一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
宣汉县民政局是县政府工作部门，其主要职责是贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全县民政事业发展规划、工作计划和政策，并组织实施和监督检查。
（二）2021年重点工作
1、稳步推进改革“后半篇文章”
2、探索推进社会救助综合改革
3、扎实抓好社会福利工作
4、积极推进社会事务工作
5、扎实开展村(居)委换届选举前期准备工作
6、加强民政干部队伍建设
二、部门预算单位构成
宣汉县民政局实有行政编制在职职工18人，（其中工勤编制2个），参公在职人员2人，纳入民政局统一核算的事业编制有宣汉县地名委员会办公室、宣汉县低保中心、慈善办、宣汉县大木湾医院、宣汉县婚姻登记服务中心、宣汉县农村中心敬老院、宣汉县农村中心敬老院管理中心、宣汉县特困人员精神康复院、宣汉县低收入认定中心，事业编制在职职工75人，在职人数共计95人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算1215.3万元,比2020年收支预算总数增加25.29万元，主要原因是人员增加及调资。
（一）收入预算情况
2021年民政局部门收入预算总额为1215.3万元，其中：上年结转 0 万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入 1215.3 万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年民政局部门支出预算1215.3万元，其中：基本支出1050.06万元，占86.4%，项目支出165.24万元，占13.6%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算1215.3万元,比2020年财政拨款收支总预算增加25.92万元，主要原因是人员增加及调资。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1215.38万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：社会保障和就业支出1085.9万元、卫生健康支出51.1万元、住房保障支出78.3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款为1215.3万元，与2020年相比增加了25.29万元，上涨2.1%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年一般公共预算当年拨款为1215.3万元，社会保障和就业支出1085.9万元占一般公共预算当年拨款的89.35%，卫生健康支出51.1万元占一般公共预算当年拨款4.21%、住房保障支出78.3万元占一般公共预算当年拨款的6.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年民政局部门支出预算1215.3万元，其中：基本支出1050.06万元，项目支出165.24万元。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2021年预算数为312.24万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:2021年预算数为15万元，主要用于行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:2021年预算数为651.83万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、及部门项目支出。
社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为5.07万元，主要用于退休人员医疗及生活补助。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为101.76万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2012年预算数为11.04万元，主要用于行政单位人员医疗保险。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为36.9万元，主要用于事业单位人员医疗保险。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为3.16万元，主要用于公务员补充医疗保险。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为78.29万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出1050.06万元，其中：
人员经费914.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费135.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
（一）2021年因公出国（境）经预算0万元。
（二）2021年公务接待费预算8万元，与2020年预算减少2万元。
（三）公务用车购置及运行维护费预算10万元，与2020年比持平。
2021年民政部门公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费10万元，用于车辆保险费、油料费、过杆（桥）费、维修费等。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年民政局部门机运行经费预算135.27万元。
（二）政府采购情况
2021年办公设备购置预算7万元。
（三）国有资产占有使用情况
2020年底流动资产4380.3万元，固定资产原值217.47万元，其中车辆原值69.55万元，其他固定资产原值147.92万元。
（四）绩效目标设置情况
民政局设置了1个整体支出绩效目标，20万元以上的项目设置了项目绩效目标4个
名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）:反映行政区域界线勘定、管理，以及行政区划和地名管理支出。
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）:反映其他用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费.
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部部门安排的事业单基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级部门预算项目绩效目标
