目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1宣汉县人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
1、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅、省政府、省政府办公厅、市政府、市政府办公室及上级各部委局室发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
2、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
3、负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
4、负责县政府各部门和各乡镇人民政府绩效管理；督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研、反馈。指导、监督机关行政效能建设工作。
5、根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
6、负责县政府值班工作，监督、指导县政府各部门和各乡镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。
7、指导、监督全县政府信息公开工作，负责“县长热线”工作，指导、监督全县和县政府系统电子政务工作和政府网站建设。
8、组织办理人大代表议案、批评、建议和政协提案、建议案。
9、围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
10、管理县政府办公室直属事业单位。
11、承办县政府领导交办的其他事项。
2020年，宣汉县政府办公室坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市政府办公室的关心指导下，在宣汉县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕全县中心工作，充分发挥办公室统筹协调、参谋辅政、政务服务等职能职责，为促进全县经济社会持续健康发展作出了积极贡献。
二、机构设置
宣汉县人民政府办公室下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，事业单位3个。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：宣汉县人民政府办公室、县外事服务中心、县机关事务管理局、县煤炭税费统一征收办公室。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1847.9万元。与2019年相比，收、支总计各增加336.15万元，增长22.24%。主要变动原因是人员及项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1847.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1847.9万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1847.9万元，其中：基本支出850.8万元，占46.04%；项目支出997.1万元，占53.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1847.9万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加336.15万元，增长22.24%。主要变动原因是人员及项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1847.9万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加344.08万元，增长22.88%。主要变动原因是人员增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出1847.9万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1626.84万元，占88.04%；社会保障和就业（类）支出138.5万元，占7.49%；卫生健康（类）支出33.07万元，占1.79%；住房保障（类）支出49.49万元，占2.68%。
2020年一般公共预算支出决算数为1847.9万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）其他政府办公厅及相关机构事务支出（款）行政运行（项）:支出决算为593.74万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）其他政府办公厅及相关机构事务支出（款）机关服务（项）:支出决算为704.05万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）其他政府办公厅及相关机构事务支出（款）专项业务活动（项）:支出决算为261.41万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）其他政府办公厅及相关机构事务支出（款）事业运行（项）:支出决算为36万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）其他政府办公厅及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅及相关机构事务支出（项）:支出决算为8.27万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为23.37万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为67.37万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为63.04万元，完成预算100%；
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为8.09万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为23.42万元，完成预算100%；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为2.49万元，完成预算100%；
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.16万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为49.49万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出850.8万元，其中：
人员经费750.46万元，主要包括：基本工资237.41万元、津贴补贴150.43万元、奖金16.27万元、绩效工资15.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.04万元、职业年金缴费8.09万元、职工基本医疗保险缴费25.91万元、公务员医疗补助缴费7.16万元、住房公积金49.49万元、其他工资福利支出102.98万元、生活补助74.17万元。
日常公用经费100.34万元，主要包括：办公费8.1万元、印刷费9万元、手续费0.55万元、水费0.96万元、电费19.95万元、邮电费6.76万元、维修（护）费15.47万元、其他交通费39.55万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为29.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算7.8万元，占26.62%；公务接待费支出决算21.5万元，占73.38%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出7.8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年7.88万元减少0.08万元，减少1.01%，减少原因系厉行节约，提倡乘坐公共交通工具公务出行。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出7.8万元。主要用于调研、迎检等日常公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出21.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年金额21.5万元持平。其中：
国内公务接待支出21.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待128批次，1398人次（不包括陪同人员），共计支出21.5万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，机关运行经费支出100.34万元，比2019年增加25.29万元，增长33.7%。主要原因是人员增加。
2020年，政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据绩效管理要求，我办在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。
我办按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
1.项目绩效目标完成情况。
我办在2020年度部门决算中反映“机关服务”“专项业务活动”“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”“派驻派出机构”4个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“机关服务”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数704.05万元，执行数为704.05万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了机关及下属单位正常运转的基本支出。
（2）“专项业务活动”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数261.41万元，执行数为261.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出.
（3）“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.27万元，执行数为8.27万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事务支出。
（4）“派驻派出机构”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.37万元，执行数为23.37万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县人民政府办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出;
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）:反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；
行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出；
专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出；
事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位；
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；
纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出；
派驻派出机构（项）：反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
10.社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出；
行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出；
归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出；
行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；
行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；
事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出；
住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；
住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
宣汉县人民政府办公室
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县人民政府办公室设综合室、研究室、一秘书股、二秘书股、信息股、电子政务股、行政股、保卫股、政工股9个内设机构及县政府信息公开办、县政府应急值守中心、县政府督查室。
（二）机构职能。
1、协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅、省政府、省政府办公厅、市政府、市政府办公室及上级各部委局室发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作。
2、研究县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导审批。
3、负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织实施会议决定事项。
4、负责县政府各部门和各乡镇人民政府绩效管理；督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研、反馈。指导、监督机关行政效能建设工作。
5、根据县政府领导的指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
6、负责县政府值班工作，监督、指导县政府各部门和各乡镇人民政府值班工作，及时报告重要情况。
7、指导、监督全县政府信息公开工作，负责“县长热线”工作，指导、监督全县和县政府系统电子政务工作和政府网站建设。
8、组织办理人大代表议案、批评、建议和政协提案、建议案。
9、围绕县政府中心工作和县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。
10、管理县政府办公室直属事业单位。
11、承办县政府领导交办的其他事项。
（三）人员概况。
我办有行政编制33个，工勤编制18个，事业编制6个，共计57个。现实有行政人员51人，事业人员7人，共计在职在编人数58人，退休人员68人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年本年收入合计1847.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1847.9万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计1847.9万元，其中：基本支出850.8万元，占46.04%；项目支出997.1万元，占53.96%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制执行情况
我办于2019年10月开始编制2020年预算，通过“两
上两下”编制和审核程序，于2020年5月财政下达当年部门预算批复文件；于2021年元月编制了2020年部门决算报表，编写了《决算分析报告》、《决算编制说明》。2020年全年按计划按规定执行预算，保障了我办的正常运转，本年末无结余、无违规。
2、部门绩效目标制定、实现情况
我办于2019年10月编制了2020年预算，制定了部门绩效目标：2020年本年预算1847.9万元，其中：基本支出850.8万元，占46.04%；项目支出997.1万元，占53.96%。基本支出850.8万元用于保障我办机构运转的日常支出，包括工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、商品和服务支出等；项目支出997.1万元包括机关服务704.05万元，专项业务活动261.41万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出8.27万元，纪检监察派驻派出机构23.37万元。
我办坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在宣汉县委、县政府的坚强领导下，紧紧围绕全县中心工作，圆满完成2020年各项工作任务，为促进全县经济社会持续健康发展作出了积极贡献。
（二）结果应用情况。
根据绩效管理要求，我办在年初预算编制阶段，组织对4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况梳理填报。
我办按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。本部门还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，年末无结转结余；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年，我办基本支出严格执行预算和支出管理，人员经费按时发放，社会保障缴费按时交纳，日常公用经费对标年初预算支付；严格执行专项资金管理办法，做到项目决策科学有效。
（二）存在问题。
一是一些制度与工作实际的适应性还存在差距；二是内部管理还处于建立阶段，还有待于进一步加强和规范；三是有针对性业务培训开展还不够，或者开展的业务培训对于实际工作针对性、适用性不够。
（三）改进建议。
一是加强组织领导，提高问题整改水平。我办成立了以主要负责人为组长、分管领导为副组长，各股室负责人为成员的整改工作领导小组，专项整改工作中发现的问题。
二是加强纪律教育，筑牢职工思想根基。坚持教育为先、预防为主的思路，深入开展理想信念教育、权力观教育和党纪国法教育，强化财经法规意识，完善制约和监督机制，加强对人财物管理使用、关键岗位的监督，及时发现和纠正存在的问题。
三是加强业务培训，打造财务管理精兵。以“摸得清家底、查得出问题、提得出建议、经得起检验”为基本要求，严格执行财会人员持证上岗和在岗继续教育制度，不断提高财务人员的思想境界、政策水平和业务素质，培养财务管理“精兵”。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
