第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
（一）主要职能
1.贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革的相关政策规定，创新和完善相关工作体制机制。
2.负责已划转的县级部门行政许可事项的依法受理、审批，并对审批行为承担相应的法律责任；负责做好上级部门下放的行政许可事项承接落实工作。
3.负责划转的行政许可事项涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
4.负责牵头推进全县行政审批制度改革工作，组织清理和规范行政审批事项前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。
5.负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。
6.组织开展重大投资项目代办和并联审批工作，并督促检查。开展县级行政审批事项的分类接件工作，并按相关程序办理。
7.负责运行、管理县政务服务中心。负责对进驻政务服务中心各部门政务服务工作进行组织协调、监督管理和指导服务。对进驻政务服务中心工作人员进行日常管理、业务培训和考核评价。
8.负责指导全县乡镇（街道）便民服务体系建设，负责建立行政审批、公共服务考核体系。
9.负责推进“互联网 政务服务”工作；负责一体化政务服务平台的运行管理工作。
10.负责全县行政效能投诉和行政效能监察工作。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、人才队伍建设等工作。
12.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）2020年重点工作完成情况
1.全面落实“放管服”改革，政务服务能力和水平进一步提升
“最多跑一次”改革深入推进。以行政审批领域突出问题系统治理为契机，调整自然资源、住建、交通运输、农业农村、水务等涉及工程建设项目审批的部门窗口，组建并联审批综合窗口，编制并联审批流程及事项“一张图”，对涉及的124项行政审批事项入驻大厅情况逐一督促落实。组织县级部门分别拟制行政许可事项办件一次性告知清单，将群众和企业办事所需的申报材料、办事流程、注意事项逐一罗列，形成一个事项一张清单并汇编成册，下发到县政务服务大厅各窗口和各乡镇便民服务中心，并将电子版本下发到各村（社区）。切实开展“免费邮寄”服务，县政务服务大厅非即办证照全部免费邮寄，为深化“最多跑一次”改革打下了坚实基础。
市政公用“一站式服务”全面落实。6月底，水、电、气、通信等市政公用服务企业全部进驻县政务服务大厅，对房屋建筑、市政建设等涉及的报装实行提前介入、主动服务，特别是对不动产交易登记后的相关过户手续实行一次性办结，极大地方便了群众办事。
“一窗分类受理”不断深化。通过调整整合税务、房管、不动产登记、市场监管、人社等窗口力量，形成不动产登记、企业开办并联审批等综合受理窗口，推行资料同享、调查同步、事项同办运行机制，实现了“一件事一次办”。通过改革，不动产登记办结时限由30个工作日压缩至5个工作日，企业开办工商注册登记时间由20个工作日压缩到3个工作日，工程建设项目审批时限压缩至70个工作日，其他审批审查服务事项在原承诺时限基础上再压缩20%。
行政审批制度改革迈出坚实步伐。县委、县政府出台《宣汉县行政审批制度改革工作推进方案》，从20个县级部门（单位）划转181项行政许可事项、17项行政许可关联事项到县行政审批局，为实现“三集中三到位”“审管分离”打下了坚实基础。
2.全面推进群众办事不出乡镇（街道），群众满意度和获得感进一步增强
便民服务体系建设全面加强。制发《宣汉县乡镇便民服务中心标准化建设方案》，被撤并乡镇设立便民服务分中心，422个村（社区）设立便民服务站，乡镇便民服务中心主任按副科级配备，县、乡、村三级便民服务体系不断完善。
基层代办服务机制不断健全。制发《关于进一步规范乡镇（街道）、村（社区）便民服务工作的通知》，明确村（社区）代办人员、职责、工作保障机制，制定“驻点代办 流动代办”工作制度，完善代办服务工作台账，下发群众高频咨询事项政策资料库。对被撤并乡镇群众办事分管领导如何审签、政府如何用印等进行了逐一明确，确保群众办事不出乡镇、村（社区），做实做细乡镇行政区划调整改革“后半篇文章”。
县级部门权力进一步下放。印发《宣汉县县级部门下放乡镇（街道）“就近办”权力事项清单》，共涉及254项；梳理乡镇（街道）下放村（社区）代办服务事项67项。同时，县残联、县医保局、县税务局、县民政局等部门将群众办件网络系统延伸到乡镇（街道）便民服务中心，确保群众办事“就近能办”。
3.全面推进一体化平台规范运行，线上线下智慧服务进一步加强
政务平台使用质量明显提高。全县建立完善一体化政务服务平台工作人员账号812 个，实名认证率100%。县级部门全面完成事项认领、流程配置，税务、市场监管、公安、卫生健康等部门办件网络实现对接，群众网上全流程办件不断增加。今年以来，县级部门、乡镇一体化平台办件40余万件，其中“全程网办”事项9万余件，依申请服务事项实现100%可网办。
服务热线工作体系运行流畅。12345政务服务热线办理工作体系迅速建立，全县建立了37个乡镇（街道）、33个县级部门（单位）的二级坐席账号，及136个三级坐席账号，确保了市上交办账单能迅速落实到办理单位。1-11月，全县承接咨询、求助、投诉、举报等各类案件1401件，其中办理完成1261件，按期办结率97.51%。
4.政务服务“好差评”不断深化。制发《宣汉县政务服务“好差评”工作实施方案》，建立了政务服务网、天府通办APP、“好差评”二维码、短信、窗口评价仪、电话回访等多渠道的评价体系，积极引导办事群众开展网上评价。1-11月，一体化政务服务平台办件评价次数22万余次，好评率达100%。
4.全面推进机关和大厅窗口建设，改革活力进一步彰显
巡察反馈问题得到切实整改。县委第四巡察组对领导班子开展了为期一个月的集中巡察，反馈了党建、党风廉政建设、机关管理等方面20余个问题，局党组利用三个月的时间扎实开展整改，机关管理制度进一步完善，制度执行进一步严格，工作效率全面提高。
机关党建及廉政建设明显加强。严格落实党支部标准工作法认真开展“党员活动日”活动，三名预备党员按期转正。机关党员干部争先恐后利用“学习强国”平台加强政治理论学习，逐一学习县纪委监委通报的典型案例。局党组及一班人自觉履行“主体责任”，常态化开展谈心谈话、“三会一课”，机关干事创业氛围不断浓厚。
县政务服务大厅管理活力突显。积极改善便民服务设施，全面维修大厅空调、厕所，增添群众坐椅；加强大厅窗口人员纪律作风巡察，落实局主要领导每周巡3次、分管领导每天巡2次、督查股负责人每小时巡1次的“321”县政务服务大厅巡察制度，对乡镇便民服务中心（分中心）采取“八小时”视频轮流巡察的方式常态化巡察；扎实开展“知识大讲堂”主题交流，窗口部门轮流在“宣汉县行政审批局”微信群分享事项办理相关政策和注意事项；积极推行窗口人员普通话服务，向窗口人员人手发放一册《普通话训练教程》，并在“七 f 一”期间开展了“立足岗位做贡献、我为党旗添光彩”主题朗诵活动，大厅凝聚力不断增强。
二、机构设置
宣汉县行政审批局为宣汉县人民政府工作部门，现有机关在职工作人员10人，工勤人员2人，事业人员7人。内设4个机构（办公室、法规股、审批股、督查股），无离退休人员。宣汉县行政审批局下属二级单位1个，其中行政单位无，参照公务员法管理的事业单位无，其他事业单位1个。
1、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计430.52万元。与2019年相比，收、支总计各增加68.67万元，增长18.98%。主要变动原因是人员增加和2020年项目支出比2019年多一些。
2020年本年收入合计430.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入430.52万元，占100%；无政府性基金预算。
2020年本年支出合计430.52万元，其中：基本支出210.19万元，占48.82%；项目支出220.33万元，占51.18%。
2020年财政拨款收、支总计430.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加68.67万元，增长18.98%。主要变动原因是人员增加和2020年项目支出比2019年多一些。
2020年一般公共预算财政拨款支出430.52万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加68.67万元，增长18.98%。主要变动原因是人员增加和2020年项目支出比2019年多一些。
2020年一般公共预算财政拨款支出430.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出388.37万元，占90.21%；社会保障和就业（类）支出18.54万元，占4.31%；卫生健康支出9.70万元，占2.25%；住房保障支出13.90万元，占3.23%。
2020年一般公共预算支出决算数为430.52，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为137.56万元，完成预算100%，专项业务活动（项）：支出决算为187.33万元，完成预算100%；政务公开审批支出决算数为33.00万元，完成预算100%。决算数都等于预算数。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.54万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.70万元，完成预算100%。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出210.19万元，其中：
人员经费183.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费27.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；只有公务接待费支出，决算数为0.96万元，占100%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出
3.公务接待费支出0.96万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。
国内公务接待支出0.96万元，主要用于上级单位检查工作的餐费，国内公务接待23批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出0.96万元。
无外事接待支出
2020年无政府性基金预算拨款支出。
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
2020年，行政审批局机关运行经费支出27.15万元，比2019年减少26.49万元，下降49.38%。主要原因是节约开支。
2020年，行政审批局无购置设备。
截至2020年12月31日，我局无共有车辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，我局在年初预算编制阶段，组织对窗口工作人员行政运行和绩效考核项目、县政务服务大厅及乡镇便民服务网络服务费、县政务服务大厅购买社会化服务费、“互联网 政府服务”优化营商环境、相关项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。
我局按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成了全面落实“放管服”改革，政务服务能力和水平进一步提升；全面推进了群众办事不出乡镇（街道），群众满意度和获得感进一步增强；全面推进了一体化平台规范运行，线上线下智慧服务进一步加强；全面推进了机关和大厅窗口建设，改革活力进一步彰显。我局还自行组织了4个项目支出绩效评价，从评价情况来看保障了政务服务大厅、乡镇便民服务中心网络正常运行；窗口工作人员人头经费、绩效考核及教育培训费，保障了政务大厅正常运行；实现了“就近办”、“一窗办”、“一次办便民服务。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映对窗口工作人员行政运行和绩效考核项目、县政务服务大厅及乡镇便民服务网络服务费、“互联网 政府服务”优化营商环境相关项目等3个项目绩效目标实际完成情况。（（1）是组织对窗口工作人员绩效考核项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数84.30万元，执行数为84.30万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步完善内部管理，有效规范工作人员行为，建立“方便、快捷、高效、廉洁、规范”的政务服务，保障行政审批局真正办成展示政府形象的窗口和培养后备干部的基地，保障了政务大厅正常运行。发现的主要问题：①开展窗口工作人员培训次数少、②开展窗口工作人员监督检查次数少。下一步改进措施：统筹推进常态化开展培训和监督检查。
（2）县政务服务大厅及乡镇便民服务网络服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数83.21万元，执行数为83.21万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立了乡镇政务服务体系，完善对乡镇便民中心事项的下放、接件、授权及民政等部门、单位行政权力、公共服务事项。发现的主要问题：①对乡镇便民服务中心培训次数少。②宣传资料少。下一步改进措施：①增加培训次数；②加强宣传力度。
（3）县政务服务大厅购买社会化服务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.82万元，执行数为19.82万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了政务大厅文明、卫生、整洁舒适的办公环境；落实了“预防为主、安全第一”的工作目标、方便与群众、保障了机关安全稳定运行发现的主要问题：①晚间值班工作还是有松懈的情况②是保洁人员对卫生死角打扫得还不够彻底。下一步改进措施：①是加强保安人员的安全防范知识②是一如既往搞好服务。全面提升保安保洁服务水平和质量，进一步细化管理制度。
（4）“互联网 政府服务”优化营商环境、相关项目绩效目标完成情况综述.项目全年预算数33.00万元，执行数为33.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现了企业和群众到政府部门办事“就近办”、“一窗办”、“一次办”，“最多跑一次”的要求，是政府为民办实事的具体体现：①方便了群众办事；②提高了政务服务水平③提升服务型政府的形象④推动了政务服务升级等目标。发现的主要问题：①有极少数工作人员对办事群众的业务咨询不够耐烦②有些工作人员的业务知识欠缺一些。下一步改进措施：①进一步完善窗口工作人员考勤办法②增加对窗口工作人员的业务培训次数。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 行政审批业务管理 | ||||
预算单位 | 宣汉县行政审批局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 220.33 | 执行数: | 220.33 | |
其中-财政拨款: | 220.33 | 其中-财政拨款: | 220.33 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
1对窗口工作人员进行绩效考核；2.县政务服务大厅及乡镇便民服务网络运行维费；3.县政务服务大厅购买社会化服务费。4.“互联网 政府服务”优化营商环境、相关项目。
| 完成了全面落实“放管服”改革，政务服务能力和水平进一步提升；全面推进了群众办事不出乡镇（街道），群众满意度和获得感进一步增强；全面推进了一体化平台规范运行，线上线下智慧服务进一步加强；全面推进了机关和大厅窗口建设，改革活力进一步彰显 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 全面推进了群众办事不出乡镇（街道），群众满意度和获得感进一步增强 | 37个 | 37个 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 对乡镇便民服务中心进行网络维护巡察
| 每月 | 每月 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 全面推进了一体化平台规范运行，线上线下智慧服务进一步加强 | 100%
| 100%
| |
项目完成指标 | 效益指标
| 全面推进了机关和大厅窗口建设，改革活力进一步彰显 | 每个窗口及股室 | 每个窗口及股室 | |
项目完成指标 | 满意度指标 | 全面落实“放管服”改革，政务服务能力和水平进一步提升以及提高服务质量，服务态度，提升群众满意度
| 100%
| 100%
| |
2.部门绩效评价结果。
我局按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县行政审批局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
我局自行组织对对窗口工作人员行政运行和绩效考核项目、县政务服务大厅及乡镇便民服务网络服务费、县政务服务大厅购买社会化服务费、“互联网 政府服务”优化营商环境、相关项目开展了绩效评价。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；2010301行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；2010305专项业务活动（项）：反映各级政府举行各类重大活动，召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
11.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；2010306政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。
12.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出；20103政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出；2010350 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出；2101102事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
16.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出；21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出2101103公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出；2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
宣汉县行政审批局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
宣汉县行政审批局为宣汉县人民政府工作部门，内设4个机构（办公室、法规股、审批股、督查股）。
（二）机构职能
1.贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批制度改革的相关政策规定，创新和完善相关工作体制机制。
2.负责已划转的县级部门行政许可事项的依法受理、审批，并对审批行为承担相应的法律责任；负责做好上级部门下放的行政许可事项承接落实工作。
3.负责划转的行政许可事项涉及的现场勘查、技术论证和社会听证等工作。
4.负责牵头推进全县行政审批制度改革工作，组织清理和规范行政审批事项前置条件；负责对行政审批事项流程进行规范和优化，推进行政审批标准化建设。
5.负责会同有关部门加强行政审批、政务服务信息化建设。
6.组织开展重大投资项目代办和并联审批工作，并督促检查。开展县级行政审批事项的分类接件工作，并按相关程序办理。
7.负责运行、管理县政务服务中心。负责对进驻政务服务中心各部门政务服务工作进行组织协调、监督管理和指导服务。对进驻政务服务中心工作人员进行日常管理、业务培训和考核评价。
8.负责指导全县乡镇（街道）便民服务体系建设，负责建立行政审批、公共服务考核体系。
9.负责推进“互联网 政务服务”工作；负责一体化政务服务平台的运行管理工作。
10.负责全县行政效能投诉和行政效能监察工作。
11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、人才队伍建设等工作。
12.完成县委、县政府交办的其他工作。
（三）人员概况
宣汉县行政审批局为宣汉县人民政府工作部门，现有机关在职工作人员10人，工勤人员2人，事业人员7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年，县行政审批局财政总收入总额为430.52万元，其中，财政拨款收入430.52万元。
（二）部门财政资金支出情况
1.公用经费支出情况
县行政审批局2020年支出总额为430.52万元，其中，一般公共预算财政拨款收入430.52万元。占100％；无政府性基金预算财政拨款收入；2020年支出总额为430.52万元，其中：基本支出210.19万元，占48.82%；项目支出220.33万元，占51.18%。2020年度财政拨款收、支总计430.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加68.67万元，增长18.98%。主要变动原因是人员增加和2020年项目支出比2019年多一些。
2020年一般公共预算财政拨款支出430.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出388.37万元，占90.21%；社会保障和就业（类）支出18.54万元（社会保障和就业支出18.54万元，完成预算100%）占4.31%；医疗卫生与计划生育支出9.70万元,（卫生健康支出9.70万元），成预算100%，占2.25%；住房保障支出13.90万元（住房公积金：支出13.90万元，完成预算100%）占3.23%。
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出210.19万元，其中人员经费183.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费27.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.96万元，完成预算100%。全年“三公”经费支出0.96万元，其中公务接待0.96万元、无公车运行维护费，无因公出国（境）经费支出，无公务用车购置及运行维护费支出。
2.项目资金收支情况
2020年4个项目资金预算220.33万元（窗口工作人员行政运行和绩效考核项目、县政务服务大厅及乡镇便民服务网络服务费、县政务服务大厅购买社会化服务费、“互联网 政府服务”优化营商环境相关项目），2020年我局使用项目资金220.33万元，完成100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
严格按照县级部门预算编制通知和要求，按时完成基础库、项目库报送工作，按时完成2020年预算编制工作，并按时提交单位预算草案。预算编制全面、科学，2020年部门决算绩效目标填报及年末结余结转都是严格按照县财政局要求完成。根据预决算编制相关要求和我局工作实际，我局按时编报了2020年度预决算，填报了绩效目标，细化了专项资金项目等工作。制定了半年度、9月、11月及全年的预算执行计划并按计划实施，并对各计划期内的工作进行了评估，较好地执行了当年度财政预算，完成了预期内的各项工
（二）结果应用情况
我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购，我局对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分90分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2019年部门支出与年初预算项目一致，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。一是项目绩效预算有差距。我局为新成立单位，在行政审批改革初期，在职能职责和人员编制上都有很大的不同。因此建议财政在预算时不能将我局的绩效项目划同于原政务服务中心。二是会计人员业务有差距。我局会计人员非专业人员，因此在业务能力上还需进一步进行培训，在项目预算编制时需进一步细化。
（三）改进建议
一是遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严格按照单位“三定”方案职能职责，科学编制年初预算绩效，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。二是严格控制“三公”经费。严格贯彻落实中央、省委、省政府和县委县政府相关规定，加强“三公”经费支出的审核和审批，有效控制“三公”经费支出。
附件2
XXX项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表