​

第一部分部门概况……………………………………………………………….4

一、基本职能及主要工作  ………………………………………………….4

二、机构设置   ………………………………………………………………5

第二部分度部门决算情况说明  …………………………………………………6

一、收入支出决算总体情况说明  …………………………………………6

二、收入决算情况说明    …………………………………………………6

三、支出决算情况说明    …………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………………………………7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………………8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明………………………11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明……………………………12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………13

   十、其他重要事项的情况说明………………………………………………13

第三部分名词解释………………………………………………………………18

第四部分附件……………………………………………………………………22

附件1  ……………………..…………………………………………………22

附件2…………………………………………………………………………25

第五部分附表……………………………………………………………………31

一、收入支出决算总表………………………………………………………31

二、收入决算表………………………………………………………………31

三、支出决算表………………………………………………………………31

四、财政拨款收入支出决算...………………………………………………31

五、财政拨款支出决算明细表  ……………………………………………31

六、一般公共预算财政拨款支出决算………………………………………31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表………………………………31

八、一般公共预算财政拨款基本支出………………………………………31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  ……………………………31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……………………31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  ………………………31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表………………31

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  ……………………31

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    ………………………31

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

    贯彻执行党和国家、省、市、县教育、科技、专利工作的各项方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育科技工作的政策和规范性文件，并监督实施；加大教育科技执法力度，规范办学行为。拟订全县教育科技体制改革政策和教育、科技、专利工作发展规划，负责组织拟订并实施重大科技攻关、应用基础研究、软科学研究、成果推广、专利技术实施、新产品试制和重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责全县教育科技基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，宣汉教育取得了十分丰硕的成果。特别是高考，我县学子勇夺全市文科第一名，全县本科上线人数、一本上线人数、文考本科上线人数、艺体本科“双上线”人数、职教本科上线人数、被清华北大录取人数等六项指标全部创历史新高。宣汉中学被清华、北大录取人数在全省县城中学排名第一，南坝中学本科上线人数在全省乡镇中学排名第一，宣汉职中本科上线人数在全省中职学校排名第一。

2020年，共争取学前教育发展资金、校舍维修改造资金、普通高中学校办学条件改善资金、教育现代化推进资金等各种资金2.23亿元。新开工建设项目108个、竣工项目79个，新建校舍36800平方米、运动场28100平方米。2020年，在百年不遇的新冠肺炎疫情面前，宣汉教科人精诚团结、沉着冷静，一切听从党和政府指挥，周密部署、统筹协调，坚决打赢疫情防控阻击战，实现师生“零感染”，抗疫工作交出了一份漂亮的答卷。2020年，新培育高新技术企业3家、科技型中小企业35家、市级工程技术研究中心2家；创建市级科技企业孵化器1个，技术合同登记1899万元；新培育省、市级科技成果3项；正原微玻纤公司研发生产的航空隔音隔热玻璃纤维棉填补了中国技术空白；成功争取省、市级科技项目资金580万元。

    二、机构设置

    宣汉县教育和科学技术局下属二级单位123个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位123个。

纳入宣汉县教育和科学技术局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：初级中学23所，完全中学3所，高级中学2所，职业中学1所，“九年一贯制学校”38所，中心校47所，建制幼儿园6所，教师进修校1所，电大分校1所，特殊教育学校1所。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计6293.33万元。与2019年相比，收、支总计各增加1682.23万元，增长35.71%。主要变动原因是本年增加测温仪、高中教育培训费、价格补贴等。

    二、收入决算情况说明

    2020年本年收入合计6293.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6293.33万元，占100%。

    三、支出决算情况说明

    2020年本年支出合计6293.33万元，其中：基本支出683.39万元，占10.86%；项目支出5609.94万元，占89.14%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年财政拨款收、支总计6293.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1682.23万元，增长35.71%。主要变动原因是本年增加测温仪、高中教育培训费、价格补贴等。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出6293.33万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1682.23万元，增长35.71%。主要变动原因是本年增加测温仪、高中教育培训费、价格补贴等。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    2020年一般公共预算财政拨款支出6293.33万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出38.88万元，占0.62%；教育支出（类）4819.39万元，占76.58%；科学技术（类）支出852.7万元，占13.55%；社会保障和就业（类）支出477.47万元，占7.59%；卫生健康支出30.43万元，占0.48%；农林水支出30万元，占0.48%；住房保障支出44.46万元，占0.7%。

​

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    2020年一般公共预算支出决算数为6293.33万元，完成预算100%。其中：

    1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为38.88万元，完成预算100%。

    2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为466.91万元，其他教育管理事务支出（项）：581.6万元；普通教育（款）学前教育（项）：支出决算为44.25万元，高中教育（项）：支出决算80.66万元，高等教育（项）：支出决算1661.80，其他普通教育支出（项）：支出决算为945.37万元；职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为317.17万元；进修及培训（款）其他进行及培训（项）：支出决算为37.5万元；教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为661.12万元；其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为43万元；以上各项完成预算100%。

    3.科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学事务管理支出（项）：支出决算为43万元；技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）: 支出决算为301.7万元，其他技术研究与开发支出（项）：支出决算为220万元；科技条件与服务（款）其他科技条件与服务（项）：支出决算为50万元；科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为148万元；其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：支出决算为90万元；以上各项完成预算100%。

    4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为49.27万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为59.16万元，机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为3.38；临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为365.66万元，完成预算100%。

    5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为18.83万元，事业单位医疗（项）:支出决算为5.93万元，公务员医疗补助（项）:支出决算为5.67万元，完成预算100%。

    6.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

    7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为44.47万元，完成预算100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年一般公共预算财政拨款基本支出683.4万元，其中：

    人员经费598.1万元，主要包括：基本工资202.61万元、津贴补贴119.29万元、奖金12.99万元，绩效工资36.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.16万元、职业年金3.38万元、职工基本医疗保险缴费24.54万元、公务员补助医疗5.67万元、住房公积金44.47万元、其他工资福利支出76.35万元。

    对他个人及家庭补助支出12.98万元，主要包括生活补助7.05万元、医疗补助5.24万元、奖励金0.69万元。
　　公用经费85.3万元，主要包括：办公费6万元、印刷费5万元、水费2万元、电费8万元、邮电费8万元、物业管理费7.6万元、差旅费4万元、公务接待费2.65万元、工会经费2.08万元、其他交通费用30.42万元、其他商品服务支出9.55万元。

    七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.65万元，完成预算100%。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.65万元，占100%。具体情况如下：

    1.公务接待费支出2.65万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定。

    主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待44批次，360人次（不包括陪同人员），共计支出2.65万元，具体内容包括：各级各类检查接待等。其中：

外事接待支出0万元。

    其他国内公务接待支出0万元。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

    无

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

    无

    十、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况

    2020年，教科局机关运行经费支出446.91万元，比2019减少189.61万元，下降29.78%。主要原因是人员减少和厉行节约。

    （二）政府采购支出情况

    无

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2020年12月31日，宣汉县教育和科学技术局共有车辆1辆，其中：其他公务用车1辆。

    （四）预算绩效管理情况。

     根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本单位2020年预算进行了事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对各项开支开展绩效监控，年终执行完毕后，基本完成本年验收目标。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位基本完成了本年的教育教学管理和科学技术工作，取得了良好的经济和社会效益。

    （一）.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“农村义务教育学生营养改善计划项目”等项目，完成项目绩效5609.94万元。

    1.教育类项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4278.67万元，执行数为4278.67万元，完成预算的100%。项目涉及义务教育营养改善计划、培训费、建档立卡贫困户本专科学生资助资金、“三区”人才支持计划教师专项计划中央补助资金、教育督导工作经费、教育教学管理经费等。

    通过项目实施，有效保障了教育教学管理，增加了贫困户家庭收入，改善了义务教育学生营养状况，提高了全县教学质量，进一步提升我县教育在百姓心中的满意度，取得了良好的社会效益。

    2.科技类项目（含农林水支出-科技转化与推广服务）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数882.7万元，执行数为882.7万元，完成预算的100%。项目主要包括省市县科技计划专项、科技成果转化、专利资助等。县教科局根据项目管理的相关规定，严格按照《任务合同书》的要求，负责跟踪督促项目实施情况；项目单位具体负责项目实施、技术交流、技术协调等问题。通过项目实施，攻克了我县特色优势产业、高新技术产业和社会民生发展等领域一些关键、共性及瓶颈技术难题，推动了我县科学技术的推广和科技成果的转化，有力地推动了大众创业万众创新。

    3.一般公共服务类项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38.88万元，执行数为38.88万元，完成预算的100%。该项目主要用于县纪委监委派驻县教科局纪检监察组日常监督检查和办案经费，2020年初核问题线索30件，立案8件，办结8件，给予党纪政务处分10人，书面诫勉5人，谈话诫勉12人，谈话提醒1人，集体约谈3次，为宣汉教育健康发展提供了坚强的纪律保障。

    4.社会保障和就业类项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数409.69万元，执行数为409.69万元，完成预算的100%。该项目主要用于中职学生价格补贴等，通过该项目的实施，解决了部分学生的生活问题。

（二）.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县教育和科学技术局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对《义务教育学生营养改善计划项目》开展了绩效评价，《义务教育学生营养改善计划项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.205教育（类）:反映政府教育事务支出；20501教育管理事务（款）：反映教育管理方面的支出；2050101行政运行（项）：反映行政单位的基本支出；2050199其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出；20502普通教育（款）：反映各类普通教育支出;2050201学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出;2050202小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出;2050204高中教育（项）：反映各部门举办的普通高中教育支出；2050205高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出；2050299其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出；20503职业教育（款）:反映各部门举办的各类职业教育支出；2050302中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出；20508进修及培训（款）：反映教师进修及干部培训等方面的支出；2050801教师进修（项）：反映教师进修、师资培训的支出；20509教育费附加安排的支出（款）：反映用教育费附加安排的支出；2050999其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出；20599其他教育支出（款）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出；2059999其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

10. 208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。20820临时救助（款）：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出；2082001临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

11. 210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 221住房保障（类）：反映政府用于住房方面的支出；22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；2210201住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.201一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出；2011199其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

14.206科学技术（类）：反映科学技术方面的支出；20601科学技术管理事务（款）：反映各级政府科学技术管理事务方面的支出；2060199其他科学事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出；20604技术研究与开发（款）：反映用于技术研究与开发等方面的支出；2060404科技成果转化与扩散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出；2060499其他技术研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出；20605科技条件与服务（款）：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出；2060503科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出；2060599其他科技条件与服务（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出；20609科技重大项目（款）：反映用于科技重大专项和重点研发计划的有关经费支出；2060902重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出；20699其他科学技术支出（款）：反映除上述项目以外用于科技方面的支出；2069901科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

15.213农林水支出（类）：反映政府农林水事务支出；21301农业农村（款）：反映种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出；2130106科技转化与推广服务（项）:反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的基数试验示范支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

宣汉县教育和科学技术局2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

 宣汉县教育和科学技术局下属二级单位123个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位123个。

 纳入宣汉县教育和科学技术局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：初级中学23所，完全中学3所，高级中学2所，职业中学1所，“九年一贯制学校”38所，中心校47所，建制幼儿园6所，教师进修校1所，电大分校1所，特殊教育学校1所。

（二）机构职能。

 贯彻执行党和国家、省、市、县教育、科技、专利工作的各项方针、政策和法律、法规，负责拟订全县教育科技工作的政策和规范性文件，并监督实施；加大教育科技执法力度，规范办学行为。拟订全县教育科技体制改革政策和教育、科技、专利工作发展规划，负责组织拟订并实施重大科技攻关、应用基础研究、软科学研究、成果推广、专利技术实施、新产品试制和重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责全县教育科技基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

（三）人员概况。

 本单位本年度正式职工47人，其中：行政编制38人，事业编制11人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计6293.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6293.33万元，占100%。
   （二） 部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计6293.33万元，其中：基本支出683.4万元，占10.86%；项目支出5609.93万元，占89.14%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.部门预算管理。本年度预算经费收支6293.33万元，预算执行率100%。根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对教育教学管理、学生资助、科技计划项目等开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

2.结果应用情况。通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，我单位在绩效目标公开和自评公开方面还有待加强，在预算管理和执行上有待完善。我单位将严格按照本次支出绩效结果指导今后的工作，严格财务收支行为。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2020年度我校部门整体支出绩效自评结论为“优”。具体评价如下：
    1.经济性评价
    预算配置方面：我单位2020年“三公经费”预算总额较上年有所增加，但在可控范围内。同时，财政供养人员控制在预算编制以内，从源头严格控制和降低了成本。
    预算执行方面：严格落实《中华人民共和国预算法》和预算管理相关规定，各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
    预算管理方面：部门整体支出能有效按照预算要求基本执行，预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。
    2.效率性评价和有效性评价
    我单位整体支出重点用于教育教学管理支出和科学技术支持，基本完成了当年度教育经费和科技项目经费的拨付工作，有效对其实行了监管，确保了专项经费专款专用，充分发挥了经费使用效益。对于基本支出也能遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。
   （二）存在问题。我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了内部控制制度，固定资产管理制度，费用报销规程等制度,但仍需进一步强化财务约束监督体制。
   （三）改进建议。对预算支出根据单位的经费状况，对保障运行的固定支出经费按照实际需求予以保证。

附件2

义务教育学生营养改善计划项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2020年，在县委县政府的坚强领导下，县教科局认真履行牵头部门职能职责，相关部门各学校密切配合、联合督查，学校精心组织，全面落实营养改善计划政策要求，我县学生营养改善计划工作安全有序实施，未发生食品安全和资金安全事故。受到了学生、家长和社会各界的好评。

2020年，我县义务教育学生营养餐改善计划专项资金收入共10285万元,其中:中央奖补9924万元, 省级补助资金361万元，县级配套资金159万元。

（二）项目绩效目标。

2020年，全年春秋受益学生人数平均136172人，两种供餐模式。其中：春季学期受益学生138536人，其中，牛奶+X模式3101人，食堂供餐135435人；秋季学期受益学生133808人，全部食堂供餐。全年实际执行天数173天，其中春季学期73天，秋季学期100天。

（三）项目自评步骤及方法。

定量分析和定性分析相结合的评价方法对该项目进行绩效考评。一是对学校营养改善计划专项资金拨付、使用情况进行检查；二是随机抽查学校营养餐质量；三是到学校随机选取学生了解营养餐情况。最后，考评组整理归档考评工作记录，梳理、分析和汇总评价结果，撰写绩效评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

学校按月上传营养改善计划资金结算审核表，教科局统计全县各校使用数据上报财政局教科文股，通知学校在申报营养改善计划当月使用数，由财政局国库中心支付到对应供货商。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划及到位。2020年全县农村义务教育学生营养改善计划下拨资金10285万元，截止评价时已全部到位，到位比率100%。

2．资金使用。按照学校每月提供的财务报表和供货企业提供的发票，2020年1月至12月营养餐专项资金支出9450.2705万元，县财政补助村小伙房从业人员工资264万元。

（三）项目财务管理情况。

将学生营养餐经费纳入财政年度预算，实行分账分校核算。县财政局根据营养办提供的补助学生名单，审核后确定资金额度，资金拨付实行月底结算，次月拨付，专款专用。学校建立了食堂财务帐簿，全面真实反映原材料采购情况、水电费及燃料费情况、食堂人工成本及设备设施购置情况，切实有效监控食堂运行成本。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

县委、县政府高度重视学生营养改善计划，作为一项重大民生工程，成立了以县长为组长，分管副县长为副组长的工作领导小组，教科局专门设立了营养餐办公室，安排3名专职人员负责县营养办日常具体工作，各学校也专门设立了营养餐办公室，成立了学校校长任组长，分管校长、相关人员为成员的食堂管理领导小组、食品安全管理小组、食堂财务管理小组、监督检查小组、膳食委员会和食品安全应急处置领导小组等工作机构，安排落实各环节专（兼）职人员，具体负责组织实施工作。

（二）项目管理情况。

一是加强食品安全监督管理。按照《中华人民共和国食品安全法》和《餐饮服务操作规范》等法律法规要求，明确了学校的主体责任和校长第一责任人责任，学校坚持“米、面、油、肉”等大宗食品原材料集中定点采购，村小所需大宗食材由中心校统一配送，严把食品查验、贮存、加工制作、餐具消毒和加强个人卫生等关键环节，严格执行索证索票、查验登记、购销台账、营养搭配、食品留样及从业人员晨检等制度，加强从业人员业务知识培训和健康体检，食堂持证经营，人员持证上岗。积极配合市场监管部门着力打造了“明厨亮灶”工程，提升学校实施营养改善计划的信息化水平。

二是大力开展食品安全执法检查，强化督查督办工作。每期开学食品安全均作为开学检查的重点内容。同时，县教科局与市场监管局组成联合督查组多食品安全进行专项督查。

（三）项目监管情况。

一是继续将营养计划专项经费和村小小伙房从业人员工资补助纳入财政年度预算。每学期初由县财政预算整学期的营养餐专项资金并预下达到各学校，每月按照“预拨指标录入-申报用款计划-财政审核-支付”的流程操作，期末据实结算。专项资金实行财政国库账户管理，分账分校核算，集中支付，专款专用，全力保障专项资金落到实处。

二是结合学校营养餐食堂供餐工作实际，全县专门制发了《宣汉县农村义务教育学校食堂自主经营实施方案》和《营养改善计划资金管理办法（试行）》，统一制作信息公示栏，进一步明确了学校在实施营养餐食堂供餐中的关键环节的职能职责，要求学校食堂必须由学校自主经营，食堂所有食材必须由学校自主采购，并在膳食委员的监督下实行集中询价定点采购，食堂财务自主管理，进一步强调了资金安全红线决不能碰，不断强化食堂规范化管理，确保饭菜数量质量。  

三是加强学校食堂财务管理和督查。学校设立了食堂财务管理小组，有专人负责食材采购、建食堂收支明细账、成本核算、据实结算，定期公布食堂账务。2020年10月12日～30日，县教科局组织力量分成八个检查组，对全县义务教育营养改善计划学校分别开展了营养餐资金专项检查。

四是建设实名制信息系统。学校安排了专人负责营养改善计划实名制信息系统管理，受益学生实行动态管理，学生每天就餐实行实名登记，并逐一签字确认，据实上报实名制相关数据，抓实资金安全监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照营养改善计划政策和上级要求，我县农村义务教育学生营养改善计划专项资金计划下达及时，使用较为规范有效，每月及时向学校和企业拨付营养餐资金。2020年春季由政府公开招标确定的企业为学生提供优质等价食品，奶企业分别为四川雪宝乳业有限公司、重庆市天友乳业股份有限公司；配套食品企业分别为四川润宇食品有限公司、重庆华生园食品有限公司。

（二）项目效益情况。

通过营养改善计划专项指导、督查，不断提升和完善管理机制和工作措施，我县农村义务教育学生营养改善计划实施安全有序规范，社会反响良好，学生及家长满意。

五、评价结论及建议

我县农村义务教育学生营养改善计划实施以来，在上级党委政府的坚强领导下，在各级主管部门的正确领导和指导下，全县各部门各乡镇密切配合，各学校认真组织实施，积极贯彻相关政策和上级规定，狠抓食品安全和资金安全管理，社会各界积极关注和参与，全县所有农村义务教育学生均享受了学生营养餐，做到了“应吃尽吃”、“吃饱吃好”，学生营养健康状况得到明显改善，学生卫生行为习惯明显增强，学生感恩意识明显提高，营养改善计划政策家喻户晓、深入民心，受到人民群众和社会各界的广泛欢迎和赞誉，从未发现一例食品安全和资金安全事故，营养改善计划正安全规范深入推进。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

201002四川省达州市宣汉县教育和科学技术局.XLS