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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

    1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策，拟定实施办法及规范性文件，并监督实施；负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利、水土保持、防汛抗旱工作的发展战略和中长期规划；组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议并组织实施。

    2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责县内重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；发布水资源公告。

    3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，监测江河湖库及饮用水源等水域的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护工作，指导地下水开发利用和规划区地下水资源管理保护工作。

    4.负责河长制、节约用水工作。实行最严格水资源管理 。拟定全县节约用水政策，编制计划用水、节约用水规划；制定有关标准，管理和指导全县河长制、计划用水、节约用水工作；指导和推动节水型社会建设工作。

    5.负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量制度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。

    6.指导水利设施、水域及其岸线的管理保护，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。

    7.指导农村水利工作。组织协调小型农田水利建设，指导农村饮水安全等工程建设与管理工作，指导全县抗旱、乡镇供水、农村水利工作管理。

    8.负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

    9.负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。

10.开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟定水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究、技术推广、宣传培训和成果管理，承担水利统计工作。

11.指导水利行业地方电站，实施技术监督。

12.承担县政府公布的有关行政审批事项。

13.承办县政府交办的其他事项。

   （二）2020年重点工作完成情况。

    1、专注扶贫，饮水安全决战攻坚。一是工程建设。农村饮水安全是脱贫攻坚“两不愁三保障”的重要考核内容，是宣汉县脱贫攻坚“整县摘帽”十五大冲刺行动之一，是“群众最不满意的10件事”的重要整治内容，纳入了县委、县政府综合督导和县纪委专项督导的重要内容，全年共投入涉农整合资金6179.7万元，新改建各类饮水安全工程371处、维修山坪塘86口、新建渠道4.1公里、整治渡槽一条、维修养护小型水库23座、整治病险水库1座、治理水土流失1处。有效整治农村饮水和解决了群众不安全饮水及提升，。二是水质监测。按照国家有关水质检测与监测的各项政策、法令、标准规程和制度，对全县场镇、村组供水工程原水、出厂水、末梢水进行了水质取样、分析、检测等工作，覆盖全县54个乡镇238村。

     2、聚焦重点，骨干工程突破难关。土溪口水库已完成了大坝左、右岸永久边坡开口线以外及窑洞上部被动防护网施工；白岩滩水库。累计完成工程投资74422万元，水库大坝枢纽工程1、2标段于9月底完成了导流洞、大坝、溢洪洞和取水洞25个分部工程验收；右干渠二标段完成紫云山隧洞开挖及支护500米。三标段管桥箱梁全部安装完成。四标段完成杨柳坪隧洞进口开挖及支护600米，完成杨柳坪隧洞出口开挖及支护490米。五标段完成渡槽基础土石方开挖3.5方，渠道挡墙浇筑200米。六标段完成所有临时工程（施工便道、变压器建站、水、电等），完成土石方开挖20000方。七标段完成王家沟隧洞的开挖、初期支护、隧洞底板及油桐隧洞的围岩洞挖、初次支护隧道底板施工和二次衬砌。

3、还原生态，人水和谐谱写新篇。一是河长制工作。严格执行巡河制度。全年28名县级河长共巡河330次，乡级河长共巡河5800次；整治河湖问题286个；二是持续开展“清四乱”专项行动。全面整改完成了集中排查上报的“四乱”行为；推进污水处理厂（站）建设。三是水土保持。全面完成2020年度国家水土保持重点建设工程，共治理水土流失面积11.43km2；目前，已全面开工建设。

4、保障民生，防汛减灾取得实效。一是工程建设。县城区新建宣中至百节溪段堤防工程和笔架江口大桥至州河大桥堤防建设工程建设现已全面开工，二是防汛度汛工作。牢固树立“防大汛、抗大旱、抢大险”思想意识，全力做好2020年防汛度汛工作。一是坚持隐患排查。在汛期始终坚持安全隐患排查，重点排查主要河流、重点塘库、在建工程、涉河建设、低洼场镇、山洪灾害危险区，发现问题立即督促整改到位。二是坚持科学调度。严格执行渠江流域防汛抗旱指挥部的联合调度，加强与市防汛抗旱指挥部的沟通、协调，统筹调度江口电站的水位，做到科学调度洪水，滞洪错峰，全力保障度汛安全。三是坚持群测群防。始终坚持乡、村、组三级防汛群测群防体系，通过群测群防体系逐步缩小预报区域和时间范围，实现预报到位、监测到位、预警到位、转移到位，全力保障人民群众生命财产安全。四是坚持物资保障。对库存冲锋舟13艘（人武部11艘、消防大队2艘）、橡皮艇11艘（人武部5艘、县防汛办6艘）、防汛灯100个等防汛抢险物资进行了检查维修，基本满足防汛抗旱、抢险救灾需要。五是坚持信息畅通。汛前对18套河道视频监控设备、15个自动雨量水位站、115套预警广播机、1套县级监测平台进行了检查维护，确保汛期监测信息畅通，及时预报预警。六是坚持应急值守。坚持以行政首长负责制为核心的防汛抗旱责任制，严格执行汛期24小时值班制度及主要领导带班制度，加强气象监测预报预警，及时传递灾害气象信息，并根据雨情、水情、汛情的变化，即时启动防洪应急预案，确保了全年防汛安全、度汛安全。

二、机构设置

水务局下属二级单位18个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位17个。纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、宣汉县人民政府防汛抗旱指挥部；2、宣汉县水利工程建设质量与安全监督管理站；3、宣汉县抗旱服务队；4、15个片区水利站。

第二部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计18218.15万元。与2019年相比，收、支总计各增加3372.75万元，增长18.51%。主要变动原因是项目预算调整增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

    2020年本年收入合计18218.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入16599.81万元，占91.11%；政府性基金预算财政拨款收入1618.33万元，占8.89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

    2020年本年决算支出合计18218.15万元，其中：一般公共决算支出16599.81万元，占91%；政府性基金决算支出1618.33万元，占9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年财政拨款收入、支出总计18218.15万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加3372.75万元，增长18.51%。主要变动原因是项目预算调整增加。（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出16599.82万元，占本年支出合计的91.11%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1786.42万元，增长10.76%。主要变动原因是项目预算调整增加。（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出16599.82万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出245.58万元，占1.5%；卫生健康支出81.02万元，占0.49%；住房保障支出128.21万元，占0.77%；灾害防治及应急管理支出295万元，占1.78%；农林水支出15850万元，占95.48%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2020年一般公共预算支出决算数为16599.82万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业(类)支出决算为245.58万元,其中:行政事业单位养老支出(款)229.04万元,

项:行政单位离退休(项)支出60.38万元万元,完成预算100%;

机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出165.31万元,完成预算100%;

机关事业单位职业年金缴费(项)支出3.35万元)，完成预算100%;

抚恤支出(款)死亡抚恤(项)16.54万元,完成预算100%。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）支出决算为81.02万元，其中:

行政单位医疗（项）17.54万元,完成预算100%

事业单位医疗（项）59.99万元,完成预算100%

公务员医疗补助（项）3.49万元,完成预算100%。

3.住房保障（类）住房改革(款)住房公积金(项)支出决算为128.21万元，完成预算100%。

    4.灾害防治及应急管理(类) 自然灾害救灾及恢复重建(款)其他自然灾害救灾及恢复重建(项)支出决算为295万元， 完成预算100%。

5.农林水支出（类）支出决算为15850万元，水利（款）支出决算9670.30万元。

行政运行（项）支出决算519.81万元,完成预算100%。

水利行业业务管理（项）支出决算30.75万元,完成预算100%。

水利工程建设（项）支出决算770万元,完成预算100%。

水利前期工作（项）支出决算94.7万元,完成预算100%。

水利执法监督（项）支出决算54万元,完成预算100%。

水资源节约管理与保护（项）支出决算32万元,完成预算100%。

水质监测（项）支出决算55万元,完成预算100%。

防汛（项）支出决算92.55万元,完成预算100%。

抗旱（项）支出决算10万元,完成预算100%。

水利技术推广（项）支出决算4115万元,完成预算100%。

农村人畜饮水（项）支出决算2700万元,完成预算100%。

其他水利支出（项）支出决算1196.49万元,完成预算100%。

扶贫(款)其他扶贫（项）支出决算6179.7万元.完成预算100%.和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款基本支出2041.56万元，其中:

    人员经费1808.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费233.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2020年“三公”经费财政拨款支出决算为17.45万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.2万元，占24.07%；公务接待费支出决算13.25万元，占75.93%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

2.公务用车购置及运行维护费支出4.2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。主要用于防汛、抗旱等应急抢险所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

    3.公务接待费支出13.25万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少3万元，下降18.46%。主要原因是严格公务接待管理，控制标准，减少陪餐人员。其中：国内公务接待支出13.25万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待240批次，280人次（不包括陪同人员），共计支出13.25万元，具体内容包括用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等（如：2020年9月6-9日对口接待遂宁来宣召开四川旅游发展大会开支生活、住宿、车辆费2766元；2020年9月14日省政协来宣调研农村安全饮水及脱贫攻坚开支生活费630元等）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出1618.33万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    2020年国有资本经营预算拨款支出无。

十、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

    2020年，水务局机关运行经费支出233.06万元，比2019年增加112.75万元，增长48%。主要原因是我县脱贫攻坚摘帽农村安全饮水检查、调研、机构改革、创水美新村、节水型社会、十四五规划、乡村水务一体化等原因导致行政成本增大。

   （二）政府采购支出情况

    2020年，水务局政府采购支出总额0万元。 

   （三）国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日，水务局共有车辆2辆，其他用车2辆，主要用于防汛抗旱应急及指挥调度使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对河长制工作经费项目、水之源管理及维护、水利行业业务管理、水利执法监督、水利前期工作、防汛抗旱等延续项目开展了预算事前绩效评估，对水之源管理及维护、水利行业业务管理、水利执法监督、水利前期工作、防汛抗旱等9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对9个项目开展了绩效目标完成情况自评。

    本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2019年度评价为良。本部门还自行组织了6个项目支出绩效评价，从评价情况来看，严格按照年初制定绩效目标，按时、按质量、严格按照绩效指标一一实现绩效指标，次此绩效评级对项目建设、质量监督、资金使用、群众满意度都有较大提高。。

    1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“农村安全饮水水质监测””水利前期”“水资源管理及保护”等9个项目绩效目标实际完成情况。（附表）。

2.部门绩效评价结果。

    本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县水务局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对农村安全饮水项目、水土保持流失项目开展了绩效评价，《农村安全饮水项目2020年绩效评价报告》《水土保持流失项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.农林水类支出：指政府农林水事务支出。

6.水利（款）水利行业业务管理（项）:指用于水利行业业务管理方面的支出,包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、行政许可及监督管理等。

7.水利（款）水利前期工作（项）:指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

8.水利（款）水利执法监督（项）:指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

9.水利（款）水资源节约管理与保护（项）:指水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施,组织实施流域或跨流域水资源调度,水功能区监督管理,取水许可、江河湖库及水源地保护监管,水资源公报发布,基础资料整编,水量调度,节约用水,设备仪器运行维护,入河排污口监督管理、水资源论证,地下水资源管理,超采区治理和保护,用水定额管理,水务管理和稳各项保护管理等。

10.水利（款）水质监测（项）:批水质监测仪器设备运行维护,水环境监测技术的研究、开发与推广,进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

11.水利（款）防汛（项）:指防汛物资购置管护,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织,汛期调用民工及劳动保护,水利设施灾后重建,应急度汛,山洪灾害防治等。

12.水利（款）抗旱（项）:指旱情监测及报旱、抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护,抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

13.水利（款）水利技术推广（项）:指先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

14.水利（款）农村人畜饮水（项）:指农村人畜饮水工程建设等方面的支出。

15.水利（款）其他水利支出（项）:指其他用于农林水方面的支出。

    16.水利（款）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    17.水利（款）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
    18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
    19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
    22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1          

宣汉县水务局

2021年对2020年整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一)机构组成

宣汉县水务局为一级预算行政单位，内设六个股（室）。下属二级预算单位18个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个（宣汉县防汛抗旱指挥部办公室）；其他事业单位17个，分别是宣汉县水利工程建设质量与安全监督管理站，宣汉县抗旱服务队和15个片区水利站，编制146人。

（二）机构职能

（1）贯彻执行国家有关水行政管理工作的法律、法规和方针、政策，拟定实施办法及规范性文件，并监督实施；负责保障水资源的合理开发利用，拟定全县水利、水土保持、防汛抗旱工作的发展战略和中长期规划；组织编制全县重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资建议并组织实施。

（2）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟定全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责县内重要流域、区域的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；发布水资源公告。

（3）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划，组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施，监测江河湖库及饮用水源等水域的水量、水质，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护工作，指导地下水开发利用和规划区地下水资源管理保护工作。

（4）负责河长制、节约用水工作。实行最严格水资源管理 。拟定全县节约用水政策，编制计划用水、节约用水规划；制定有关标准，管理和指导全县河长制、计划用水、节约用水工作；指导和推动节水型社会建设工作。

（5）负责防治水旱灾害，承担县政府防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要江河湖泊和重要水工程实施防汛抗旱调度和应急水量制度，编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施，指导水利突发公共事件应急管理工作。

（6）指导水利设施、水域及其岸线的管理保护，指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性或跨乡镇及跨流域的重要水利工程建设与运行管理，负责河道采砂的统一监督管理工作。

（7）指导农村水利工作。组织协调小型农田水利建设，指导农村饮水安全等工程建设与管理工作，指导全县抗旱、乡镇供水、农村水利工作管理。

（8）负责防治水土流失。拟定水土保持规划并监督实施，组织实施全县水土流失的综合防治、监测预报并定期公告，负责有关重大建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

（9）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁水事纠纷、指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库大坝、水电站大坝等水利工程的安全监管，组织实施水利工程建设的监督，指导水利建设市场的监督管理。

（10）开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟定水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究、技术推广、宣传培训和成果管理，承担水利统计工作。

（三）人员情况

本单位有行政人员16人，机关公勤人员2人，参照公务员法管理事业人员4人，非参公事业人员124人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年宣汉县水务局本年年初预算3562.9654万元，调整预算18218.15万元，全年预算收入合计18218.15万元，比上年度增加3372.75万元，增加18.51%。其中：一般公共预算财政拨款预算收入16599.82万元，占91.11%，比上年度增加1786.41万元，增长10.76%；政府性基金预算财政拨款预算收入1618.33万元，比上年度增加1586.33万元，增加98.02%，占8.89%。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。主要是项目预算调整增加。

（二）部门财政资金支出情况

2020年我单位财政拨款总收入18218.15万元，2019年我单位财政拨款总收入14845.4万元，收入增加3372.75万元，其增加的主要原因是上级项目收入增加。

2020年我单位总支出18218.15万元，其中：基本支出2041.11万元，占总支出的11.2%，项目支出16177.03万元，占总支出的88.8%。2019年我单位总支出14845.4万元，比上年度增加3372.75万元，其增加原因一是基本支出因在职人员调进，二是上级项目收入支出增加。本年无上年结转支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预决算编制情况

严格按照县财政局文件精神，按时按质完成了我部门2020年预决算编制，按照时间节点提交相关部门进行预决算审核，并按照文件精神在相关网站上对决算批复进行了公开，接受社会监督。

（二）执行管理情况

绩效目标按照文件要求进行了专门细化，完成农村饮水安全巩固提升工程建设371处，解决5.62万人（其中贫困人口4.91万人）的饮水安全问题。完成柳池乡小型病险水库除险加固1座，维修养护山平塘86口、小渠道4公里，水土流失综合治理面积11.43平方公里，围绕河长制“六大任务”，提出了8项专项行动，明确了28项具体任务清单。牢固树立“防大汛、抗大旱、抢大险”思想意识，入汛前，扎实开展安全大检查，精心做好防汛预案、抢险队伍、防汛物资等各项准备工作；及时召开了防汛抗旱暨地质灾害防治减灾工作会议，坚持实行24小时值班和领导带班制度，保证了汛期防汛安全、度汛安全。

（三）支出绩效情况

2020年我单位财政拨款基本支出2041.11万元，其中：工资福利支出1707.37万元，用于水务局机关及18个下属事业单位职工工资，津补贴、社会保障缴费及住房公积金等工资福利支出；商品服务支出600.07万元，用于保障水务局机关及下属事业单位办公等正常运转支出；对个人和家庭的补助支出100.68万元，用于水务系统退休人员一次性补助、离退休人员遗属生活补助和死亡退休人员的丧葬抚恤支出。

2020年我单位公务接待费为13.25万元，2019年公务接待费为16.25万元；比去年同期减少3万元，下降18.46%；减少的主要原因是严格公务接待管理，控制标准，减少陪餐人员。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。

我局严格按照公务接待要求压缩陪餐人员和非公务用餐，控制“三公经费”支出，取得较好地成效。

2020年我单位财政拨款项目支出16177.03万元支出。其中：其他一般公共服务城乡支出1277.33万元。用于水利项目土地征地补偿款1002.33万元(渡口风情小镇防洪治理工程690.57万元，宣中至百夹溪市政工程改建100万元，征地和拆迁补偿支出178.96万元，补助被征地农民支出32.8万元）；用于城市基础设施配套费275万元。用于农林水支出14604.7万元：（水利行业业务管理支出30.75万元，用于水利工程建设，安全质量监督检查支出；水利前期工作支出94.7万元，用于高效节水、农村人畜饮水、中小河流域治理，病险水库除险加固等重大水利项目建设工作支出；水利执法监督支出54万元，用于水利执法监督，法律，法规宣传，水事纠纷调解等工作支出；水资源节约管理与保护支出32万元，用于水资源调查评价，规划，节水及相关标准制定等工作支出；水质检测支出55万元，用于农村饮水水质检测服务支出；防汛支出92.55万元，用于防汛抗旱指挥系统，山洪灾害防治预警系统和全县所有河道，塘防汛渡汛抢险等支出；抗旱支出10万元，用于峰城镇抗旱抢险补助支出；水利工程建设770万元，用于凉水井灌区配套水利项目支出；用于农业技术推广4115万元用于百夹溪污水处理和忠心水库病险加固；扶贫支出6179.7万元，用于全县财政涉农统筹整合饮水、山坪塘、渠溪、水土治理等水利项目支出；用于防洪治理工程2700万元 ，用于州河左南津桥至州河大桥防洪治理、百夹溪至污水处理厂防洪治理工程水利项目支出；其他水利支出130万元；地方重大项目建设341万元，用于团结水库灌区建设）。灾害防治及应急管理支出295万元，用于灾后恢复重建项目建设。

（四）财务管理情况

加强预算及审批报销管理，所有财务支出实行预算管理，非特殊情况不得超过标准，特殊情况应即时报告分管财务副馆长，否则，超支部分不予报销。各项支出实行严格的审批制度。日常财务管理由财务票据审核后送分管财务的副局长并局长审核后方可入账；项目由业务股负责审核项目的真实性、合法性、建设质量与安全监督管理等，财务对报账资料严格审核，送分管财务的副局长、局长负责审核。支出管理实行钱、账、物三分离，确保资金安全；严格按审批程序，财务手续必须完备，否则财会部门不予办理支付手续；任何经济事项，内容必须真实，原始发票必须合法，必须符合《会计法》的有关规定；报销的原始凭证必须有经手人、审批人签字。原始凭证不得涂、改、挖、擦、补，不得使用白纸条，否则不予报销。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局2020年度评价为良。

（二）存在问题

1、加快前期工作开展进度，加强与相关部门、相关单位的协调工作，项目开工后，督促施工单位增加人力、机械设备，加班加点施工，加快项目建设进度，保证项目建设质量。

2、请求县政府、财政局追加项目建设工作经费，确保全面完成工程建设任务。

（三）改进建议

1、加快前期工作开展进度，加强与相关部门、相关单位的协调工作，项目开工后，督促施工单位增加人力、机械设备，加班加点施工，加快项目建设进度，保证项目建设质量。

2、请求县委、县政府、财政局追加项目建设工作经费，确保项目县级验收全面覆盖，项目建设全面完成任务。

附件2

宣汉县水务局2020年农村饮水安全项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、根据职能职责，县水务局主要负责全县农村饮水安全项目规划的审核上报、技术审查、监督管理，竣工验收、资金报帐、财务核算等工作。

2、根据各乡镇“两不愁三保障”自查、全县脱贫攻坚大排查、帮扶责任人核查等，作为项目申报、立项的依据。

3、宣汉县人民政府制定了《关于印发<宣汉县统筹整合财政涉农资金管理办法（试行）>的通知》（宣府发2019[5]号），统筹整合财政资金实行县级报帐制，资金主要解决用于贫困村或贫困群众的饮水水质不达标、水量不达标、取水不方便、季节性缺水等饮水不安全问题，做到专款专用、专账核算。

 4、资金分配主要原则根据项目区受益人口的多少、缺水程度、取水水源情况、引、提、供水管网的建设长度、供水规模、建设难易程度、建设条件的复杂程度等进行综合考虑。

（二）项目绩效目标

1、2020年，主要在全县37个乡镇、街道办、新、改、扩建饮水安全工程371处，建设内容为水源工程、净水构筑物工程、引、提、供水管网工程及附属设施设备等。

2、项目于2020年4月开始建设， 9月底全部竣工，建设工程371处，共投入资金3924.7万元，解决4.91万人的饮水不安全或巩固提升问题。

3、县37个乡镇、街道办、共申报饮水安全工程371处，截止9月底，已全面建设饮水安全工程371处，申报内容与实际建设内容一致，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

项目绩效自评采用村组申报、乡镇审核、县组主管部门复核的办法，对项目建设情况、资金使用情况、工程效益情况、群众满意情况，通过实地查看、检查资料、走访受益群众进行综合评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

按照宣汉县人民政府制定了《关于印发<宣汉县统筹整合财政涉农资金管理办法（试行）>的通知》（宣府发2019[5]号）文件精神，按照工程建设的进度情况，建设单位填写资金申请单，工程监督小组对工程建设进度及质量进行初审签字，乡镇复核签字，再上报县级主管部门业务股室审查，县级主管部门分管领导审核，最后由县级主管部门主要领导审批同意后，按照进度和质量进行资金拨付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1、宣汉县2020年统筹整合财政涉农资金饮水安全项目计划投资3924.7万元，建设工程371处，解决4.91万人的饮水不安全或巩固提升问题。

2、宣汉县2019年统筹整合财政涉农资金饮水安全项目计划投资3924.7万元，已全部及时到位。

3、按照宣汉县人民政府制定了《关于印发<宣汉县统筹整合财政涉农资金管理办法（试行）>的通知》（宣府发2019[5]号）文件精神，我县饮水安全项目严格遵循“专款专用、专帐核算、专人管理”的原则，对饮水安全项目专项资金实行县级部门报账制，按照合同约定和工程建设实际进度拨款，资金拨付全部实行国库集中支付制,保障了水利专项资金的规范管理和有效使用，做到整治资金的真实性、合法性。

（三）项目财务管理情况

对饮水安全项目实行专户管理，建立健全财务管理制度，严格执行财务管理规定，及时进行账务处理，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

成立了由局主要领导任组长、其他班子成员为副组长、相关股室和下属单位负责人为成员的农村饮水安全工程建设领导小组，具体抓好农村饮水安全工程建设管理工作。

（二）项目管理情况

宣汉县在进行饮水安全工程建设时，各项目业主组建了项目法人，制定了管理制度，按照国家有关财经法律法规和水利专项资金使用管理办法的规定，建立了各项资金管理、财务管理制度和办法，保障了水利专项资金的规范管理和有效使用，做到整治资金的真实性、合法性，切实保障工程资金安全。

一是聚焦项目前期服务抓管理。积极协调发改、财政等部门在工程审批、项目审计、竣工验收等各道程序开通绿灯。凡是乡镇送来的农村饮水项目设计方案，在3天之内审查结束，5天之内批复到位，确保前期早完成、工程早开工、效益早发挥。

二是强力推进工程建设。安排专业技术人员实地进行指导、局班子成员实时督导工程建设进度、定期对建设进度和质量进行通报，多方发力，全力推进工程建设。

三是规范工程后期管护。印发了《农村饮水安全工程运行管理办法》，建立健全饮水安全工程运行管护制度，划定工程管护范围，明确工程产权，归口管理权限，落实农村饮水安全工程建设、水源保护、水质监测评价“三同时”制度，督促乡镇划定饮用水水源地保护范围，设立保护标志牌，建立健全水源巡查制度，加强水源保护。完善县级水质检测中心抽检制度、对排查出水质不达标的，寻找新的水源，实现水质检测监测全覆盖。各相关乡镇、村组，安排人员对已成农村饮水安全工程，进行专人管理，建立专业化的建管机构和管护主体，落实工程管护制度,规范供水工程运行管理，强化水质净化和消毒等措施，加强关键岗位人员的技术培训，提高工程管护责任人、制水人员、水质检测人员的管理水平和专业技能，确保供水安全和工程长久发挥效益。

（三）项目监管情况

一是成立了工程建设督导小组。成立了由局主要领导任组长、其他班子成员副组长、相关股室和下属单位负责人为成员的农村饮水安全工程建设督导组，随时督促指导所联系乡镇饮水工程的进度，确保饮水工程建设按时间节点有序推进。

二是落实了“四制”工作法。局党组采取“项目挂包制、集中督导制、暗访通报制、分片验收制”的工作方法，做到水务职工人人挂包项目，班子成员实行分片到乡镇督导，倒逼项目乡镇主体责任和行业部门监管责任落地落实，确保整治工作取得实效。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

宣汉县2020年统筹整合财政涉农资金饮水安全项目共建设工程371处，截止9月底，已全部完成所有的建设任务，解决了全县4.91万人的饮水不安全或巩固提升问题。

（二）项目效益情况

解决农村人口饮水安全，既体现了党和政府对缺水地区广大农民群众的关心，又提高了农民的生活水平，解放了农村生产力，促进了社会稳定，改善了生态环境，加快了地方经济的发展，特别是对加快脱贫奔康进程，构建和谐社会、促进地方发展，起到了积极作用。

（1）体现了党和政府的德政工程。解决农村群众饮水安全问题，群众十分分高兴，称赞党和政府为民办了一件大好事，也体现了党和政府的执政能力。

（2）解放了农村落后的社会生产力。部分地方群众要到很远的地方担水、背水，花费了大量的时间、人力。解决了饮水安全以后，农民就有更多的时间，用于参加劳动，发展生产，增加收入，加快了脱贫奔康步伐。

（3）提高了农村群众生活质量。解决了饮水安全问题，改善了群众的生活条件，提高了生活质量，促进了身体健康，有利于当地经济、社会的可持续发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

宣汉县高度重视全县农村饮水安全建设管理工作，组织领导、项目管理、资金管理制度比较健全，管理比较规范、严格按规定执行。从已实施的农村饮水安全工程来看，已达到预期效果，项目区群众都用上了干净、清洁、方便的水，群众十分满意，经济效益和社会效益十分明显。

（二）存在的问题

1、由于全县幅员面积广，季节性缺水在少数地方不同程度的存在。

2、由于项目资金整合，工程资金来源为多个部门，工程管理部门为县水务局，存在监管难。

（三）相关建议

1、进一步加大对农村饮水安全巩固提升工程建设的投入力度，实行项目资金与项目监管统一管理。

2、加强基层水务专业人才的技术培训，提升水利行业服务能力和水平。

附件3

宣汉县2020年度国家水土保持

重点建设工程项目支出绩效自评报告

一、项目概况

   （一）项目基本情况

  宣汉县2020年度国家水土保持重点建设工程涉及县境内原柳池镇，辖甘龙沟一条小流域，治理水土流失面积11.43km²，涉及该镇杨合村、金竹村、栈板村、楠木村四个行政村，幅员面积22.72km²，总人口9259人，农业人口8238人，贫困户32户，贫困人口126人。国家总投资503.0万元（其中中央水利发展资金503.0万元）。

  该项目工程《实施方案》由四川百源工程勘察设计有限公司编制，由达州市水务局组织专家对该项目实施方案进行了技术审查评审，2020年4月由达州市水务局以《达州市水务局关于2020年中央和省级财政水利发展资金水土保持工程宣汉县甘龙沟小流域水土流失综合治理实施方案的批复》（达市水务函〔2020〕26号）文进行了批复，宣汉县2020年国家水土保持重点工程项目建设任务为综合治理水土流失面积11.43km²，项目工程总投资503.0万元（中央财政资金503.0万元）。2019年12月四川省财政厅、四川省水利厅联合以《四川省财政厅  四川省水利厅关于提前下达2020年中央和省级财政水利发展资金预算的通知》（川财农〔2019〕184号）文下达宣汉县2020年度国家水土保持重点建设工程治理任务11.43km²，治理总投资503.0万元。

 （二）项目绩效目标

  工程建设内容为：综合治理水土流失面积11.43km²,其中修建石坎坡改梯12.73hm²，栽植经果林6.84hm²，实施封禁治理452.67hm²，保土耕作670.76hm²，修建蓄水池8口，排灌沟渠6.691km，生产道路3.184km，沉沙凼62个。

  项目建设效益：该项目工程建成后将实现年减少水土流失量3.57万吨，增加水源涵养量33.08万m³,增加粮食产量0.38万kg。

   （三）评价工作开展情况

  宣汉县2020年国家水土保持重点建设工程于2020年10月动工建设，其中坡改梯、生产道路和小型水利水保工程项目建设经过公开招投标选取了施工单位，项目共设一个施工标段，由成都锦鑫毅建筑工程有限公司，工程中标金额446.6936万元，项目中经果林苗木实行了政府采购，由简阳市诚信苗木种植专业合作社中标成交，成交金额29.5635万元，经果林的栽植、封禁治理和保土耕作措施由当地政府组织村农民投劳完成。

  项目工程截止目前已完成任务量的98.0％，截止目前，该项目工程共治理水土流失面积11.2km²,其中修建石坎坡改梯0.0hm²，栽植经果林6.84hm²，实施封禁治理452.67hm²，保土耕作670.76hm²，修建蓄水池0口，，排灌沟渠0.0km，生产道路0.0km，沉沙凼0.0个，工程建设任务达到总任务的98.0％，共使用拨付工程资金0.0万元，占工程投资的0.0％，项目建设目标未全部达到。

二、项目资金申报及使用情况

   （一）项目资金申报及批复情况

宣汉县原柳池镇位于县城北部城郊地区，该区内属于典型的深丘地貌，区内沟壑纵横，群山绵延，农业基础设施薄弱，农民的生产生活条件差，是县内严重的贫困地区之一，2019年甘龙沟流域有水土流失面积11.71km²,涉及农业人口9259人，贫困人口126人，贫困户32户。经县委、县政府研究同意，宣汉县将该小流域纳入了宣汉县2020年国家水土保持重点建设工程治理小流域，《小流域实施方案》于2020年1月通过了达州市水务局组织的技术审查，同年4月底达州市水务局以《达州市水务局关于2020年中央和省级财政水利发展资金水土保持工程宣汉县甘龙沟小流域水土流失综合治理实施方案的批复》（达市水务函〔2020〕26）进行了批复，随后该项目得以在原柳池镇实施，项目在这个地区实施是切实可行的，也是必要的。

    （二）资金计划、到位及使用情况 

    2019年12月四川省财政厅、四川省水利厅联合以《四川省财政厅  四川省水利厅关于提前下达2020年中央和省级财政水利发展资金预算的通知》（川财农〔2019〕184号）文下达宣汉县2020年度国家水土保持重点建设工程治理任务11.43km²，治理总投资503.0万元。

  截止目前项目资金已全部到位，现工程资金尚未拨付过。宣汉县水土保持局对该项目款的支出，实行了县级财政报账制，由县财政支付中心统一支付。工程款拨付由工程建设队伍申报，项目村社负责人、工程监理单位、乡镇负责人、县级主管部门负责人签字认可后，再由县水务局计财股到县财政支付中心向工程建设单位拨付工程建设款。做到了工程资金专款专用，保证了工程资金使用的全过程监督，确保了工程建设款如实用到了实处，保障了国家财政资金运行的安全，资金管理科学规范。

（三）项目财务管理情况

    宣汉县水务局对国家水土保持工程建设资金建立了财会管理制度，确定了专职会计，实行了专人管理，财会制度健全，财务处理及时有效规范。

三、目实施及管理情况

   （一）项目组织架构及实施流程

    宣汉县国家水土保持重点建设工程县上建立了领导小组，项目乡镇亦建立了相应的工程建设领导小组，项目村成立了工程质检小组和理财小组，整体协调、配合、监督工程建设的实施，同时项目经过政府采购聘请了工程监理单位，确保了工程建设高质量、高标准完成。

    （二）项目管理情况

    宣汉县水土保持局为了有序、规范更好的实施国家水土保持重点建设工程，使之建成一片即见效一片，以切实达到治理水土流失、致富一方百姓、助推脱贫攻坚的良好效果，工程建设从前期《实施方案》编制就通过政府采购择优选择了设计单位编制，项目实施前对工程招标量进行了县级财政评审，对施工队伍进行了公开招投标，择优选择了工程建设队伍，并在项目区对工程建设内容及资金、建设单位等方面进行了公示，确保了工程建设的规范实施，保证了工程建设质量及效果。                            

    （三）项目监管情况

    宣汉县国家水土保持重点建设工程实行了项目法人制、公示制、招投标制、监理制、县级财政工程款拨付制、工程竣工审计制，项目村亦建立了工程质量监督小组和工程理财小组。做到了全方位、全覆盖工程工程建设监管，对工程建设高质量、高标准完成起到了良好的保障作用。

四、项目绩效

    （一）项目完成情况

    宣汉县2020年国家水土保持重点建设工程综合治理水土流失面积11.43km²,其中修建石坎坡改梯0.0hm²，栽植经果林6.84hm²，实施封禁治理452.67hm²，保土耕作670.76hm²，修建蓄水池0口，排灌沟渠0.0km，生产道路0.0km，沉沙凼0个。使流域内9259人受益（其中农业人口8238人，贫困人口126人，贫困户32户）。

   （二）项目效益情况

  项目建设竣工后，将取得良好的社会、经济和生态效益，流域经过水土流失综合治理后，水土流失综合治理程度达到70%以上，年均土壤侵蚀量减少3.57万t,拦沙率达到70%以上，水土流失严重的现象得到有效控制，森林植被得到较好保护，各类措施保水效益达到33.0万m³,生态环境得到明显改善。流域内年增产粮食将达到0.38万kg,农业人均增收200.0元，人均产粮达到400.0kg以上，农村经济稳步发展，山区贫困的现象将得到彻底改变。项目建设目标合理可行。

    五、评价结论及建议

    （一）评价结论

该项目工程建设的实施，一是增加了基本农田数量（新建石坎坡改梯12.73hm²），保证了当地农民口粮田需求，同时改善了生产生活条件（新建蓄水池8口，排灌沟渠6.691km，生产道路3.184km，沉沙凼62个），栽植了经果林6.84hm²，有力地促进了当地农业增产增收和农民致富增收；二是极大地改善了当地人居生态环境质量（实施封禁治理452.67hm²，保土耕作670.76hm²），达到了项目建设的预期目标。

项目的实施对发展当地农村支柱特色产业经济，促进农民致富增收、脱贫奔小康和改善当地生态环境都发挥了积极的基础性作用。

 （二）、存在主要问题

    宣汉县2020年国家水土保持重点建设工程主要存在工程动工时间有些晚，由于工程财政评审，招投标等一些前期工作耽误了大量宝贵时间，加之年内的新冠肺炎疫情，以至于未能按照上级业务部门要求在工程年内完成全部建设任务的要求，目前工程还没有组织验收和结算，计划在2021年4月底组织相关部门及业务技术人员对该工程进行全面竣工验收。

    （三）相关建议

建议县级项目管理部门，一是能够对项目建设单位报送的财评报告迅速做出处理，缩短财政评审时间，二是能够优化工程招投标程序，及时审定工程建设施工合同，就能够为工程的实施极大地争取提前动工的时间，以便能够及早动工建设，及时按照上级业务部门和县级项目管理部门时间要求完成工程建设任务。

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 水务局2020年决算.xlsx