目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。县委政法委员会是县委领导管理政法工作的职能部门，领导和管理全县政法工作。积极组织协调维护社会稳定工作，及时分析研究全县社会治安形势和对策，推动、指导“平安宣汉”建设和“大调解”工作。指导推动大案要案查处工作，检查监督政法部门执法情况，组织推进司法改革，协助县委和配合组织部加强政法部门领导班子和干部队伍建设，牵头组织或配合纪检监察机关查处政法系统违法违纪案件，组织开展政法工作重大政策法律问题的调查研究。
（二）2020年重点工作完成情况。
（一）主动服务大局，依法保障县域经济高质量发展
依法保障疫情防控和企业复工复产。按照“外防输入输出、内防扩散反弹，确保社会稳定”要求，制发《关于充分发挥政法部门职能作用全力做好疫情防控工作的通知》，组织政法机关和干警扎实开展疫情防控宣传、消毒灭菌、疫情排查监测、治安卡口秩序维护以及疑似、确诊病例的隔离、救治等工作，落地核查各类数据9.7万条。组建疫情防控法律顾问专家团对政府发布的《通告》进行合法性、合规性审查，为依法防控疫情开展法律会诊10余次、起草审核法律文书11件。联合发布《关于依法打击疫情防控期间违规违法行为的通告》，制发《政法机关服务保障疫情防控期间企业复工复产21条意见》，为企业转型发展、复工复产、平等享有合法权益提供法治保障。
依法保障乡镇行政区划和村级建制调整改革。坚持宜留则留、宜并则并、宜撤则撤、宜改则改和依法依规、防范风险、稳步推进原则，制发《关于乡镇行政区划和村级建制调整改革社会稳定风险评估指导意见》，指导各地各部门做好矛盾排查和风险防控，委托第三方评估公司对全县54个乡镇行政区划和570个村（社区）建制调整改革分别开展社会稳定风险评估，落实县领导驻点指导风险评估、信访涉稳问题摸排化解制度，有效处置化解漆树土家族乡、双河镇区划撤并调整改革涉稳事件。
依法保障成渝双城经济圈建设和“三大战略”推进实施。主动与县域周边的重庆市有关县（市、区）政法机关通过召开座谈会、研讨会、签署《司法协作框架协议》等，推进成渝地区双城经济圈建设、万达开川渝统筹发展跨区域司法协同治理，实现资源共享、优势互补、发展互助，合作共赢。按照抓发展、稳就业、保民生要求，依法保障“六稳”工作推进、“六保”任务落实，进一步完善《依法保障民营经济健康发展的意见》，扎实开展“法治宣传、人民调解、治安整治、法律服务进企业”行动，主动服务“兴工强县”战略。推动健全金融纠纷多元化解机制，设立金融巡回法庭，依法审理金融借贷、商业保险案件，坚决防止金融风险演化为社会风险。坚持生态优先绿色发展，主动服务“全域旅游”战略，在巴山大峡谷景区推行1 4 N警务模式，依托巴山大峡谷旅游环保法庭，妥善调处服务投诉、旅游合同纠纷。主动服务“脱贫攻坚”战略，依法巡回审理拖欠农民工工资、农村土地“三权分置”案件，坚决打赢脱贫攻坚“收官战”。
（二）坚持问题导向，坚决打赢扫黑除恶专项斗争“收官战”
聚力积案攻坚，实现案件清零。以扫黑除恶“六清”行动为载体，聚焦省扫黑除恶第8督导组反馈问题，制定整改方案、细化整改措施、明确整改责任，坚决做到“反馈一个、整改一个，到位一个、销号一个”，圆满完成案件清结目标，扫黑除恶专项斗争持续走在全市第一方阵。聚力深挖彻查，依法“打伞破网”。严格落实“一线双核”“一案三查”“双专班”“两必问”等制度要求，成立涉黑涉恶案件筛查专班，对黑恶案件卷宗进行详细筛查，查封、扣押、冻结涉案财产，坚决打掉黑恶势力“保护伞”“关系网”，不断提升“打伞破网”质效。聚力行业治理，铲除黑恶土壤。以国家开展“一十百千万”行动为载体，定期分析研判部门行业领域存在的管理风险漏洞，督促行业主管部门扎实开展为期一年的校园周边、建筑领域、文化娱乐等十大行业领域乱象整治行动，扎实开展村（社区）“两委”班子整顿，清理撤换不胜任、不称职、有问题的村级干部。
（三）夯实基层基础，扎实推进市域社会治理现代化
筑牢社会治安防控体系。采取先行试点、全面推进方式，整合网格化管理、便民服务和司法所等阵地，完成县综治中心建设，全面推进37个乡镇（街道）、422个村（社区）综治中心规范化建设。扎实推动基层平安细胞创建活动，创建省级“六无”平安村（社区）3个、市级“六无”平安村（社区）9个。加快推进城市“天网”、农村“雪亮”、小区（院落）“慧眼”工程建设进度，累计投资1405万元建成雪亮工程监控平台132个，在180个村（社区）安装视频监控探头1658个，1.62万户家庭安装慧眼视频监控探头2.5万余个，实现村（社区）“雪亮”工程全覆盖。以“诚信、守法、感恩”公民思想道德教育主题活动为载体，大力倡树社会文明法治新风尚，表彰奖励“见义勇为公民”3名，奖励现金1.5万元，对见义勇为困难家庭发放慰问金2.1万元。
突出“四进之治”示范引领。综合运用政治引领、法治保障、德治教化、自治强基、智治支撑“五治”功能，突出抓好综合治理进园区、进景区、进村（社区）、进校区示范引领作用，着力提升市域社会治理现代化水平。一是在工业园区实施企地矛盾联调、治安联防、应急联动、平安联创“四联工作法”，扎实开展“护园安企”行动，优化园区营商环境。二是在旅游景区建立村（社区）、乡镇（街道）、景区管委会三级矛盾纠纷化解机制，确保“小事不出村、大事不出景区、矛盾不上交”。三是在村（社区）推广“两公约管言行、五步法定事情、三张网保民安”村（居）民自治和“四会管村、五步议事、三项监督”依法治村（社区）模式，夯实平安村（社区）根基。四是在各中小学校深入开展“法安天下、德润人心”“调解文化进校园”活动，通过“小手牵大手”，传承法治、文明、和谐理念。“四联工作法”和“四进之治”经验被《长安》杂志和省、市政法委简报刊发，在全省、全市推广，并在10月召开的平安达州建设暨市域社会治理现代化第四次推进会上做经验交流。
提升网格服务管理实效。按照“一村（社区）一员”原则，调整充实社会管理员613名，在城镇化较高的东乡、蒲江街道和南坝镇按照“一组一员”要求，配备专职网格员289名，扎实开展网格化服务管理工作，全县网格活跃度月均达98%以上，三项重点工作完成达100%，民生服务事项办理位居全市第一。人民日报网、新华社客户端、法治日报、四川电视台、达州电视台媒体分别以《四川宣汉：845名网格员战斗在疫情防控第一线》《四川宣汉：建立网格微信群服务群众到家门》等为题，专题宣传报宣汉网格员疫情防控、为民服务先进典型和经验做法。
（四）着力防控风险，坚决维护社会大局和谐稳定
打好维护政治安全主动伏。在42个县级部门和37个乡镇（街道）建立基层人民防线办，以“4 f 15”、“11 f 1”国家安全教育日暨“国家安全教育月”活动为载体，在重要敏感时间节点推送反邪教宣传短信，平时采取集中观看反邪教专题片、大型图片展，滚动播放反邪教视频，持续开展反邪教宣传教育。强化政法领域意识形态斗争，加强境外非政府组织、宗教团体管理，构建列、教、转、控、打一体化工作体系，扎实推进网络综合治理，严密管控网络重点人员和负面舆情信息，严格落实“135”街面快反机制，稳妥办理并依法处置危安类敏感案事件。
着力防范化解社会稳定风险。坚持月排查研判维稳形势、季度向县委和市委政法委报告治安维稳工作机制，围绕12个重点领域和8个重点群体，加大风险防控力度，严格落实维稳应急处置措施。完善《宣汉县处置群体性事件和大规模暴力犯罪事件工作预案》，先后在林区、学校、卫生院组织开展森林火灾应急演练、防硫化氢中毒疏散演练、突发群体性事件应急演练，成功有效处置了漆树土家族乡山体滑坡事件，圆满完成了达州市“工业挑大梁”及园区建设现场会、四川省旅游景区发展工作培训及精品旅游线路推介活动等10余次大型安保维稳任务，实现“零非访、零事故、零群体性事件、零影响的负面网络舆情”目标。
（五）强化责任担当，着力打造过硬政法队伍
强化思想政治引领。坚持“干警战斗力到哪里，思想政治工作就延伸到哪里”理念，把学习贯彻落实好《政法工作条例》作为一项严肃政治规矩，始终坚持党对政法工作的绝对领导。加强党支部标准化建设，建立“第一议题”制度，重点学习习近平总书记关于政法工作重要论述，推动“两学一做”学习教育常态化、制度化。积极推进“互联网政治工作”，利用党委（党组）中心组学习、“学习强国”平台、党员活动日、“政法大讲堂”和“百堂法治巡回宣讲”活动等载体，组织政法领导干部、新任政法委员、政法干警、综治维稳干部开展政治轮训和业务培训10余期。
加大干部协管力度。严格落实政法部门县管干部酝酿提名听取县委政法委意见，配齐配强政法部门领导班子成员、乡镇（街道）政法委员、法庭庭长、派驻检察室主任、派出所所长和指导员、司法所所长。严格落实县委政法委委员述职、派员列席县级政法单位党组（党委）民主生活会制度，推动政法干部跨部门交流机制，交流调整政法中层干部。深化“墩苗工程”，对在脱贫攻坚、疫情防控和外派工作表现突出干警予以提拔重用。
提升队伍协查能力。结合“群众最不满意10件事”专项整治行动，组织开展干警大走访、警民恳谈会、警营开放日、庭审观摩等警民互动活动50余场次，征询梳理各类意见和建议100余条。带头落实党风廉政建设“两个责任”，严格执行中央防止干预司法“三个规定”，建立完善政法干警廉政档案制度，加大执法司法公开力度，认真开展教育警示、政治督察、执法监查、纪律作风督查巡查和“回头看”，狠抓正风肃纪工作，协助查处政法系统违纪违法干警。
二、机构设置
中共宣汉县委政法委员会下属二级单位0个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计474.72万元。与2019年相比，收、支总计减少12.58万元，下降2.58%。主要变动原因是政府性基金项目减少。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计474.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入474.72万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计353.78万元，其中：基本支出196.23万元，占55.47%；项目支出157.55万元，占44.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计474.72万元。与2019年相比，收、支总计减少12.58万元，下降2.58%。主要变动原因是政府性基金项目减少。
（注：除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数国有资本经营预算。）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出353.78万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少125.52万元，下降26.19%。主要变动原因是人员减少、项目支出减少，预算调减。
2020年一般公共预算财政拨款支出353.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出276.05万元，占78.03%；公共安全支出（类）30.55万元，占8.64%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.69万元，占6.98%；卫生健康支出（类）8.74万元，占2.47%；住房保障支出（类）13.75万元，占3.88%。
2020年一般公共预算支出决算数为353.78万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：支出决算数为276.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（1）2013101行政运行（项）:支出决算为149.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为127.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全支出（类）：支出决算为30.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：
公安（款）公安一般行政管理事务（项）:支出决算为0.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
司法（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）:支出决算为28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）支出决算为24.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：
（1）行政单位离退休（项）：支出决算为4.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为16.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：支出决算为8.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其中：
（1）2101101行政单位医疗（项）:支出决算为7.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）2101103公务员医疗补助（项）:支出决算为1.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：支出决算为13.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出196.22万元，其中：
人员经费165.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费31.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算7万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出7万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少1万元，下降12.5%。主要原因是减少接待任务。其中：
国内公务接待支出7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待120批次，800人次（不包括陪同人员），共计支出7万元，具体内容包括：社会治安综合治理、维护社会稳定、扫黑除恶、政法队伍建设、矛盾纠纷调处、网络化管理、法学会建设等方面接待。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，县委政法委机关运行经费支出31.15万元，比2019年增加2.18万元，增长7.53%。主要原因是工作任务加重，增加支出。
（注：数据来源于财决附03表）
2020年，县委政法委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2020年12月31日，县委政法委共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看比较良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“扫黑除恶工作经费”、“扫黑除恶工作经费”项目绩效目标实际完成情况。
（1）专业业务支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为0万元，完成预算的100%。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《政法委部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）反映党委办公厅（室）及相关机构的支出:2013101行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
10.204公共安全（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。20402公安（款）反映公安事务及管理支出；2040202一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；20406司法（款）反映司法行政事务支出。2040602一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；20499其他公共安全支出（款）反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出；2049901其他公共安全支出（项）反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。
11.208社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。20805（款）反映用于行政事业单位离退休方面的支出。2080501归口管理的行政单位离退休（项）反映实行归口管理的行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.210医疗卫生与计划生育（类）反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。21011行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出。2101101行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。2101103公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13.221住房保障（类）集中反映政府用于住房方面的支出。22102住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出。2210201住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
宣汉县委政法委部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
按照《宣汉县财政局关于开展2020年财政绩效评价工作的通知》（宣财函[2020]81号）文件相关要求，我单位及时开展了预算支出绩效自评，现将自评情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县委政法委本年机构1个，设内设科室6个，机构改革，县委防邪办的部分职能（预防邪教问题）划到政法委。人员情况。在编人员15个，退休人员4个。无变化。
（二）机构职能。
县委政法委员会是县委领导管理政法工作的职能部门，领导和管理全县政法工作。积极组织协调维护社会稳定工作，及时分析研究全县社会治安形势和对策，推动、指导“平安宣汉”建设和“大调解”工作。指导推动大案要案查处工作，检查监督政法部门执法情况，组织推进司法改革，协助县委和配合组织部加强政法部门领导班子和干部队伍建设，牵头组织或配合纪检监察机关查处政法系统违法违纪案件，组织开展政法工作重大政策法律问题的调查研究。
（三）人员概况。
设内设科室6个，机构改革，县委防邪办的部分职能（预防邪教问题）划到政法委。人员情况。在编人员15个，退休人员4个。无变化。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年收入总额为474.72万元，其中当年财政拨款收入474.72万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出353.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出276.05万元，占78.03%；公共安全支出（类）30.55万元，占8.64%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.69万元，占6.98%；卫生健康支出（类）8.74万元，占2.47%；住房保障支出（类）13.75万元，占3.88%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门决算情况
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。
（二）执行管理情况。
我单位2019年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。
（三）综合管理情况
我单位认真编制了内控制报告，并逐一落实完善，加大了内控制度建设力度，严格控制三公经费支出出，“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。对单位资产逐一进行核查，做到一卡一物，并做到帐实相符。我单位并将部门预算及部门决算在政府门户网站进行了公开。
（四）整体绩效
1、部门支出绩效。
（1）行政运转保障
财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。其中：人员经费165.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费31.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（2）机关厉行节约。
我单位认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，本单位2020年“三公”经费总额为7.0万元：其中公务接待费7.0万元。单位2020年末无公务用车。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，较2019年三公经费减少。
（3）机关节能降耗。
严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
严格按照专项资金管理相关规定，实施绩效分配。
（2）项目资金管理情况。
我单位项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。
（3）绩效目标完成情况。
按照年初预算项目，实施完成后使全年培训工作达到预期目标。
（四）财务管理情况
按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
（五）绩效管理工作开展情况
积极开展部门自评工作，并将评价结果运用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。
（三）改进建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。
5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。
6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。
8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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