一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
按照三定方案“宣委办发﹝2019﹞46号”文件精神，煤安中心履行对全县煤矿的日常安全监管及煤炭行业管理的主要职能职责，其主要职责：负责全县煤矿安全生产的日常监督管理工作，对煤矿安全生产违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；负责全县煤矿行业的统筹规划、组织协调和技术服务；负责全县煤炭生产许可、煤矿安全生产许可证的颁发、年检、换发、吊销手续的初审和报批；依法审查新办煤矿和技改扩能的办矿条件，按规定程序审查报批；组织煤矿建设工程设计审查与竣工验收；组织审批煤矿企业开拓延伸设计和采区设计；检查督促煤矿企业制订和落实安全生产岗位责任制，组织开展全县煤矿安全专项整治，督促煤矿企业事故隐患的整改并复查；参与煤矿事故调查；参与全县煤矿矿井通风生产能力核定审查；负责组织全县煤矿企业主的安全培训和除重点骨干煤矿外的煤矿矿长资格的培训，对煤矿职工培训进行监督检查；检查督促煤矿企业提取和使用安全费用以及维简费的情况；办理煤矿安全方面的社会举报。
（二）2021年重点工作
对全县煤矿进行日常安全监管，实施安全隐患排查；实施30万吨/年以下煤矿分类处置，产能升级改造及关闭煤矿3处，督促煤矿安全生产标准化升级改造、机械化改造及安全生产示范矿井建设；落实上级安排的煤矿安全生产专项检查，加强对煤矿的六大系统是否正常运行及“一通三防”、顶底板管理、现场管理的日常检查；打击非法违法生产；推进关闭煤矿后续工作任务，做好已退出煤矿的维稳工作；继续推进煤矿淘汰落后产能工作，促进煤炭行业健康发展；在抓好煤矿安全工作的同时，全力投入精准扶贫工作。
二、部门预算单位构成
参照公务员法管理的事业单位，内设综合办公室、政工股、信访室、安监股、行业股、法规宣教股及监测监控股（煤炭执法监察队）等七个股室及三个煤监站，编制74名，在职人员67人（其中：煤监站人员18人）。
人员调动情况：2020年年初68人，调出1人，年末67人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算1035.05万元，比2020年收支预算总数增加9.7万元，主要原因是今年增加9.7万元，主要原因是今年人员工资及交通补贴增加。
（一）收入预算情况
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1035.05万元。
支出包括：
1、行政运行——日常支出及人员支出589.18万元。
2、住房保障支出61.07万元。
3、行政单位基本医疗34.47万元。
4、养老保险支出77.29万元。
5、机关服务（煤矿）——总工劳务费及工作经费30万元。
6、煤矿安全监察事务——煤矿安全监管监察92.44万元。
7、其他安全监管支出——信访维稳等30万元。
8、一般行政管理事务43万元。
9、公务员医疗补助保险9.85万元。
10、离退休医疗补助2.53万元。
11、遗属补助7.51万元。
12、交通补贴54.36万元。
13、独子补贴0.11万元。
14、离退休支出0.62万元。
15、工会经费2.62万元。
（二）支出预算情况
本年一般公共预算拨款支出1035.05万元。
支出包括：
1、行政运行——日常支出及人员支出589.18万元。
2、住房保障支出61.07万元。
3、行政单位基本医疗34.47万元。
4、养老保险支出77.29万元。
5、机关服务（煤矿）——总工劳务费及工作经费30万元。
6、煤矿安全监察事务——煤矿安全监管监察92.44万元。
7、其他安全监管支出——信访维稳等30万元。
8、一般行政管理事务43万元。
9、公务员医疗补助保险9.85万元。
10、离退休医疗补助2.53万元。
11、遗属补助7.51万元。
12、交通补贴54.36万元。
13、独子补贴0.11万元。
14、离退休支出0.62万元。
15、工会经费2.62万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算1035.05万元，比2020年财政拨款收支总预算增加9.7万元，主要原因是今年增加9.7万元，主要原因是今年人员工资及交通补贴增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1035.05万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出80.43万元，灾害防治及应急管理支出849.23万元，住房保障支出61.07万元，卫生健康支出44.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
比2020年增加9.7万元，主要原因是今年人员工资及交通补贴增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、行政运行——日常支出及人员支出589.18万元；占预算总金额56.92%；
2、住房保障支出61.07万元；占预算总金额5.9%；
3、行政单位基本医疗34.47万元；占预算总金额3.33%；
4、养老保险支出77.29万元；占预算总金额7.48%；
5、机关服务（煤矿）——总工劳务费及工作经费30万元；占预算总金额2.90%；
6、煤矿安全监察事务——煤矿安全监管监察92.44万元；占预算总金额8.93%；
7、其他安全监管支出——信访维稳等30万元；占预算总金额2.90%；
8、一般行政管理事务43万元；占预算总金额4.15%；
9、公务员医疗补助保险9.85万元；占预算总金额0.95%；
10、离退休医疗补助2.53万元；占预算总金额0.24%；
11、遗属补助7.51万元，占预算总金额0.73%；
12、交通补贴54.36万元，占预算总金额5.25%；
13、独子补贴0.11万元，占预算总金额0.001%；
14、离退休支出0.62万元，占预算总金额0.06%；
15、工会经费2.62万元，占预算总金额0.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、行政运行——日常支出及人员支出589.18万元；占预算总金额56.92%；
2、住房保障支出61.07万元；占预算总金额5.9%；
3、行政单位基本医疗34.47万元；占预算总金额3.33%；
4、养老保险支出77.29万元；占预算总金额7.48%；
5、机关服务（煤矿）——总工劳务费及工作经费30万元；占预算总金额2.90%；
6、煤矿安全监察事务——煤矿安全监管监察92.44万元；占预算总金额8.93%；
7、其他安全监管支出——信访维稳等30万元；占预算总金额2.90%；
8、一般行政管理事务43万元；占预算总金额4.15%；
9、公务员医疗补助保险9.85万元；占预算总金额0.95%；
10、离退休医疗补助2.53万元；占预算总金额0.24%；
11、遗属补助7.51万元，占预算总金额0.73%；
12、交通补贴54.36万元，占预算总金额5.25%;
13、独子补贴0.11万元，占预算总金额0.001%;
14、离退休支出0.62万元，占预算总金额0.06%；
15、工会经费2.62万元，占预算总金额0.25%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出1035.05万元，其中：人员经费702.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费137.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费较2020年预算减少0.36万元。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算都无安排。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费。
八、政府性基金预算支出情况说明
无。
九、国有资本经营预算支出情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
预算安排134.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、交通补贴等支出。
（二）政府采购情况
预算3万元。
（三）国有资产占有使用情况
无。
（四）绩效目标设置情况
整体支出绩效、机关服务（煤矿）——总工劳务费及工作经费。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）行政运行（项）是指煤矿安全监管日常运转；
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）一般行政管理事务（项）是指县煤矿安全监控平台运行维护；
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）矿山安全监察事务（项）是指煤矿安全检查执法；
灾害防治及应急管理支出（类）煤矿安全（款）其他矿山安全支出（项）是指煤矿关闭重组及升级改造形成的历史遗留问题及信访维稳等工作；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）是指医疗保险制度有单位缴纳的基本医疗保险；
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）是指医疗保险制度单位部分缴纳的医疗补助；
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年县级部门预算项目绩效目标
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