第一部分 部门概况………………………………………… 4
一、基本职能及主要工作…………………………… 4-6
二、机构设置…………………………………………… 6
第二部分 2020年度部门决算情况说明………………………7
一、收入支出决算总体情况说明……………………… 7
二、收入决算情况说明………………………………… 7
三、支出决算情况说明………………………………… 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明…………… 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……9-12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 … 12-14
八、政府性基金预算支出决算情况说明………………14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明………… 14
十、其他重要事项的情况说明………………… 14-18
第三部分 名词解释……………………………………18-22
第四部分 附件………………………………………… … 23
附件1……………………………………………… 23-26
第五部分 附表…………………………………………… 27
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1.负责全县城乡居保参保缴费、待遇发放等业务；负责全县老农保待遇发放、正常退保业务。
2.根据法律、法规和规章，组织实施全县城乡居保的申报、登记、审核，保险费审定、收缴、管理和待遇核定与支付，养老保险关系建立、中断、转移、接续、终止，负责建立、管理参保人员的个人账户，提供养老保险政策咨询、个人账户查询等业务。
3.负责全县城乡居民社会保障网络办公平台建设的技术支持及乡镇社会保障服务中心养老保险工作的政策宣传、业务指导、协调工作。
4.负责开展对内设股室、各乡镇便民服务中心的日常稽核、重点稽核与举报稽核；负责对全县各参保人员的参保、待遇审核、待遇领取人员的生存状况跟踪检查，防止养老保险金的冒领及其它形式冒领行为，追回冒领资金，防止基金流失。
5.负责全县城乡居保参保等资料的整理、归档工作。
6.完成县委、县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他各项工作。
2020年，在县委、县政府的领导和省、市业务主管部门的指导下，通过各级经办机构的共同努力，城乡居保工作取得较好成绩。
1.参保缴费
（1）城乡居保覆盖人数61.47万人，完成民生项目目标任务的102.45%。
（2）缴费人员27.09万人，征收基金5300万元，比去年同期上升1.88%。
2.全面落实社保扶贫政策
（1）落实政府代缴政策，已为建档立卡贫困人口、低保对象、特困人员131490人代缴城乡居民基本养老保险费100元/人 f 年，代缴金额1314.9万元。
（2）已为60周岁以上、未领取任何基本养老保险待遇的贫困人员94074人发放城乡居民养老保险待遇，及时足额发放待遇到位，切实保障民生落地落实。
3.及时定额发放待遇
（1）城乡居保发放定期待遇17.92万人, 全年共发放待遇金额23846.49万元。
（2）村干部待遇领取人员4.87万人次， 全年共发放待遇1239.37万元。
4.全面清理老农保
为切实保障老农保问题得到解决，通过张贴公告、电视台滚动播放等方式广泛宣传老农保清退工作，并取得良好效果。老农保退保136人，共退6.5万元。
5.村（社区）干部个人缴纳保险费清退
为确保村（社区）干部个人合法利益得以充分保障，通过广泛宣传清退在任村（社区）干部个人缴纳部分保险费工作的重要意义，已清退88人，共退14.61万元。
6.强力追缴重复待遇
暂停疑似重复领取、疑点信息人员保险待遇127人，退还重复领取待遇115人，追回金额42.9万元。
二、机构设置
宣汉县城乡居民社会养老保险局属参照公务员管理的财政全额拨款事业单位，年末在职职工14人，比2019年增加2人，主要是新录用2人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
2020年度居保局收入、支出1555.71万元，与2019年居保局收入、支出1253.97万元相比增加301.74万元，增加24.06%，增加原因主要是人员增加2人，离任村干部人数增加等。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1555.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1555.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%。
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2020年本年支出合计1555.71万元，其中：基本支出183.71万元，占12%；项目支出1372万元，占88%；上缴上级支出0万元，占0%。
2020年财政拨款收、支总计1555.71万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加301.74万元，增长24.06%。主要变动原因是人员增加2人，离任村干部人数增加等。
2020年一般公共预算财政拨款支出1555.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加301.74万元，增长24.06%。主要变动原因是人员增加2人，离任村干部人数增加等。
2020年一般公共预算财政拨款支出1555.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出1537.55万元，占98.53%；医疗卫生和计划生育（类）支出7.61万元，占0.64%；住房保障（类）支出10.55万元，占0.83%。
2020年一般公共预算支出决算数为1555.71万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为21.84万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款） 社会保险经办机构（项）: 支出决算为279.18万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为8.41万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为6.24万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为0.82万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为14.08万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）: 支出决算为1.98万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1205.00万元，完成预算100%。
9.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.99万元，完成预算100%。
10.医疗卫生和计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.62万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为10.55万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出183.71万元，其中：
人员经费152.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费30.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.25万元，完成预算12.5%，主要原因是本年度公务接待支出少。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.25万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.25万元，完成预算12.5%。公务接待费支出决算比2019年增加0.09万元，增长56%。主要原因是接待批次和人员增加。其中：
国内公务接待支出0.25万元，主要用于市级居保基金风险防控检查开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待2批次，20人次（不包括陪同人员），共计支出0.25万元，具体内容包括：1、市级工作调研开支920元5人；2、帮扶村来单位汇报工作开支200元3人；3、市风险防控排查开支1410元10人。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待0（具体项目）。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，城乡居民社会养老保险局机关运行经费支出30.83万元，比2019年增加9.12万元，增长42%，主要原因是新录入人员和办公费用成本增加。
2020年，城乡居民社会养老保险局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，城乡居民社会养老保险局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对城乡居民养老保险基金征管经费、经办机构运行费用、部门整体支出绩效3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取部门整体支出绩效项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，2020年城乡居民社会养老保险局收入预算总额为307.09万元，其中：当年财政拨款收入307.09万元，相应安排支出预算307.09万元，其中：（人员工资津补贴性支出89.71万元、社会保障和就业支出12.99万元、医疗卫生支出7.82万元、住房保障支出9.74万元、商品和服务支出14.83万元、项目管理费支出172万元。部门绩效目标为：保障城乡居民社会养老保险基金征管及经办机构正常运行。
1.项目绩效目标完成情况。
（1）部门整体支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数307.09万元，执行数为1555.71万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障城乡居民社会养老保险基金征管及经办机构正常运行及离任村干部待遇的及时发放。发现的主要问题：在日常的经费使用中还不够精细化，乡镇在申报离任干部申领与销户还有不及现象发生。下一步改进措施：加强日常经费管理，加强对乡镇业务的指导。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 宣汉县城乡居民社会养老保险局整体支出绩效 | ||||
预算单位 | 宣汉县城乡居民社会养老保险局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 307.09 | 执行数: | 1555.71 | |
其中-财政拨款: | 307.09 | 其中-财政拨款: | 1555.71 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1、完成2020年城乡居民社会养老保险人员信息资料的宣传、管理。2、完成2020年城乡居民社会养老保险到龄人员的待遇正常发放。3、保障机关正常运行。 | 1、完成2020年城乡居民社会养老保险人员信息资料的宣传、管理。2、完成2020年城乡居民社会养老保险到龄人员的待遇正常发放。3、保障机关正常运行。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 1完成2020年城乡居民社会养老保险人员信息资料的宣传、管理 | 60.25万人 | 61.47万人 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 确保参保人员的信息完整，到龄人员待遇正常发放。 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 1、完成时间 | 2020年全年 | 2020年全年 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 人员经费和公用经费、基金征管经费、机构运行经费 | 307.09万元 | 1555.71万元 | |
项目完成指标 |
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效益指标 | 经济效益指标 | 1、保障机构正常运行。2、到龄人员、离任村三职家庭收入得到提高。3、老农保得到应退尽退 | 79.13万人 | 61.97万人 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 1、机构正常运行。2、到龄人员、离任村三职家庭收入得到保障。3、老农保得到应退尽退 | 79.13万人 | 61.97万人 | |
…… |
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满意度指标 | 满意度指标 | 居保管理部门及参保对象满意度 | ≥100% | ≥100% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《城乡居民社会养老保险局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。
10.外交（类）（款）（项）：指。
11.公共安全（类）（款）（项）：指。
12.教育（类）（款）（项）：指。
13.科学技术（类）（款）（项）：指。
14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。
15.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。20801人力资源和社会保障管理事务（款）：反映人力资源和社会保障管理事务支出。2080109社会保险经办机构支出（项）：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以处其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。2080505机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
16.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.节能环保（类）（款）（项）：指。
18.城乡社区（类）（款）（项）：指。
19.农林水（类）（款）（项）：指。
20.交通运输（类）（款）（项）：指。
21.资源勘探信息等（类）（款）项）：指。
22.商业服务业（类）（款）（项）：指。
23.金融（类）（款）（项）：指。
24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。
25.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
宣汉县城乡居民社会养老保险局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。城乡居民社会养老保险局属一级独立预算的参公事业单位。
（二）机构职能。
1.负责全县城乡居保参保缴费、待遇发放等业务；负责全县老农保待遇发放、正常退保业务。
2.根据法律、法规和规章，组织实施全县城乡居保的申报、登记、审核，保险费审定、收缴、管理和待遇核定与支付，养老保险关系建立、中断、转移、接续、终止，负责建立、管理参保人员的个人账户，提供养老保险政策咨询、个人账户查询等业务。
3.负责全县城乡居民社会保障网络办公平台建设的技术支持及乡镇社会保障服务中心养老保险工作的政策宣传、业务指导、协调工作。
4.负责开展对内设股室、各乡镇便民服务中心的日常稽核、重点稽核与举报稽核；负责对全县各参保人员的参保、待遇审核、待遇领取人员的生存状况跟踪检查，防止养老保险金的冒领及其它形式冒领行为，追回冒领资金，防止基金流失。
5.负责全县城乡居保参保等资料的整理、归档工作。
6.完成县委、县政府和县人力资源和社会保障局交办的其他各项工作。
（三）人员概况。城乡居民社会养老保险局编制15人，年末在职人员14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计1555.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1555.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。2020年一般公共预算财政拨款支出1555.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出1537.55万元，占98.53%；卫生健康支出7.61万元，占0.64%；住房保障支出10.55万元，占0.83%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年城乡居民社会养老保险局收入预算总额为307.09万元，其中：当年财政拨款收入307.09万元，相应安排支出预算307.09万元，其中：（人员工资津补贴性支出89.71万元、社会保障和就业支出12.99万元、医疗卫生支出7.82万元、住房保障支出9.74万元、商品和服务支出14.83万元、项目管理费支出172万元。部门绩效目标为：保障城乡居民社会养老保险基金征管及经办机构正常运行。
预算编制准确方面：财政拨款收入预决算差异率、非财政拨款收入预决算差异率、年初结转和结余预决算差异率、人员经费预决算差异率、公用经费预决算差异率等有待进一步加强。权重分值为25分，我单位得分23分。
支出控制：我单位严格按照预算执行，基本支出和项目支出坚持先有预算后执行的原则，把有限的财力用到刀刃上。
预算动态调整：我单位所有预算动态调整事项都是通过法定程序批准后执行。
执行进度：我单位预算执行按序时进度结合工程合约定的时间保证按时按量完成，确保支付及时，充分发挥财政资金的职能作用。
预算完成情况：我单位预算完成情况良好，通过财政决算考核，权重分值为45分，我单位得分44分，且无不良记录。
（二）结果应用情况。
我单位整体部门整体绩效自评质量比去年较好，得到财政部门及上级主管部门的肯定。我单位对绩效目标考核情况和单位自评情况进行公开，接受人大、审计、纪检监察、上级主管部门和社会以及专业机构等全方位的监督，设立意见收集箱，对我单位预算绩效管理中存在的问题进行梳理归纳，并建立专门的办公室对评价结果中反映出来的问题进行及时整改，交整改情况反馈给相关的单位、部门和社会监督对象。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
在财政预算支出方面，严格执行财经管理制度，发挥了财政资金的效益。对照整体支出绩效评价指标自我评分，我单位自评分为98分。
（二）存在问题。
1.预算编制不够全面、细化，预决算的合理性有待提高。
2.资产管理还有待进一步细化。
（三）改进建议。
按照《预算法》编制预决算。完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到帐款、帐帐、帐实相符。在今后工作中，进一步提高工作效率，把有限的资金用在刀刃上，为全县经济和社会保障事业发展更好地发挥更大的作用。
第五部分 附表
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