第一部分部门概况.............................................................................................. 4
一、基本职能及主要工作.................................................................................... 4
二、机构设置........................................................................................................ 4
第二部分度部门决算情况说明............................................................................ 5
一、收入支出决算总体情况说明........................................................................ 5
二、收入决算情况说明........................................................................................ 5
三、支出决算情况说明........................................................................................ 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................ 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................ 7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................ 9
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明................................................... 9
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................... 11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................... 11
十、其他重要事项的情况说明....................................... . 11
第三部分名词解释............................................................................................ 14
第四部分附件.................................................................................................... 18
附件1................................................................................................................... 18
第五部分附表.................................................................................................... 24
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家、省、市有关农村公路养护管理的方针政策、法律法规规章，拟定农村公路养护管理有关政策及监督实施；拟定并监督实施全县农村公路养护管理实施方案，农村公路养护管理检查考核工作等。
（二）2020年重点工作完成情况。
2020年全面推进农村公路养护管理工作，并严格按照全县农村公路养护补助资金标准和宣汉县人民政府办公室出台的《关于加强公路养护管理工作的意见》宣府办[2015]75号文件，进一步明确了养护管理范围和工作要求以及相关单位的养护管理职责，全面推进全县农村公路养护管理工作，监督各乡镇实施全县农村公路养护管理实施方案，并分季度4次对全县农村公路养护管理进行了现场检查考核工作。
二、机构设置
本单位为县交通运输局下属二级单位，性质为事业单位。宣汉县农村公路养护管理办公室成立于2009年12月24日（宣编委〔2009〕56号），为了更好的开展工作，严格规范管理，设综合股、财务股、养护管理股三个办公室。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计408.3174万元。与2019年相比，收、支总计各增加10.1847万元，增长2.56%。主要变动原因是人员工资上调。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计408.3174万元，其中：一般公共预算财政拨款收入408.3174万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0；上级补助收入0万元，占0；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0；附属单位上缴收入0万元，占0；其他收入0万元，占0。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计408.3174万元，其中：基本支出369.9374万元，占91.6%；项目支出38.38万元，占9.4%；上缴上级支出0万元，占0；经营支出0万元，占0；对附属单位补助支出0万元，占0。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计408.3174万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10.1847万元，增长2.56%。主要变动原因是人员工资上调。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出408.3174万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加10.1847万元，增长2.56%。主要变动原因是人员工资上调。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2020年一般公共预算财政拨款支出408.3174万元，主要用于以下方面:交通运输类（类）支出317.7198万元，占77.81%；社会保障和就业（类）支出54.6943万元，占13.40%；卫生健康支出12.8999万元，占3.16%；住房保障支出23.0034万元，占5.63%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为408.3174万元，完成预算100%。其中：
1.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护支出（项）:支出决算为317.7198万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）:支出决算为54.6943万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）:支出决算为12.8999万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）:支出决算为23.0034万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出408.3174万元，其中：
人员经费340.0631万元，主要包括：在职人员基本工资107.4096万元、在职人员津贴补贴9.7620万元、在职人员绩效工资78.6276万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.2685万元、职工基本医疗保险12.8999万元、职业年金缴费11.5543万元、其他社会保障缴费7.4413万元、其他工资福利支出46.1770万元、住房公积金23.0034万元、其他对个人和家庭的补助11.9195万元（其中生活补助1.8万元，离退休费10.0715万元，奖励金0.048万元）。
日常公用经费68.2543万元，主要包括：办公费15.5万元、印刷费10.42万元、水费2.1543万元、电费4万元、邮电费4万元、差旅费17.76万元、公务接待费0.8万元、工会经费1.0743万元、其他交通费6万元、其他商品和服务支出5.5457万元（其中培训费1.6111万元），其他资本性支出1万元（办公室设备购置费1万元）。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出0万元，占0；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0.8万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，122人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括：下拨给分流人员单位接待费0.8万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，单位运行经费支出408.3174万元，比2019年增加10.1847万元，增长2.56%，主要原因是人员工资上调。
2020年，政府采购支出总额0万元。
截至2020年12月31日，共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对农村公路养护管理督查项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2020年农村公路养护管理办公室按照《农村公路养护管理考核办法》，由县政府督查室牵头，县农村公路养护管理办公室为主体的组成检查督导小组，加大落实平时督查、月度检查、季度考核、年度考评，实行量化考核、逗硬奖惩，全面推进了全县农村公路养护和管理工作，进一步增强了全县农村公路的服务能力
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“农村公路养护管理督查项目”等1个项目绩效目标实际完成情况。农村公路养护管理督查项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数34.9258万元，执行数为34.9258万元，完成预算的100%。通过项目实施，2020年全县农村公路养护管理工作全面推进，全县农村公路列养率达到100%，优良中等路比例达到82.91%，各乡镇级相关单位按时、按质完成了农村公路养护管理工作，道路病害发生率进一步降低，公路路域环境提高，进一步提高农村公路通行能力、运输效率和行车环境舒适度，全面推进全新农村公路养护管理工作常态华、制度化。发现的主要问题：个别乡镇和养护管理单位对农村公路养护管理思想上不够重视，养护不到位。下一步改进措施：进一步加大落实平时督查、月度检查、季度考核、年度考评，实行量化考核、逗硬奖惩，全面推进了全县农村公路养护和管理工作。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 农村公路养护管理督查专项经费 | ||||
预算单位 | 宣汉县农村公路养护管理办公室 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 349258 | 执行数: | 349258 | |
其中-财政拨款: | 349258 | 其中-财政拨款: | 349258 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
按时督查全县农村公路养护管理工作，提高全县农村公路通行能力。 | 按时督查全县农村公路养护管理工作，全县农村公路列养率达到100%，优良中等路比例达到81.22%。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 全县农村公路列养率 | 达到100% | 列养率100% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 确保优良中等路比例 | ≥75% | 82.91% | |
项目完成指标 | 时效指标 | 督促各乡镇级相关单位按时、按质完成农村公路养护管理工作 | 加大落实平时督查、月度检查、季度考核、年度考评，实行量化考核、逗硬奖惩。 | 督导各乡镇级相关单位按时、按质完成了农村公路养护管理工作。 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 每季度对农村公路养护管理进行一次督查 | 全年下乡检查督导4次。 | 全年共下乡检查督导4次，全面推进全新农村公路养护管理工作常态华、制度化。 | |
效益指标 | 经济效益 指标 | 农村公路病害 | 减少农村公路病害 | 优良中等路比例达到80.08%，道路病害发生率进一步降低，减少农村公路维修。 | |
效益指标 | 社会效益 指标 | 农村公路通行能力 | 提高农村公路通行能力 | 进一步提高了农村公路通行能力，运输效率更高。 | |
效益指标 | 生态效益 指标 | 农村公路路域环境 | 提高农村公路路域环境 | 路面干净、行车环境舒适，农村公路路域环境进一步得到提高。 | |
效益指标 | 可持续影响 指标 | 规范农村公路养护管理工作 | 农村公路养护管理工作常态华、制度化。 | 进一步推进了全新农村公路养护管理工作常态华、制度化。 | |
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 公众满意度 | ≥85% | 达到88% | |
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县农村公路养护管理办公室2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）: 指全县农村公路养护管理督查指导等工作相关经费。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公其他公路水路运输支出（项）: 指全县农村公路养护管理工作开展人员经费、日常公用经费等。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指职工缴纳基本养老保险费用。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 指职工缴纳工伤保险、失业保险等费用。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:指职工缴纳医疗保险等费用。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）:指职工缴纳住房公积金等费用。
……
……
……
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.……。
第四部分 附件
附件1
宣汉县农村公路养护管理办公室
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县农村公路养护管理办公室成立于2009年12月24日（宣编委〔2009〕56号），核定财政全额预算事业编制5名。2014年10月9日（宣编委〔2014〕13号）将原收费路桥管理所的30名事业编制和38名在职和退休人员划转到县农村公路养护管理办公室。为顺利开展工作，严格规范管理，设综合股、财务股、养护管理股三个办公室。
（二）机构职能。
县农村公路养护管理办公室主要是贯彻执行国家、省、市有关农村公路养护管理的方针政策、法律法规规章，拟定农村公路养护管理有关政策及监督实施；拟定并监督实施全县农村公路养护管理实施方案，农村公路养护管理检查考核工作等。
（三）人员概况。
县农村公路养护管理办公室目前现有在职职工30人、退休职工12人，其中管理岗位人员2人，专业技术人员4人，技术工人24人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年农村公路养护管理办公室财政拨款收入408.3174万元，其中财政收入408.3174万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年农村公路养护管理办公室全年支出408.3174万元，主要用于以下方面:人员经费支出340.0631万元；办公经费支出29.8743万元；专项预算项目资金支出38.38万元。年初预算完成率100%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
农村公路养护管理办公室建立健全了预决算制度，严格按照预决算相关文件制度编制2020年预决算，按时完成了基础报送、预算编制、预算草案提交等工作，预算编制较科学、执行较好，编制绩效目标项目个数1个，完成1个，并对专项预算项目资金进行了定性分析描述，在政府网站上按时进行了预决算公开，无结余结转。
（二）执行管理情况。
截止2020年6月共支出249.4819万元，其中，人员经费支出214.5949万元；办公经费支出17.3270万元；专项预算项目资金支出17.56万元。年初预算完成率61.1%。
截止2020年9月共支出306.6463万元，其中，人员经费支出254.9853万元；办公经费支出22.8750万元；专项预算项目资金支出28.7860万元。年初预算完成率75.1%。
截止2020年11月共支出371.5688万元，其中，人员经费支出310.0862万元；办公经费支出26.5568万元；专项预算项目资金支出34.9258万元。年初预算完成率91.0%。
2020年全年共支出398.1327万元，其中:
人员经费支出340.0631万元，主要用于在职人员基本工资支出107.4096万元，在职人员津补贴支出9.7620万元，在职人员绩效工资支出78.6276万元，职业年金缴费11.5543万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.2685万元，在职职工住房公积金支出23.0034万元，职工基本医疗保险12.8999万元，其他工资福利支出46.1770万元，其他社会保障7.4413万元；对个人和家庭的补助11.9195万元（其中：生活补助支出1.8万元，离退休费10.0715万元，奖励金0.048万元）。
办公经费支出29.8743万元，主要用于办公费支出5.5万元，印刷费2.8万元，水费支出2.1543万元，电费支出4万元，邮电费支出4万元，差旅费4万元，公务接待费支出0.8万元，工会经费支出1.0743万元,其他商品和服务支出5.5457万元（其中培训费1.6111万元）。
专项预算项目资金支出38.38万元。主要用于办公费支出10万元，印刷费7.62万元，差旅费13.76万元，其他交通费用支出6万元，办公设备购置费1万元。
（三）支出绩效情况。
1、部门支出绩效。
（1）行政运转保障。
农村公路养护管理办公室支出人员经费340.0631万元，办公经费29.8743万元，确保了人员工资和单位正常运转、支出专项预算项目资金38.38万元，对各乡镇和相关单位农村公路养护管理工作开展情况进行督查考核，推进全县农村公路养护管理工作全面开展。
（2）机关厉行节约。
农村公路养护管理办公室公务接待经费0.8万元，控制在预算范围内，无因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用。
（3）机关节能降耗。
农村公路养护管理办公室有24名在职职工分流至运管所、路政大队、海事处工作，因此将预算的水费、电费、邮电费已拨付至三个分流单位。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
农村公路养护管理办公室专项预算项目资金38.38万元（办公费支出10万元，印刷费7.62万元，差旅费13.76万元，其他交通费用支出6万元，办公设备购置费1万元）主要用于全县农村公路养护管理工作的监督、检查、指导和协调工作，对全县各相关养护管理单位开展定期（每季度1次）、不定期的进行督查考核排名。编制全县农村公路养护工程计划、道路维修整治方案和农村公路养护突发事件（例如公路水毁）处置方案，测算和监督农村公路养护或维修整治资金，督促相关单位按计划或方案进行实施，并按相关标准进行验收。执行全县农村公路桥梁养护工作制度，按规定对全县农村公路桥梁进行经常性检查等工作。
（2）项目资金管理情况。
农村公路养护管理办公室制定、完善了《宣汉县农村公路财务管理制度》、《单位内部控制制度》等相关制度，以高效合理使用专项预算项目资金，进一步切实加强乡、村公路的日常养护管理工作，进一步提高道路养护水平。
（3）绩效目标完成情况。
2020年全县农村公路列养率达到100%，优良中等路比例达到82.06%，各乡镇级相关单位按时、按质完成了农村公路养护管理工作，道路病害发生率进一步降低，公路路域环境提高，进一步提高农村公路通行能力，运输效率和行车环境舒适度，全面推进全新农村公路养护管理工作常态华、制度化。
（四）财务管理情况。
2020年度农村公路养护管理办公室在财政局、交通运输局指导下，严格执行县财政局预算收支管理；预算收支管理遵循了年初有预算，年末有决算的原则，年初预算、年末决算由专人负责编报、审核、上报；编制了内控管理制度，加强了预算管理，支出管理，政府采购管理，资产管理，合同管理等制度的规范；严格按照行政事业单位会计制度执行本单位财务工作，为严肃财经纪律，制定了本单位《公务卡实施细则》、《公务接待管理实施细则》、《差旅费管理办法》等。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2020年度农村公路养护管理办公室在财政局、交通运输局指导下，严格执行县财政局预算收支管理相关要求，按时完成预决算编制，在执行过程中有计划进行资金申报使用，完善资金管理及内部控制制度，确保资金安全，做到账款、账账、账实相符，达到了整体支出绩效目标相关任务要求。
（二）存在问题。
资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。
（三）改进建议。
进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。
第五部分 附表
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