第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
1.贯彻执行国家和省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。
2.根据国家和省、市的总体布局，编制全县交通运输管理规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施，负责城乡客运管理和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。
8.制定交通运输科技政策并监督实施，组织重大科技开发。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.交通基础更加均衡。围绕“每个社至少有一条水泥路”目标，新建村社道路318.4公里。着力“大通道”建设，推进宣汉至通川魏兴、宣汉经南坝至开州、宣汉城区至天生（高铁站）快速通道项目前期工作，完成S201线上峡经凉风至开江界改扩建工程可研批复、S202普光至清溪、XS19峰城至凤林等改扩建工程初步设计和毛坝至五马林场、土黄至漆碑、黄金至凤林等公路建设施工图设计及财政评审工作；建成南峰路、南茶路和东乡枢纽客运站主体；加快推进S302漆树至樊哙和河坝大桥至铁矿界公路、S403胡（家）红（峰）路、南（坝）塔（河）路、达宣快速通道、清坪横渡大桥、双龙泉大桥建设，开工建设土黄—漆碑、毛坝-五马林场、黄金-凤林公路。
2.路网品质更加优化。着力转型发展，推进“专业管养 企业认养 社会承包”公路管养模式，强化县乡级养护管理职能，实施养护资金“预拨付 考核奖补”机制；推进机械化养护与应急保通中心建设，开展养护管理和安全应急演练4次。积极探索农村公路养护管理新机制，宣汉县被交通部、财政部确定为农村公路养护体制改革试点县。完成宣罗路、宣双路中修，维修整治G210毛坝至双河、S303宣汉至杨柳关等PQI值低于90的路段154公里，排查治理道路安全隐患168处，建成农村公里安保设施365公里；强化超限超载治理和路域环境整治，检查货运车辆3.98万台次，卸载506台次，查处违规货运车辆43辆；依法取缔加水、占道维修点18处，清除堆码占道等153处。
3.运输服务质量有效提升。加快推进农村客运发展，通过开行班线运营、电话或微信预约式响应服务等形式，新开通114个行政村农村客车，实现100%具备条件的建制村通农村客运。开行县内“家校直通车”，新增旅游包车客运10辆，发展电动公交车15辆，更新农村班线客车1辆、城市公交车12辆、出租汽车9辆。推进货物运输发展，新增货运车辆20辆。截至目前，公路客运周转量35416万人/公里，货运周转量45072万吨/公里；水上客运量12.2万人次，客运周转量199.877万人/公里。强化运输市场监管，整合多部门执法力量，严厉打击非法营运，强力整治“群众不满意的10件事”，查处非法营运车辆116辆，违章违规货车43辆；查扣超员、超速、站外揽客、超线路行驶等客运车辆16辆次。
4.党建工作持续深化。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化组织建设、纪律建设、作风建设等，狠抓党风廉政和反腐败建设，交通运输系统干部职工素质持续提升；积极推进界湾、木瓜、鲢鱼、花梨等对口帮扶村的精准扶贫工作，全面完成交通扶贫专项建设和交通基础均衡发展方案。
5.社会事业有序推进。积极开展新冠肺炎疫情防控和复工复产复运工作，强化“外防输入内防扩散”，形成站点、码头“七不进站、十不出站”监管模式，完成疫情防控应急运输任务34趟次。完成交通运输综合行政执法改革和宣汉县汽车站改革工作，启动县汽车运输四公司改制工作。持续推进集中式饮用水源地整治和森林防灭火专项整治；强化统战工作和“法治交通”“信用交通”建设，积极开展关心下一代工作和老龄工作，定期不定期开展文明劝导、助残扶弱等志愿者服务活动，充分展现了交通运输服务形象。
宣汉县交通运输局下属二级单位6个，其中行政单位1个，其他事业单位5个。
纳入宣汉县交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
2.宣汉县公路（水运）质量监督站
2020年度收、支总计78445.55万元。与2019年相比，收、支总计各增加11137.74万元，增长16.55%。主要变动原因是增加交通建设项目增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计78445.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41023.35万元，占52.3%；政府性基金预算财政拨款收入37422.2万元，占47.7%。
（注：数据来源于财决01表）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
支出决算情况说明
2020年本年支出合计61445.55万元，其中：基本支出524.65万元，占1%；项目支出60920.9万元，占99%。
（注：数据来源于财决04表）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年度收、支总计78445.55万元。与2019年相比，收、支总计各增加11137.74万元，增长16.55%。主要变动原因是交通建设项目增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出34023.35万元，占本年支出合计的55.37%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2076.14万元，增长6.5%。主要变动原因是交通建设项目增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出34023.35万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出127.12万元，占0.37%；卫生健康支出16.53万元，占0.05%；农林水支出12183.2万元，占35.8%；交通运输支出21672.77万元，占63.7%；住房保障支出23.73万元，占0.08%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2020年一般公共预算支出决算数为34023.35万元，完成预算82.94%。其中：
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为55.25万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.64万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为4.58万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为2.05万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为33.6万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.01万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.18万元，完成预算100%。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.34万元，完成预算100%。
农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为12183.2万元，完成预算100%。
交通运输（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）:支出决算为326.17万元，完成预算100%。
交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为467万元，完成预算100%。
交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为8476万元，完成预算54.77%，决算数小于预算数的主要原因是：部分交通重点工程建设正在办理验收、项目决算等程序和资料。
交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）:支出决算为238万元，完成预算100%。
交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为338.6万元，完成预算100%。
交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）:支出决算为1376万元，完成预算100%。
交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为10448万元，完成预算100%。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.73万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
2020年一般公共预算财政拨款基本支出524.65万元，其中：
人员经费470.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费54.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占50%；公务接待费支出决算6万元，占50%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加5万元，增长500%。主要原因是车辆已运行10多年，运行费和维修费用增大等原因。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
公务用车运行维护费支出6万元。主要用于交通工程建设监管，质量检测、工程验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少2万元，下降25%。主要原因是厉行节约、压缩开支。其中：
国内公务接待支出6万元，主要用于接待省、市对交通工程建设、交通安全、交通规划等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待127批次，698人次（不包括陪同人员），共计支出6万元，具体内容包括：接待省、市对交通工程建设、交通安全、交通规划等工作开展的检查、调研等工作开支生活费等支出。
外事接待支出0万元.
2020年政府性基金预算拨款支出27422.2万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，宣汉县交通运输局机关运行经费支出54.40万元，比2019年增加18.84万元，增长52.98%。主要原因是2020年是脱贫攻坚最后一年，交通建设项目增加，项目建设监管、验收等事务增多等。
（注：数据来源于财决附03表）
2020年，宣汉县交通运输局政府采购支出总额0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2020年12月31日，宣汉县交通运输局共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于交通工程建设监管，质量检测、工程验收等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对部门整体支出（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对部门整体支出项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对部门整体支出项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对部门整体支出项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看保障了机关，县公路建设开发总公司、县交通重点项目建设办公室日常运转，较好的完成了上级、县委、县政府等交办的各项工作任务。本部门还自行组织了3个项目支出绩效评价，从评价情况来看全年完成新建硬化道路469公里，危桥改造2座，村道安保8公里，窄路加宽4.5公里。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映车辆购置税用于公路等基础设施建设支出等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10448万元，执行数为10448万元，完成预算的100%。通过项目实施，为宣汉县2020年全县脱贫摘帽提供了强力支撑。
（2） 其他扶贫支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12183.2万元，执行数为12183.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，为宣汉县2020年实现全县脱贫摘帽提供了强力支撑。
（3）公路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15476万元，执行数为8476万元，完成预算的54.77%。通过项目实施，为宣汉县2020年全县脱贫摘帽提供了强力支撑，发现的主要问题：预算执行不到位。下一步改进措施：加快项目建设、项目验收等进度，确保预算执行到位。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 部门整体支出 | ||||
预算单位 | 宣汉县交通运输局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 78445.55 | 执行数: | 61445.55 | |
其中-财政拨款: | 78445.55 | 其中-财政拨款: | 61445.55 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1. 保障交运局机关，县公路建设开发总公司、县交通重点项目建设办公室日常运转，完成了上级、县委、县政府等交办的各项工作任务。2.完成省道S201线南坝至上峡杨柳关公路三期改造工程、达州东乡客运枢纽站工程等建设项目年初要求进度，完成2019年城市公交农村客运出租车成品油价格补助的发放等工作。
| 1. 保障交运局机关，县公路建设开发总公司、县交通重点项目建设办公室日常运转，完成了上级、县委、县政府等交办的各项工作任务。2.完成省道S201线南坝至上峡杨柳关公路三期改造工程、达州东乡客运枢纽站工程等建设项目年初要求进度，完成2019年城市公交农村客运出租车成品油价格补助的发放等工作。
| ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成金额 | 78445.55万元 | 61445.55万元，完成预算的78.33%，部分交通重点工程正在完善相关建设资料，造成预算执行不到位。 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月31日 | 2020年12月31日 | |
效益指标 | 社会效益 | 受益乡镇 | 54个 | 54个 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 受益人口满意度 | 大于或等于95% | 95% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县交通运输局部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对车辆购置税用于公路等基础设施建设支出等3个项目开展了绩效评价。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指本单位离休和退休人员的费用。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位人员的养老缴费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本 单位人员的职业年金缴费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）：指除机关事业单位外的单位人员养老费用。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指单位职工死亡后给与其家庭的费用。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位职工医疗保险缴费。
15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位的养老缴费。
16.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务人员医疗补充缴费。
17.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指有关扶贫项目的支出费用。
18.交通运输（类）公路水路运输（款） 行政运行（项）：指保障单位正常运转的费用。
19.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指其他一般性项目支出费用。
20.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路改建、扩建、新建的费用。
21.交通运输（类）公路水路运输（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出（项）：指补助原政府取消原二级公路收费还贷的专项费用。
22.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：除公路水路外的运输支出。
23.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）：指对农村道路的客运经营者的燃油补贴。
24.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）：指对出租车燃油的补贴。
25.交通运输（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指公路水路等基础设施建设的费用。
26.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为单位职工缴存的长期住房储金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件1：宣汉县交通运输局部门2020年部门整体支出绩效评价报告.doc
四川省达州市宣汉县交通运输局.XLS