是全面完成粮食生产任务。全县粮食播种总面积达到144.71万亩，总产量达59万吨。四是农村户用卫生厕所普及持续推进。农村户用卫生厕所累计建成172768户，农村户用卫生厕所普及率达94.13%。
4.有序推进禁捕退捕工作。一是积极开展禁捕退捕宣传工作和执法工作。发放禁渔资料2000余份，悬挂条幅35幅，出动检查车、渔政船、快艇205次，执法人员1008人次；劝离钓鱼人员2011人次，查处各类涉渔案件50余起，拆解涉渔“三无船舶”38艘，没收电鱼器具21台（套），收缴渔业资源损失费2.6万元；行政立案查处27起，行政罚款5.77万元；二是全面完成渔船退捕任务。赎回渔船292艘、网具5840张，统一由三方回收机构拆解、处置，对292艘渔船的捕捞许可证、渔业船舶船员证回收、注销。按照退捕要求和方案标准，以打卡直发的方式向346名退捕渔民补助资金1734.79万元。三是进一步完成退捕渔民安置保障工作。多形式、多渠道向退捕渔民提供技能培训、就业服务，保障退捕渔民转产稳产就业。315名劳动年龄内退捕渔民全部实现转产就业；对生活困难的12名退捕渔民通过开发公益岗位、实施低保兜底；346名退捕渔民全部参加社会保险，参保补助资金1384万元。
5.获得了多项殊荣。一年来，宣汉县农业农村工作获省部级奖项（命名、认定、荣誉称号等）7项13个、市厅级29项53个、县处级8项74个。个人奖省部级7项、市厅级14项。
（1）行政运行保障
本年度农业局机关经费134.12万元。主要用于保障机关正常运转的公用基础经费：一是执行职责范围内的，农业产业发展运行会商、技术研讨、计划申报、安排下达单位会务、培训等运行费用；二是保障单位运行的资料编辑、报送等办公耗材经费；三是保障单位运行的水、电、气及公务电话费等费用；四是保障单位公用资产维护、维修费用；五是派驻纪检组专项工作经费。
（2）机关厉行节约
2020年农业局机关 “三公”经费支出14.09万元（包括因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费11.81万元，公务用车购置费0万元，公务接待费支出2.28万元）。比上年三公经费11.77万元增加2.32万元，涨幅19.71%。其中公务接待费支出2.28万元比去年4.68万元减少2.4万元，降幅51.28%；公务用车运行维护费支出11.81万元。比去年7.09万元增加4.72万元，增幅66.57%。因公出国（境）支出为0。
（3）机关节能降耗
2020年农业局机关水费1.15万元比2019年0.99万元增加0.16万元、电费5.51万元比2019年5.45万元增加0.06万元。
（四）专项预算项目（待批复项目）支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
执行《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》，实施绩效分配情况，坚持专项资金绩效分配围绕科学规范、分类管理、协作制衡原则，资金使用做到尊重客观、办法科学、程序透明、专款专用。
（2）项目资金管理情况。
根据《中华人民共和国预算法》及其宣汉县农业局内控制度的《建设项目管理制度》的有关规定，严格按照预算批复支出项目资金，支出符合国家财经法规和财务管理制度，并符合有关专项资金管理办法，做到专款专用，未存在挪用和挤占的情况发生。
项目资金管理办法、中长期规划等制度建设情况等。
四、绩效目标完成情况
（一）产业向好发展
1.粮油生产形势较好。全年粮食实现扩面增收，总面积达150.3万亩，扩种面积7.5万亩，预计总产将超过60万吨。其中：水稻51.56万亩、玉米38.3万亩、小麦1.01万亩、大豆6.5万亩、高粱1.12万亩、马铃薯30.8万亩、红苕16.8万亩、杂豆4.21万亩。小春油菜生产实现小幅增收，种植44.09万亩，产量8.56万吨，同比分别增加0.06%、1.42%，为全年粮油增产增收奠定了坚实基础。
2.畜牧业稳定发展。预计到12月底，全县存栏生猪66.5万头（其中能繁母猪5.92万头），肉牛17.5万头，山羊19.5万只；出栏生猪78.5万头、肉牛9.8万头、肉羊28.3万只、禽兔1235万只，肉类总产量达到8.56万吨、禽蛋产量1.32万吨，牛奶产量1.9万吨，可实现畜牧产值39.22亿元。
3.水产业稳定发展。全县水产品产量达到2.057万吨，总产值达4.56亿元。
4.特色产业稳步增长。“牛”产业：全县存栏肉牛17.5万头（其中蜀宣花牛10.2万头），能繁母牛10.8万头（蜀宣花牛5.3万头），全年出栏肉牛9.8万头（蜀宣花牛4.8万头）；“药”产业：全县草本中药材种植面积达5.5万亩，新建云木香、木瓜等名贵道地药材基地1.5万亩；“果”产业：提档升级水果4000亩，峰城镇、南坪镇（原观山乡）车厘子成功挂果，全县水果面积19.53万亩，产量7.8万吨，总产值达3.5亿元，其中宣汉脆李9.8万亩（车厘子0.85万亩），产量4.6万吨，产值2.3亿元。“茶”产业：新发展和改造升级低产茶园1万余亩，全县春茶产量0.65万吨，综合产值3.12亿元，其中鲜叶产值2.55亿元；食用“菌”：新发展香菇、木耳、羊肚菌等食用菌5000万袋（5000亩）。在漆树土家族乡新建高山高品质香菇基地100亩，改造提升双河食用菌产业园区标准化基地1000亩。
5.蔬菜产业持续稳定：播种面积20余万亩，产量40余万吨，产值超10亿元，新建蔬菜基地1500亩，蔬菜生产基地人均蔬菜种植收入近4000元。
（二）乡村振兴渐入正轨
1.乡村振兴示范区正有序建设。2020年，宣汉县安排涉农整合资金和农业发展资金2.8亿元，有力推进了乡村振兴战略的实施，全县已建成巴山大峡谷、大成-君塘“两大乡村振兴示范区”。正在规划建设前河八镇、中河五镇等乡村振兴示范区。
2.大力创建乡村振兴先进乡镇村。2020年，已创建县级先进乡镇3个，示范村15个；积极争创市级先进乡镇2个，示范村8个；省级先进乡镇1个，示范村4个。
3.休闲农业再上台阶。一是铭远生态成功创建省级农业休闲主题公园；君塘镇花仙谷和胡家镇鸭池村鱼米之乡成功创建市级休闲农业主题公园。二是三墩土家族乡大窝村成功创建中国美丽休闲乡村；君塘镇湾桥村和漆树土家族乡朝阳村成功创建市级美丽休闲乡村。
3.人居环境越来越好。一是农村“厕所革命”有序推进。2020年完成14个村2781户农村无害化厕所建设任务，新改建农村公厕41座。全县184779户农村居民常住户已建成卫生厕所172768座，卫生厕所普及率达93.5%。二是农村生活垃圾治理进展顺利。已建立户分类、村收集、镇转运、县处理模式，根据垃圾分类分别运送至焚烧电厂和填埋厂进行处理。三是农村生活污水治理稳步推进。完成19个行政村农村生活污水治理“千村示范工程”治理任务，已对全县177个行政村的生活污水进行有效治理，有效治理率达51.6%；四是农业面源污染防治取得阶段性成效。畜禽粪污综合利用率高达95%，全县规模养殖场157座，现代化装备设施配套率达到100%；畜禽粪污资源化利用率达93.5%；全县年产农作物秸秆76.3吨，利用率达到90.1%；废旧农膜回收利用率达90%以上。
（三）园区创建卓有成效
一是按照《宣汉县现代农业园区建设推进方案（2019-2023）》要求，编制了蜀宣花牛种养循环、胡家稻渔种养循环、茶河蜀汉林猪种养循环3个现代农业园规划。二是胡家稻渔种养循环园区、茶河蜀汉林猪种养循环园区成功创建为市级现代农业园区。三是全力争创宣汉县蜀宣花牛种养循环现代农业园区为省星级园区，现已完成自评报告和资料的整理完善，并于11月27日由市农业农村局统一报送到省委农村工作领导小组，待12月上旬接受省星级现代农业园区交叉检查组第九组现场考评验收。
（四）党建工作扎实开展
一是扎实开展意识形态教育。调整意识形态工作领导小组，定期召开专题会研究意识形态工作，充分运用“学习强国”APP进行学习，切实加强网络的意识形态安全管理。二是严格执行“党员活动日”制度。按照县委组织部要求，定期开展“党员活动日”活动，通过坚持“党员活动日”制度，不断提高广大党员的党性意识、责任意识和宗旨意识，使党员经常受教育，永葆先进性。三是积极开展各种形式的宣传教育活动。开展了“县第十三届五次党代会”、“省委十届七次全会”、“市委四届九次全会”宣讲活动，召开了庆祝中国共产党建党99周年暨“七 f 一”表彰大会和庆“七 f 一”活动，组织开展了“讲团结、顾大局，我为农业树形象”活动。四是不断发展新党员。全年共有2名同志提交入党申请书，接收预备党员1名，4名预备党员将于11月按期转正。
（五）脱贫攻坚持续推进
1.切实抓好产业扶贫工作。一是合理利用产业扶持资金。2020年计划扶贫资金4601.2万元，做好农村产业发展基础设施建设、高素质农民培育、农业产业园区建设、现代种业发展、农机提灌建设等工作，实际到位资金6174万元，涉及项目18个，预计12月底前资金拨付率达90%，项目完成率88.9%。二是提升产业发展水平。依托高标准农田、提灌站、机耕道等基础设施的不断完善，产业风险防患意识不断加强，提升了扶贫产业发展；依托现代农业园区建设项目，庭院经济发展，农旅融合，推动一二三产融合快速发展，全面实现“农民收入多元化，农村环境生态化，农业发展新型化”。三是坚持技术服务指导常态化。发挥驻村农技员和技术巡回小组作用，借助平台优势，入户指导8500余次，举办培训班800多个，培训人数2.5万余人次，发放技术资料7万余份，推广优良品种300多个，引进先进技术300余条。
2.持续开展驻村帮扶工作。一是抓好扶贫帮扶工作。严格按照要求进村入户，对标补短，精准施策，实现结对帮扶户的“两不愁、三保障、三有”。二是抓好帮扶慰问工作。开展扶贫帮扶慰问，跟踪技术指导，切实同农民群众保持密切联系，100%保障联系贫困户脱贫达标。三是抓好帮扶资料归档。督导全体帮扶人学习脱贫攻坚普查相关资料，做好扶贫政策宣传，抓好抓实户档、户袋资料，备战脱贫攻坚成效考核工作。
（六）农业农村改革工作深入推进
1.全面推进农村各项改革工作。一是落实农村土地承包关系稳定并长久不变政策，完成农村土地承包经营权确权登记。二是通过出台相关文件，培训业务人员，实行农村集体资产核查清查，指导农村集体经济组织成员工作等方式，完成了农村集体产权制度改革。三是深化农村土地“三权分置”。以放活农村土地承包经营权为重点，引导农民依法自愿有偿流转土地经营权，创新经营模式，推进农村土地制度改革。四是促进农村人才革新。通过搭建平台吸引返乡创业人才、开展培训培育农民人才、第一书记轮换更新人才，带动群众增收致富，确保人民群众舌尖上的安全。
2.创新乡村治理模式，形成乡村“新风气”。一是创新村民自治，凝心聚力谋发展。充分调动村民自治的积极性、主动性和创造性，成功探索出四会管村、五步议事、三项监督的“453”依法治村模式。二是严格“三资”管理，提质增效促廉洁。创新推行村级会计委托代理服务，实行“村账镇管”，建立“农村三资管理综合查询平台”，开通群众查账“绿色通道”，实现了财政涉农整合资金监管制度规范化、队伍专业化、操作透明化、管理网络化、监督系统化。三是强化公民教育，感恩奋进树新风。突出“诚信教育”安身立业，建立诚信档案和“红黑榜”制度，积极营造“诚信光荣、失信可耻、向上向善”的社会氛围；突出“守法教育”良序善治，引导群众遵纪守法，推动形成法治良序；突出“感恩教育”励志奋进，引导群众感恩党、感恩社会、感恩父母，以教育活动引领社会新风。
（七）农业基础建设全面加强
1.全面加强高标准农田建设。2019年度2.2万亩高标准农田建设在6个乡镇14个村实施，总投资3442万元，预计11月底全面完成。2020年度高标准农田建设任务4.6万亩，总投资13800万元，一期建设2.8万亩，已完成近1万亩，二期建设1.8万亩，即将开工建设。根据省农业农村厅安排，积极与县自然资源局协商拷贝相关图件、收集资料，采集土样进行检测，已全面完成耕地质量等级调查评价工作。
2.全面加强农机化基础设施建设。一是强化提灌站建设。2020年，全县投入机电提灌建设资金460万，新（改）建10座/228千瓦省、县级提灌站，有效灌溉面积3200亩；新增提灌设备220台/1560千瓦，全县现有固定提灌站265座，提灌保灌面积18万亩，辐射灌溉面积25万亩。二是强化园区机耕道建设。全县整合涉农资金超过1亿元，建设园区机耕道228公里，全县园区机耕道总里程达11994公里，极大地方便了群众生产生活。三是强化宜机化土地改造。通过流转土地，业主自筹资金开展宜机化土地整治，改善沟渠，做到田成形、路相连、渠相通，达到了田网、路网、水网“三网”和农机生产能力、土地种植能力、土壤有效肥力“三力”提升，土地利用率达到100%。
3.全面加强沼气建设。完成2019年集中供气项目5处，完成2018年大型沼气项目扫尾工程，督促南坝镇柿树村2018年集中供气项目整改并通过验收。启动2020年种养循环农村沼气项目建设，现已全面完成建设任务。
（八）农业安全监管持续加强
1.做好农产品质量安全工作。一是做好检测监测工作。通过乡镇农技站的例行检测，引导农产品生产基地做好农产品自律性检测或委托检测，及时调查、处理检测中发现的问题。通过县级检测定量抽检，定性检测，省级例行监测等多重检测监测手段100%确保农产品质量安全。二是扎实开展农产品质量专项整治“春雷”“利剑”行动。从生产到销售，从原料到成品，对各个环全面开展检查工作。全年检查农资门店504家次，农产品生产基地381家次，屠宰场24场次，发放宣传资料、明白纸18000余份。三是试行食用农产品合格证制度。按照上级总体要求，结合本地实际，成立组织机构，制定试行方案，进行宣传指导。全年制作宣传展板8个，悬挂宣传标语30余幅，发放明白纸告知书3000余份，开具合格证10023张，证明安全食用农产品共计2608.92吨，确保人民群众舌尖上的安全。
2.落实沼气、农机安全生产工作。一是依托“安全生产月”活动扎实开展农村沼气安全生产工作。印发农村沼气安全使用宣传挂图5000幅，宣传手册1万册，宣传单3万张，通过县科普宣传、科技进村入户、干部帮扶等活动，强化沼气安全知识，全年无农村沼气安全事故发生。二是扎实开展农机安全生产工作。开展农机安全生产宣传教育活动，与拖拉机机主签订了安全责任书，增强拖拉机驾驶员安全意识，全年发放安全宣传册1000余份，受教育的拖拉机驾驶员及机主500余人。共检查拖拉机637台，纠正各类交通违法行为130余起，批评教育150余人次，核查移交公安处理的悬挂疑是假牌变型拖拉机5台，悬挂套牌变型拖拉机13台。
（九）动植物疫病防控有力
1.重大动物疫病防控成效明显。在非洲猪瘟疫情威胁的背景下，积极创新免疫方式，采取养殖场业主按免疫程序自行免疫、确保安全前提下“整村推进，集中免疫”、技能培训发动农户自行免疫、村防疫人员分散实施免疫等多种形式开展强制免疫工作，全县共免疫畜禽1032.23万头（只），其中：口蹄疫130.79万头、猪瘟71.33万头、高致病性禽流感818.51万羽（只）、小反刍兽疫11.6万只，免疫密度均达应免畜禽的100%，布病、结核病、狂犬病等主要人畜共患病得到稳定控制。
2.病虫预警、监测及防控工作。今年全县粮经作物播种面积235.1万亩次，病虫草鼠害累计发生172.01万亩次，属于中等发生年份。全年防治总面积281.27万亩次，其中病虫害防治235.45万亩次，农田草害防治39.12万亩次，农田鼠害防治6.7万亩次，共计挽回粮经作物产量5.05万吨，实际损失1.2万吨，病虫总损失率为1.61%，完全控制在3%目标以下。
（十）重点项目有序推进
1．浙川东西部扶贫协作项目成效明显。2018-2020年累计投入8110万元，发展28个产业项目，集中打造了脆李、蓝莓、车厘子、玫瑰、枳壳、茶叶6个3000亩和蔬菜、青花椒、木瓜、柠檬4个1000亩的“6341”优势产业和水产养殖、水果加工等特色产业，带动了1.6万贫困人口增收。
2. 涉农资金整合项目加紧建设。2020年，县农业农村局管理的涉农整合项目144个、资金10743.2万元。截止11月30日已拨付7654.04万元，拨付率71.25%。
3.扎实推进农村“厕所革命”建设。一是完成2019年农村“厕所革命”50个整村推进示范项目农村户厕8875户、农村公厕27座的验收工作。二是编制2020年农村“厕所革命”整村推进示范项目实施方案，已在13个乡镇（街道）14个行政村（社区）规划建设2781户，目前已基本完成。
4.积极开展与周边项目合作。启动了万达开建设共融性现代农业园区规划，达成了宣汉县与开州区战略合作协议。
（十一）惠农民生工程扎实开展
1.耕地地力保护补贴。完成耕地地力保护补贴253087户，面积81万亩，补贴标准121.12元/亩，资金9811万元。
2.农机购置补贴项目。共完成补贴资金505.87万元，补贴机具11181台套，受益农户9580户。
五、财务管理情况
在财务工作过程中，本单位严格按照《中华人民共和国会计法》的规定，依法设置会计账簿，保证其账务真实完整，根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务制度，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，按照国家统一的会计制度规定进行会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，即体现实际工作需要，有考虑财力可能，根据办公室各项工作任务，在财力可能的情况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。
根据本单位工作实际，在建立并实施内部监督和控制制度过程中，建立和完善各项《财务管理制度》的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施内部监督和控制，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产安全，加强了对本单位财产物资的监督和管理，杜绝了各种漏洞的发生。
为了加强固定资产管理和使用，在固定资产购置时，严格按照政府采购程序进行采购，并根据有关规定，建立了账簿，款项和实物核查制度。
六、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年，根据年初工作规划和重点性工作，以服务三农为中心开展工作，全局上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，使部门整体支出情况得到提升。部门整体支出绩效情况如下：
1、经济效益评价
（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.24万元，支出决算为14.09万元，完成预算的73.23%。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2、效率性评价和有效性评价
预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的专项工作经费支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3.社会公众满意度评价
2020年我局旨在服务三农工作，特别是在现代农业发展建设中、绿色高产示范创建中、畜禽粪污资源化利用中、特色经济作物高产高效示范建设中、农村经济集约化发展中，工作取得阶段性成效，脱贫攻坚工作为百姓脱贫致富，农民增收、夯实了农业基础，改变了农村面貌，农业工作受到了百姓的拥护，已经成为老百姓最满意的民生工程，满意度在98%以上。
4.存在问题
（1）行业管理还比较粗放。
（2）财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。
（3）财政项目资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。
5.改进建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：
（1）继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
（2）加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（3）加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
(2020年养殖业发展项目)
为切实做好涉农整合项目资金管理，发挥效益最大化，为全县脱贫攻坚打牢基础，现将我局管理的2020年养殖业发展项目支出自评报告如下：
一、项目概况
（一）项目基本情况
1.农业农村局在项目管理中的职能。负责以上涉农项目前期规划建议，负责审查项目建设实施方案，负责批复建设方案，负责项目建设质量、进度、负责项目资料归档管理、负责项目报账资料审核、资金拨付等。
2.项目立项、资金申报依据。该项目是经县农业农村局按照全县养殖业发展短板，组织畜牧产业股和水产局多次深入乡镇开展实地走访调查，规划全县养殖业及水产业发展需求，报县脱办储备。2020年5月30日，宣汉县财政局出文《关于下达2020年统筹整合使用财政涉农资金（第一批）的通知》（宣财发〔2020〕20号），下达2020年养殖业项目资金119.56万元，涉农整合资金来源为中央农业生产发展资金30万元、中央农业资源及生态保护资金15万元、省级现代农业发展工程资金65.26万元、省级农村综合改革转移支付资金9.3万元。建设单位为11个乡镇28个贫困村28个项目。建设内容为：投放大鲵1000尾，岩原鲤50000尾；养殖小龙虾8亩、养鱼2002亩；养鸡10570只；养猪157头；214户发展养殖家畜家禽。县农业农村局就以上项目实施单位编制的实施方案予以批复，同意按项目实施方案实施。
3.资金管理办法。为切实搞好项目建设管理，更好的发挥项目绩效，由分管领导包片、相关股长、站所蹲点管理项目；资金管理部门严格按照《宣汉县人民政府关于印发宣汉县扶贫资金项目管理实施细则（试行）的通知》（宣府发〔2019〕11 号）文件执行。资金管理按照《宣汉县财政局关于进一步规范政府投资工程、政府采购项目、政府购买服务等领域财务管理的通知》要求执行。
4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配原则围绕脱贫攻坚，两不愁三保障，大力发展养殖业，为贫困户助力增收农业产业需求考虑。
（二）项目绩效目标
1.项目主要内容。投放大鲵1000尾，岩原鲤50000尾；养殖小龙虾8亩、养鱼2002亩；养鸡10570只；养猪157头；214户发展养殖家畜家禽。
2.项目具体实现目标。投放大鲵1000尾，岩原鲤50000尾；养殖小龙虾8亩、养鱼2002亩；养鸡10570只；养猪157头；214户发展养殖家畜家禽。项目覆盖贫困村28个，受益建档立卡贫困人口满意度达95%，带动增加贫困人口全年总收入80万元，受益建档立卡贫困人口达3150人。目前项目实施结束、执行率达95.76%。
3.项目申报内容与实施内容的合理性。该项目实施内容与项目申报内容和批复内容基本一致。
（三）项目自评步骤及方法
项目评价按照，先由项目建设主体单位针对实施的项目，按照宣汉县脱贫攻坚办公室统一下发的项目建设清单，逐一核实对照，开展自查自纠，编报项目自评报告，再报县级项目管理部门，项目管理部门结合项目乡镇实际开展情况及自评报告，落实责任，分组到项目建设乡镇开展项目督查，发现问题及时提出整改督办意见。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。资金申报经县脱办牵头由县财政局、县农业农村局等部门审批下达，该建设项目批复资金119.56万元，为补助类建设项目。
（二）资金计划、到位及使用情况
1.该养殖项目下达计划资金119.56万元。2020年5月31日，宣财发[2020]20号《关于下达2020年统筹整合财政涉农资金（第一批）的通知》养殖业项目资金计划119.56万元。投放大鲵1000尾，岩原鲤50000尾；养殖小龙虾8亩、养鱼2002亩；养鸡10570只；养猪157头；214户发展养殖家畜家禽。资金到位率100%，到位及时。
2．截止目前，以上项目119.56万元资金全部到位，项目已执行支付114.5万元，资金执行率为95.76%。
（三）项目财务管理情况
该项目由项目实施单位统一实施，资金管理按照《宣汉县财政局关于进一步规范政府投资工程、政府采购项目、政府购买服务等领域财务管理的通知》要求执行，程序规范符合要求。县农业农村局、县财政局监督资金使用、统一管理，项目乡镇在项目实施结束后，养殖业经县、乡、村三级合并验收合格后报县农业农村局申报资金，县农业农村局申报资金计划后经县财政局统一审核报账，项目资金做到了专款专用、专账核算。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
由县脱贫攻坚领导小组办公室根据各乡镇项目需求建立项目库，县财政局编制资金需求，县农业农村局规划项目需求和批复项目实施方案，项目建设单位按照《宣汉县人民政府关于印发宣汉县扶贫资金项目管理实施细则（试行）的通知》（宣府发〔2019〕11 号）执行项目建设。实施中严格按照涉农整合资金项目建设产业发展清单、程序规范实施，收集整理项目建设资料。
（二）项目管理情况
县农业农村局组织项目实施乡镇编制项目实施方案，扶贫移民局分解下达到全县11个乡镇28个贫困村，项目实施单位均对项目实施进行公告公示。
（三）项目监管情况。县农业农村局为项目管理单位，分管领导牵头，由农业农村局畜牧业股和水产局负责方案审核、项目质量监督；局计财股负责项目报账资料审核及资金用款计划申请。挂包领导不定期的开展项目进度、质量跟踪督查。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
截止12月底，已完成投放大鲵1000尾，岩原鲤50000尾；养殖小龙虾8亩、养鱼2002亩；养鸡10570只；养猪157头；214户发展养殖家畜家禽。项目完成情况好，推动贫困户养殖业快速发展，增加了贫困户收入，巩固脱贫成果，项目实施绩效明显。
（二）项目效益情况
根据以上项目特性，项目绩效目标经济效益实现当年见效，目前11个乡镇28个贫困村直接已受益，生猪及水产养殖深受好评，满意度高,达到了项目实施效果，经济效益和社会效益显著。
1.经济效益：带动增加贫困人口全年总收入达80万元（其中水产总产值50万元，生猪总产值30万元）。
2.社会效益：项目覆盖28个贫困村，畜牧产业投入成本150万元，经济效益达30万元；水产效益达50万元，受益建档立卡贫困人口满意度达95%以上，受益建档立卡贫困人口数3150人。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
该项目实施内容符合项目建设批复内容，项目管理规范符合要求，项目建设绩效明显，绩效指标完成度好，受益面广，受益贫困人口多，贫困户满意度高，达到了项目实施效果，经济、生态及社会效益显著。
（二）存在的问题
项目建设资金额度小，受益对象有限，效益发挥还不明显。养殖投入成本高，风险大，受疫情影响，生猪养殖变得困难，发病很难控制。造成老百姓想养而不敢养。
（三）相关建议
本项目是养殖业发展项目，养殖有时间周期，绩效目标考核需与项目具体情况相适应。同时进一步加大养殖技术指导力度，发挥养殖项目绩效最大化。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
