宣汉县委组织部2020年部门决算 - 政府部门

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　中共宣汉县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。主要职责是：①研究、实施、指导党的组织制度和干部人事制度改革。分析研究全县领导班子思想作风建设、组织建设和干部队伍建设的情况，并提出相应的办法措施；指导和加强科级领导班子思想作风建设与管理。②负责领导班子组织建设。组织实施科级领导干部民主测评、民主推荐和考察以及年度工作考核工作，并适时提出乡镇和县级部门以及列入县委管理的各类领导班子调整配备的意见和建议。承办市、县委管理的干部职务的任免及相应职级干部的退休等相关工作，承办县级党群机关、人大机关、政协机关、法检两院干部的调配、交流、安置工作。配合市级部门党组考察驻宣单位领导班子。检查指导全县干部档案工作。③负责指导全县各级后备干部队伍建设。组织实施全县科级领导班子年轻干部、妇女干部、党外干部选拔培养和上派、下派、外派等工作。④负责全县干部教育培训工作。研究制定和组织实施全县干部教育培训中长期规划和年度计划以及相应的措施办法。按照上级和县委的调训规划和要求组织和选送学员。指导干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教材编写订购等工作。⑤负责全县各级党组织的建立健全和组织建设，研究探索提高基层党组织战斗力的途径和措施，并做好组织实施工作。参与县党代表大会（代表会议）、人民代表大会、政协会有关选举的组织实施工作，指导乡镇党代表大会、人民代表大会的选举工作。⑥负责全县党员的管理及教育，规划、指导和办理发展党员工作，研究、探索和组织实施提高党员素质、发挥党员作用的方式方法措施。⑦负责组织、干部监督工作。组织实施对科级领导班子党内生活、党建制度、选拔任用干部、勤政廉政等工作检查监督；初步调查核实群众反映、举报领导干部有关问题的情况。⑧负责知识分子工作牵头抓总。了解和检查知识分子工作情况。组织制定加强知识分子工作的措施办法。选拔和管理科技拔尖人才。⑨负责全县离退休干部工作的宏观指导，检查离休干部和县处级退休干部政治、生活待遇落实情况。归口管理老干部局的工作。⑩完成县委和市委组织部交办的其他工作。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　【综述】2020年，全县组织工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻全国全省全市组织部长会议精神，认真落实省委十一届六次全会、市委四届八次全会和县第十三届五次党代会精神，紧紧围绕建成“乡村组织高质量振兴示范区、干部队伍高质量锻造示范区、专业实用人才高质量集聚示范区”目标，全力实施“组织工作提质系统工程”，坚持以党的政治建设为统领，始终把不忘初心、牢记使命作为加强党的政治建设的永恒课题和全体党员干部的终身课题，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，突出全面过硬，切实加强党建引领城乡基层治理体系建设，突出体制机制创新，加快构建人才聚合使用的规范化系统化制度体系，切实高效为全面建成繁荣美丽新宣汉提供坚强组织保障和人才支撑。

　　【政治文化建设】深入学习贯彻新思想，全面加强党的思想政治建设。政治忠诚和理想信念教育持续加强。以学习贯彻党的十九届四中全会、省委十一届六次全会、市委四届八次全会和县第十三届五次党代会精神为重点，通过举办领导干部读书班和示范培训班，实施乡镇部门“一把手”、科级干部、第一书记、村（社区）党组织书记“四个全员轮训”计划，推动干部培训全覆盖。办好理论、党史、新中国史、红军文化、典型事迹“五大课堂”，持续推进经常性政治教育、政治引领和政治体检，引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。主题教育成果持续巩固。全面总结“不忘初心、牢记使命”主题教育成效，建立完善“不忘初心、牢记使命”长效制度，完善落实领导责任、发挥领导机关和领导干部表率作用、加强考核评价和监督检查等具体机制，持续推动广大党员干部在自我革命、专项整治、为民服务中检验初心、践行使命。领导班子政治建设持续深化。严格执行党章和新形势下党内政治生活若干准则，成立议事决策规则审查机构，健全重大事项请示报告、“三重一大”议事决策、基层党委议事规则备案审查制度，有效落实事前审查、事中检查、事后督查工作机制。认真落实“严格党的组织生活8条规范”和“提高党员活动日质量4条措施”。健全政治监督机制，严格执行《突出政治标准加强干部考察实施办法》，建立在打赢新型冠状病毒疫情防控阻击战、打好“三大攻坚战”和实现“两个定位”等重点工作中做好领导班子和领导干部政治素质日常动态考核考察机制办法，把政治监督和担当作为融入到干部选育用管各个环节。严明党内政治纪律规矩，全面深化蒲波、彭宇行、侯晓春严重违纪违法案“以案促改”工作，持续巩固良好政治生态。

　　【基层组织建设】突出党建引领示范，全面提升城乡治理水平。组织体系纵横有序。持续优化组织设置、理顺隶属关系、创新活动方式，进一步完善“乡镇党委—区域党委—村级党组织—小组党组织”四级组织架构和党组织统一领导、其他组织协同、群众积极参与的组织体系，推动党的执政大厦根基更加稳固。组织运行高效规范。强力推进抓乡促村责任机制落实，创新出台村干部个人事项申报、重要经济合同审查、重大事项报备等12项制度，打造党组织规范化运行示范点23个，19个软弱涣散党组织提档升级。组织功能充分彰显。大力实施“小区治理”“带头人队伍建设”“农民工回引培养”三大工程，创新“小区家园党建”模式，探索优秀农民工“四引”工作机制，在“两项改革”中新选拔58名进入“两委”班子，换届中有430余名参加竞选，坚持“三个聚焦”培育村集体经济示范点10个、特色产业示范带3个，尤其在财力紧张情况下发放村级干部绩效资金1116万元，基层干部干事活力不断激发、基层组织内生动力持续增强。县委书记全市党建述职和党建目标考核排名第一。

　　【干部队伍建设】坚持好干部标准，深入推进高素质专业化干部队伍建设。用人导向旗帜鲜明。鲜明“重基层、重一线”用人导向，74名乡镇党政正职予以提拔重用或交流回城任县级部门（单位）负责人，205名实绩突出干部进入党政领导班子，257名干部晋升职级，“到基层去锻炼，到一线去创业”成为宣汉干部的主旋律。干部队伍结构明显优化。建立“基层一线递进培养、乡镇部门多岗历练”的“复合式”培养路径，畅通年轻干部“螺旋式”成长通道，递进培养储备研究生以上干部187人，全日制本科学历科级干部159人，“90后”科级干部87人。卸任干部作用持续发挥。成立“卸任干部”领导小组办公室，对413名卸任干部统一管理，采取“统一调配、双向选岗”管理模式，分类精准选派到重点工作督导组、重点项目建设指挥部、巡察工作领导小组等工作平台发挥作用。

　　【人才建设】围绕事业发展需要，加快集聚各方面优秀人才。人才总量不断增长。坚持“引育并重”“刚柔并济”的工作思路，引进急需紧缺专业人才142名、专家团队5个，培育名师名医、青年技术骨干、文旅人才等各类人才2700余名。“十三五”期间，全县人才总量增长至12.35万人，高学历、高职称、高技能人才增长至3334人。人才环境持续向好。健全县委联系优秀人才制度，定期听取意见建议、加强感情交流、解决实际问题。大力提高人才待遇保障标准，发放安家补助及岗位激励奖90.7万元。不断强化典型示范，评选“重点人才项目”5个，给予资金补助。做优户籍办理、子女入学、配偶安置等14类24项“精细服务”，让各类人才在宣生活放心、工作安心。人才红利充分释放。采取搭建平台、院县合作、企地共建等方式，深化与北京大学、中国地质科学院等17所名校名院合作，新建成创新创业平台6个，联合川东北6家企事业单位、23个职业院校成立川东北职教联盟农村经济管理产业教育联盟，促成北京大学文化产业博士后创新实践基地在宣落成，《宣汉县联手北京大学打造文旅产业发展新风尚》作为省校合作典型案例在全省推介，“人才支撑教育事业高质量发展”经验做法得到市委包惠书记肯定性批示。

　　【其他重点工作】围绕中心服务大局，以重点工作新成效助推全县事业大发展。帮扶工作成效突出。集中力量开展“两不愁三保障”回头看，“十五大”冲刺、“七大”专项、“十大”提升等系列行动精准出击，“十二条”措施、“四个到位”要求从严落实帮扶责任，高质量助力“整县摘帽”顺利实现，实现了脱贫攻坚“五个一”帮扶工作成效考核综合评价为“好”的目标。两项改革圆满完成。创新实施“先村后乡”改革机制，做实乡镇行政区划“六篇文章”和村级建制“六个重塑”，净减乡镇17个、村148个，构建了“一核一副三城多级”的城市发展新格局，最大限度激活改革动力。正谱部长来宣调研给予高度肯定。疫情防控主动融入。大力实施“拉紧一环责任链条、织密一张防控网络、开展一次关怀激励、选树一批先进典型”“四个一”工作举措，组建“双报到”志愿服务、督查暗访、考察识别“三支队伍”，示范带动各级基层党组织、广大党员干部身先士卒战一线，3名在防疫一线表现突出的同志被火线提拔重用，7名防疫表现突出人员被批准火线入党。

　　二、机构设置

　　组织部下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入组织部2020年度部门决算编制范围的二级预算单位没有。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计2014.24万元。与2019年1506.72万元相比，收、支总计各增加507.52万元，增长33.68%。主要变动原因是2020年组织部新增拨付涉农整合资金。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计2014.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2014.24万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计2014.24万元，其中：基本支出359.2万元，占17.83%；项目支出1655.04万元，占82.17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计2014.24万元。与2019年1506.72万元相比，财政拨款收、支总计各增加507.52万元，增长33.68%。主要变动原因是2020年组织部新增拨付涉农整合资金。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出2014.24万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加507.52万元，增长33.68%。主要变动原因是2020年组织部新增拨付涉农整合资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年本年收入合计2014.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2014.24万元，占100%；主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出556.59万元，占27.63%；教育支出（类）支出259.81万元，占12.91%；科学技术（类）支出20万元，占1%；住房公积金拨款22.17万元，占1.1%；社会保障和就业支出（类）支出36.84万元，占1.8%；医疗卫生健康支出（类）支出15.7万元，占总收入的0.78%；农林水支出（类）支出1103.17万元，占总收入的54.76%；住房保障支出（类）支出22.17万元，占1.1%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2014.24。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）:支出决算为556.59万元。其中：

　　行政运行（项）：支出决算数249.94万元，完成预算数的100%；

　　一般行政管理事务（项）：支出决算数21万元，完成预算数的100%；

　　事业运行（项）：支出决算数34.56万元，完成预算数的100%；

　　其他组织事务支出（项）：支出决算数251万元，完成预算数的100%；

　　2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:支出决算为259.81万元，完成预算数的100%。

　　3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:支出决算为20万元，完成预算数的100%。

　　4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：支出决算为36.84万元，完成预算数的100%。其中：

　　行政单位离退休（项）：支出决算为4.37万元，完成预算数的100%。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为27.57万元，完成预算数的100%。

　　机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为4.9万元，完成预算数的100%。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：支出决算为15.7万元，完成预算数的100%。其中：

　　行政单位医疗（项）：支出决算为10.1万元，完成预算数的100%。

　　事业单位医疗（项）：支出决算为2.63万元，完成预算数的100%。

　　公务员医疗补助（项）：支出决算为2.97万元，完成预算数的100%。

　　6．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1103.17万元，完成预算数的100%。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.17万元，完成预算数的100%。

　　（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出359.20万元，其中：

　　人员经费305.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费53.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（注：数据来源于财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.5万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是全年未安排因公出国出境。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出8.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年基本持平：

　　国内公务接待支出8.5万元。国内公务接待182批次，1582人次（不包括陪同人员），共计支出8.5万元，主要用于上级党建工作督查调研、基层党建工作调研、外县组织系统来宣学习调研等接待。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出０万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出０万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，组织部机关运行经费支出249.94万元，与2019年250.28万元决算数持平。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，县组织部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，县组织部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　1、预算绩效工作开展情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对四项开展了预算事前绩效评估，对四个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取四个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对四个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部严格按照县级部门预决算编制要求，按照完成预决算的编制、报送及公开等工作，预算编制准确率达83%，决算不存在应编未编、错误列编、虚假混编等情况。

　　2、项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2020年度部门决算中反映远程教育、干训工作、人才工作、基层党建等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。

　　（1）干训工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元，执行数为259.99万元，完成预算的162.5%。通过项目实施，提高了干部队伍素质，培养锻造了一支忠诚、干净、担当的执政骨干队伍。

　　（2）其他组织事务支出（基层党建、人才工作、远程教育）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数257.3万元，执行数为257.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，建优建强全县各级党组织，充分发挥各级党组织的政治优势，提升全县基层党建工作质量；通过刚性和柔性引才计划，引进各类高层次人才为宣汉发展服务；通过对远教设备的管理和维护，确保各项教育活动顺利开展。

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县组织部部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　20132组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

　　20103201行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2013204公务员事务（项）反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

　　2013299其他组织事务支出（项）反映用于其他中国共产党组织部门的支出。

　　10.205教育支出（类）反映政府教育事务支出。

　　20508进修及培训（款）反映教师进修及干部培训等方面的支出。

　　2050802干部教育（项）反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出，包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

　　11.208社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　20805行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　2080501行政事业单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　2080599其他行政事业单位离退休支出(项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　12.210卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出。

　　21011行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　2101101行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。

　　事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　2101103公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　13.221住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22102住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　2210201住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　组织部部门2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　县委组织部是县委工作机关，为正科级，列县委机构序列。加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子（简称县非公经济组织和社会组织工委）。内设办公室、组织股、干部股等7个内设机构，下属县委组织部党员教育中心正科级参照公务员法管理事业单位、县委党员信息管理中心正科级事业单位。

　　（二）机构职能

　　中共宣汉县委组织部是县委主管组织工作和干部工作的职能部门。其职责是：

　　（1）研究、实施、指导党的组织制度和干部人事制度改革。分析研究全县领导班子思想作风建设、组织建设和干部队伍建设的情况，并提出相应的办法措施；指导和加强科级领导班子思想作风建设与管理。

　　（2）负责领导班子组织建设。组织实施科级领导干部民主测评、民主推荐和考察以及年度工作考核工作，并适时提出乡镇和县级部门以及列入县委管理的各类领导班子调整配备的意见和建议。承办市、县委管理的干部职务的任免及相应职级干部的退休等相关工作，承办县级党群机关、人大机关、政协机关、法检两院干部的调配、交流、安置工作。配合市级部门党组考察驻宣单位领导班子。检查指导全县干部档案工作。

　　（3）负责指导全县各级后备干部队伍建设。组织实施全县科级领导班子年轻干部、妇女干部、党外干部选拔培养和上派、下派、外派等工作。

　　（4）负责全县干部教育培训工作。研究制定和组织实施全县干部教育培训中长期规划和年度计划以及相应的措施办法。按照上级和县委的调训规划和要求组织和选送学员。指导干部教育培训基地建设、师资队伍建设和教材编写订购等工作。

　　（5）负责全县各级党组织的建立健全和组织建设，研究探索提高基层党组织战斗力的途径和措施，并做好组织实施工作。参与县党代表大会（代表会议）、人民代表大会、政协会有关选举的组织实施工作，指导乡镇党代表大会、人民代表大会的选举工作。

　　（6）负责全县党员的管理及教育，规划、指导和办理发展党员工作，研究、探索和组织实施提高党员素质、发挥党员作用的方式方法措施。

　　（7）负责组织、干部监督工作。组织实施对科级领导班子党内生活、党建制度、选拔任用干部、勤政廉政等工作检查监督；初步调查核实群众反映、举报领导干部有关问题的情况。

　　（8）负责知识分子工作牵头抓总。了解和检查知识分子工作情况。组织制定加强知识分子工作的措施办法。选拔和管理科技拔尖人才。

　　（9）负责全县离退休干部工作的宏观指导，检查离休干部和县处级退休干部政治、生活待遇落实情况。归口管理老干部局的工作。

　　（10）完成县委和市委组织部交办的其他工作。

　　截止2020年末固定资产919394.75元，比2019年822106.75元，增加97288元。

　　（三）人员概况

　　现有编制数35名，行政编制28人，事业编制4人，工勤编制3人。年末在职人员29人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2020年本年收入合计2014.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入556.59万元，占27.63%；干部教育财政拨款259.81万元，占12.91%；科学技术拨款20万元，占1%；住房公积金拨款22.17万元，占1.1%；社会保障拨款36.84万元，占1.8%；医疗保险拨款15.7万元，占总收入的0.78%；其他扶贫拨款1103.17万元，占总收入的54.76%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出2014.24万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出556.59万元，占27.63%；干部教育财政拨款259.81万元，占12.91%；科学技术拨款20万元，占1%；住房公积金拨款22.17万元，占1.1%；社会保障拨款36.84万元，占1.8%；医疗保险拨款15.7万元，占总收入的0.78%；其他扶贫拨款1103.17万元，占总收入的54.76%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）预决算编制情况。

　　我部门能严格按照县级部门预决算编制通知和有关要求，按时完成预决算的编制、报送及公开等工作，预算编制准确率达83%，决算不存在应编未编、错误列编、虚假混编等情况。所有专项预算均已提前细化。

　　（三）执行管理情况。

　　所有专项预算资金均已在6月底前下达，在财政资金的使用过程中，我部门基本能按照预算进度有计划的合理安排使用资金。

　　（四）支出绩效情况

　　1.部门支出绩效

　　（1）行政运转保障

　　（2）机关厉行节约。

　　廉洁行政方面，我部严格执行“三公经费”预算，无一项超出预算。2020年“三公”经费公务接待支出8.5万元，与2019年8.7万元基本持平。公务用车交由县机关事务局管理。全年没有公务出国费用。

　　会议费支出情况：2020年会议费支出13万元，比2019年8万元增加5万元，主要原因是2020年增加了片区现场会和村社区换届等会议。

　　培训费支出情况：2020年培训费支出259.81万元，与2019年260万元基本持平。

　　（3）机关节能降耗。同2019年相比基本持平。

　　（四）财务管理情况。

　　我部机关财务管理规章制度、政府采购制度均已建立，日常会计核算和账务管理以及政府采购等均是按照相关规章制度开展工作，资金均是专款专用，支付依据和开支标准也是合法合规。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分73.89分。

　　（二）存在问题。存在的问题：未能及时、主动向财政部门反馈各项专项资金的使用情况，只在需要汇报的时候予以反映。

　　（三）改进建议。下一步改进措施：今后，我部将进一步强化法制意识，提高管理水平，坚持专款专用，重点使用原则，充分发挥专项资金的使用效益。及时向财政部门反馈各项专项资金的使用情况，提高工作效率和科学化管理水平，保证专项资金安全有效的使用，促进我部各项事业的全面发展