目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
主要负责县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作；负责异地交流来我县任职的县级领导干部的住房安排和管理工作；负责全县大型会务服务工作；负责全县公共机构节能管理工作；负责全县党政机关一般公务用车管理工作；负责全县党政机关办公用房管理工作以及县委、县政府交办的其他工作。
（1）节能管理有为有位。一是组织保障到位。印发了《2020年公共机构节约能源资源工作安排的通知》，明确了全县公共机构2020年节能工作目标、方法和措施。二是宣传引导到位。结合“世界水日”、“全国低碳日”、“节能宣传周”等活动积极开展能源资源节约宣传教育和节约常识普及工作，制作2000余张节能宣传画，推送节能信息30000余条。三是节能创建到位。县公安局、县交通局成功创建成省、市级节能示范单位。
（2）公车管理高效有力。一是健全管理制度，规范车辆运行。制定完善公务用车管理规章制度和操作规程，促使公车管理各项工作有法可依、有章可循、有条不紊推进。二是完善单车台账，强化费用管理。三是强化车辆管理，实行定点保险、定点加油、定点维修。四是建立了公务用车管理平台、调度中心，车辆纳入全省“一张网”统一管理体系，实现车辆标识化、管理平台化、平台信息化。
（3）办公用房管理规范有序。一是整合资源，合理调配。2020年乡镇行政区划调整，我局提前安排部署，采取“三问三查三核”方式，了解涉改单位的现状及需求，科学制定出办公用房调配方案，确保新成立组建单位如期挂牌办公。二是统一标准，规范管理。2020年先后完成了县妇幼保健院新冠肺炎隔离病房、县委办机关工会活动室等8个单位办公用房简修简装。三是做好统计，夯实基础。通过实地勘查，形成了及时、高效、准确、真实的办公用房数据统计报告，为下一步开展办公用房大中修项目立项、调整安排、制定制度等奠定了坚实的基础。
（4）物业管理井然有序。一是大力开展物业管理培训。二是加强设施设备管护。建立了消防、水电、安防设施设备等应急预案和快速反应机制，不定时对机关大院用电线路、排水管道、办公用房墙体、高空悬挂物等进行安全检查，对排查出的安全隐患及时整治，保障了机关正常运转。三是积极建设洁美机关。大力开展“绿化、美化、亮化”工作，全年移栽花木20000多株次，整修花草（木）20多次，病虫防治6次。按照喜庆、节俭、示范的原则，积极营造节日氛围，全面展示机关形象。
（5）安全保卫稳定可靠。一是建立健全安全管理制度。健全了安全保卫制度、来客来访登记制度、日常巡逻制度、车辆出入管理制度等管理制度。二是加强信访维稳综治工作。全年劝返信访人员100多批次400余人。三是强化安全检查。全年共排查整治安全隐患20余起。
（6）领导住房保障有力。按照“经济实用、高效节俭、务实落实”的原则，完成了异地交流到我县任职县领导的住房租赁和简装工作，并定期维护生活设施设备，不定期排查安全隐患，确保基本生活所需。同时，按照东西部扶贫协作领导小组要求，为浙江舟山挂职干部和专业技术人才4人做好了住宿生活保障。
（7）精准扶贫效果明显。一是加强基础设施建设。全村硬化二社、三社公路1.4公里，整治病险山坪堰塘2口。其中：整治六社三个田湾堰塘1口；整治十一社病险李家园堰塘1口。我局全年共投入帮扶资金5万元，支持农泉村集体经济和完善基础设施建设。二是全力推动产业发展。发展种植脆红李100亩，玉米1200亩，高山蔬菜50亩，加工生产青贮饲料约900吨，发展林地生态养鸡2户，贫困户年收入相比大幅增加。三是强化技能培训。先后聘请了农业和畜牧专家进行了2次技术培训，创业就业培训6期1200人次。
（8）会务服务周到细致。我局按照“优质、高效、节俭”的办会原则，创新办会方式，提高办会质量，增强办会水平，圆满完成了300多次会议会务和后勤保障工作。特别是“三会”、“中国文联送文化下基层慰问演出”、“2020年四川省旅游景区发展大会”、“让世界看见巴文化”系列活动、2020达州中国农民丰收节、达州市政法工作现场推进会等省、市、县大型会议及活动。
二、机构设置
达州市宣汉县机关事务管理局系财政全额拨款补助的正科级事业单位，内设办公室、物业管理股、安全保卫股、公共机构节能管理股三股一室，核定事业编制人数12名。现有工作人员11人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1199.41万元。与2019年相比，收、支总计各增加415.44万元，增长52.99%。主要变动原因是预算调整及人员增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1199.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1147.18万元，占95.64%%；政府性基金预算财政拨款收入52.23万元，占4.36%。
（注：数据来源于财决01表）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1199.41万元，其中：基本支出720.23万元，占60.05%；项目支出479.18万元，占39.95%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1199.41万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加415.44万元，增长52.99%。主要变动原因是预算调整及人员增加。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1147.18万元，占本年支出合计的95.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加398.21万元，增长53.17%。主要变动原因是预算调整项目增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出1147.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1125.82万元，占98.14%；社会保障和就业（类）支出10.24万元，占0.9%；卫生健康支出4.13万元，占0.36%；住房保障支出7万元，占0.6%。
2020年一般公共预算支出决算数为1147.18，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）:支出决算为426.95万元，完成预算100%；
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为698.87万元，完成预算100%.
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为10.24万元，完成预算100%。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7万元，完成预算100%.
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为4.13万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出720.23万元，其中：
人员经费93.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费626.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为310.9万元，完成预算100%。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元,占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算304万元，占97.8%；公务接待费支出决算6.9万元，占2.2%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出304万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年相比有所下降。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车69辆、执法执勤用车0辆.
公务用车运行维护费支出304万元。主要用于全县日常工作及应急工作（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年无变化。
国内公务接待支出6.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待69批次，690人次（不包括陪同人员），共计支出6.9万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出52.23万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
因我单位是纯事业单位，由财政全额拨款，故无机关运行经费。
（注：数据来源于财决附03表）
2020年，宣汉县机关事务管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2020年12月31日，机关事务管理局共有车辆82辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车69辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
1、预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
2、项目绩效目标完成情况。
2020年先后完成了县妇幼保健院新冠肺炎隔离病房、县委办机关工会活动室等8个单位办公用房简修简装,保障重点项目办公用房需求。
完善单车台账，强化费用管理。强化车辆管理，实行定点保险、定点加油、定点维修。建立了公务用车管理平台、调度中心，车辆纳入全省“一张网”统一管理体系，实现车辆标识化、管理平台化、平台信息化。
节能创建到位,县公安局、县交通局成功创建成省、市级节能示范单位。
“优质、高效、节俭”的办会原则，创新办会方式，提高办会质量，增强办会水平，圆满完成了300多次会议会务和后勤保障工作。
3.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县机关事务局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经遇。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：指抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分附件
附件1
宣汉县机关事务局部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成
宣汉县机关事务管理局为正科级事业单位，内设办公室、物业管理股、安全保卫股、公共机构节能管理股三股一室。
（二）机构职能
主要负责县委、人大、政府、政协机关办公区域的物业管理、安全保卫、精神文明建设工作；负责异地交流来我县任职的县级领导干部的住房安排和管理工作；负责全县大型会务服务工作；负责全县公共机构节能管理工作；负责全县党政机关一般公务用车管理工作；负责全县党政机关办公用房管理工作以及县委、政府交办的其他工作。
（三）人员概况
核定编制12人。现有在职职工11人，现有临聘54人，在职、临聘供给人员合计65人。
二、部门财政资金收支情况
（一）、2020年预算收入情况
2020年机关事务管理局收入1199.41万元，均为当年财政拨款收入。一般公共预算财政拨款收入1147.18万元，占总收入的95.6%，其中:基本支出720.23万元，占公共预算支出的62.78%，其中人员经费93.28万元，占基本支出的12.95%；日常公用经费支出626.96万元，占基本支出的87.05%；项目支出426.95万元，占公共预算支出的37.22%；政府性基金收入52.23万，占总收入的4.4%。
（二）2020年支出情况
2020年机关事务管理局支出1199.41万元，一般公共预算财政拨款支出1147.18万元，占总支出的95.6%；其中按功能分类：一般公共服务支出1125.82万元，占一般公共预算财政拨款支出的98.14%；社会保障和就业支出10.24万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.9%，医疗卫生支出4.13万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.36%；住房保障支出7万元，占一般公共预算财政拨款支出0.6%；政府性基金支出52.23万，占总支出的4.4%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
机关事务管理局能严格按照县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成预决算的编制、报送及公开等工作，预算编制准确率达92%，决算不存在应编未编、错误列编、虚假混编等情况。
（二）执行管理情况
所有专项资金均在规定时间下达，在财政资金的使用过程中，机关事务管理局基本能按照预算进度有计划的合理安排使用财政资金。
（三）财务管理情况
机关事务管理局财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。
（四）支出绩效情况
1、基本支出720.23万元，其中，
人员支出93.28万元，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障支出、其他社会保障缴费支出、医疗卫生支出、住房保障支出支出.
日常公用支出626.96万元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
2、项目支出426.96万元，用于保障县委、政府、人大、政协机关服务工作的经费支出。
3、基金预算支出52.23万元。
（五）、“三公”经费情况
2020年“三公”经费支出情况：全年三公经费支出310.9万元，其中公务接待6.90万元、公车运行维护费304万元，我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，较2019年三公经费无变化。因2020年严格执中央八项规定，严格控制三公经费开支，公车运行维护减少三公经费支出。
（六）、其他重要事项的情况说明
（1）事业运行经费
因我单位是纯事业单位，由财政全额拨款，故无机关运行经费。
（2）政府采购情况
2020年年初未安排政府采购资金。
（3）国有资产占有使用情况
现在车辆82辆，其中：一般公务用车69辆，其他车辆13辆。
（4）绩效目标设置情况
2020年设置预算绩效项目1项，主要包括：党代会专项经费19.3万元。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展了绩效自评，自评得分92分。
（二）存在问题。一是管理水平不足，未能充分发挥资金的使用效益，二是未及时、主动向上级部门反馈各项资金的使用情况，只在需要汇报的时候予以反映。
（三）改进建议。一是遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度，严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用；二是严格控制“三公”经费，认真贯彻落实中央、省、市及县委县政府相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批，合理压缩“三公”经费支出。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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