目录

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明…

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　中共宣汉县直属机关工作委员会（以下简称直工委）是中共宣汉县委的工作部门,负责领导县直机关党的工作。主要职责：

　　1.规划县直机关党的建设，分类指导县直机关及其直属事业（企业）单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理、监督工作。

　　2.负责实施县直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设；指导县直机关党组织加强党风廉政建设；指导县直机关党组织实施对党员、特别是党员领导干部的监督。定期了解县直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

　　3.综合指导县直机关精神文明建设工作，承担县直机关思想、道德、文化建设工作。

　　4.负责县直机关各部门机关党组织建立的审查、报批和参与机关党委（总支、支部）书记的考核、报批工作；审批县直机关党总支、支部的建立、领导班子的组成；负责县直机关党务干部的培训工作。

　　5.领导县直机关党的纪律检查工作，按照有关规定审议县直机关党员干部违反党纪的处理意见。

　　6.指导县直机关各部门党组织搞好中心组学习；指导局级党政领导班子过好“双重”组织生活、开好班子民主生活会；指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习及党的路线、方针、政策、科学文化业务知识的学习；组织县直机关在职科级领导干部短期集中理论学习。

　　7.负责抓好县直机关党员的教育管理和培训县直机关入党积极分子；指导县直机关党组织做好发展党员工作；负责县直机关新党员的审批工作。

　　8.指导县直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治、统战、老龄工作。协助行政领导抓好机关其他各项工作。

　　9.领导抓好县直机关（业余）党校工作。

　　10.负责做好县级机关岗位目标管理考核工作。

　　11.完成县委交办的其他工作任务。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

1、加强学习教育，提升政治站位。一是深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。坚持把深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神作为重要的政治任务，利用“三会一课”、中心组专题学习、党员活动日等方式，组织党员干部读原著、学原文、悟原理，坚决在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是持续推进“两学一做”学习教育。按照中央、省、市、县关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的部署要求,结合＂不忘初心、牢记使命＂主题教育，工委坚持在真学实做上深化拓展,引导直属机关各级党组织和广大党员深入学、持续做、扎实改,着力把学懂、弄通、做实的要求落到实处，举办了县直机关党建大讲堂和县直机关党支部书记能力提升培训班，县直机关285名支部书记接受了教育培训。

　　2、加强组织建设，夯实党建基础。一是做好组织建设常规工作，严把党员入口和出口关，抓好机构改革中党组织撤、并、建等工作。截至目前，新发展党员86名。调整12个机关关党委（总支、支部），新建6个机关基层党组织，换届改选112个机关基层党组织。加强党员干部教育、管理，组织开展入党积极分子培训班2期，600余人接受培训。开展机关党建工作督查2次。二是在直属机关党支部中深入推进以“五个基本”（基本队伍、基本活动、基本阵地、基本制度、基本保障）为主要内容的党支部标准工作法，结合县直机关党组织新一轮“三升级三分类”活动，细化工作流程，建立了定期督导工作制度和“标准建设”工作考评细则，督促各支部从班子作用发挥、基本制度落实、党员队伍建设、服务中心干事、廉洁自律形象上实现新的突破、展现新面貌。年底，工委将挤出资金35万元对机关党支部标准化建设达标的机关基层支部予以资金补助。三是建立健全党内关怀、帮扶机制。利用春节、“七 f 一”建党节、“九 f 九”重阳节等节日，走访慰问老党员、优秀党员、贫困党员310名。四是积极做好精准扶贫工作，开展“五送”（送健康、送资金、送物资、送技术、送温暖）对口帮扶活动。全年为结对帮扶村（三河乡长扁村）送去价值6000元慰问物品，争取项目资金10万元，协助相关部门扶持该村圆满完成脱贫攻坚任务。

　　3、加强专项整治，压实党建责任。一是实施机关党建“灯下黑”整治行动。把解决直属机关各党组织在学习教育中存在的“灯下黑”问题作为长期重要任务，探索建立加强党员经常性教育的有效途径，使直属机关党员干部对党的创新理论真学真懂真信真用，切实增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识;使直属机关各基层党组织“三会一课”等制度按规定落实，真正起到规范、教育、提高党员的作用。二是结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展县直机关软弱涣散基层党组织集中整治。截至目前，已完成排查出的8个县直机关党软弱涣散党组织验收评估工作。

　　4、加强党风廉政建设，提升自律意识。一是强化制度执行，建立健全行为准则，督促党员干部职工坚持以党章、条例、准则作为行为规范，切实把党风廉政建设的各项制度规定落实到日常工作、生活各个方面、每个环节。二是打造县直机关“廉洁细胞”示范点，以点带面推动县直机关党风廉政建设工作新发展。

　　二、机构设置

　　县直工委设2个职能股室，即办公室和组宣股（挂县直机关业余党校、县干部驻村帮扶工作协调小组办公室牌子），编制7名，在职人员7人，离休人员0人，退休人员3人，借调人员3人。

　　纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　无

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年收入177.44万元，支出177.44万元，较2019年156.74万元增加20.7万元，增长13.21%，主要是直纪工委专项收入增加，预算调整。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计177.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计177.44万元，其中：基本支出115.01万元，占65%；项目支出62.43万元，占35%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收入总计177.44万元，支出总计177.44万元。项目支出增加，较2019年156.74万元增加20.7万元，增长13.21%。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出177.44万元，占本年支出合计的100%。项目支出增加，较2019年156.74万元增加20.7万元，增长13.21%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出177.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出151.5万元，占85%；社会保障和就业支出13.25万元，占8%；卫生健康支出5.25万元，占3%；住房保障支出7.43万元，占4%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为177.44万元，完成预算100.00%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：支出决算为89.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务（项）：支出决算为32.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

　　（1）行政单位离退休支出:支出决算为3.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为9.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

　　（1）行政单位医疗（项）:支出决算为4.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（2）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为7.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出115.01万元，其中：

　　人员经费99.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费15.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数或与预算数持平。

　　（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.3万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆…

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出4.3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年持平。

　　国内公务接待支出4.3万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次，210人次（不包括陪同人员），共计支出4.3万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，机关运行经费支出15.46万元，比2019年11.12万元增加4.33万元，增长38.95%，主要原因是疫情防控、精准扶贫工作增加工作经费。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（注：数据来源于财决附03表）

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对纪工委工作、干部驻村帮扶工作、工委专项业务工作（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看比较良好。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2020年度部门决算中反映纪工委工作、干部驻村帮扶工作、工委专项业务项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

　　（1）纪工委工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。县直机关党的纪律检查工作；监督、检查县直机关党组织、党员执行党的路线、方针、政策和决议的情况；指导县直机关党风廉政建设；对县直机关党员进行党风党纪教育，做出维护党风党纪的决定；按有关规定和权限，受理县直机关党组织和党员的检举、控告、申诉、处理来信来访；完成了县纪委交办的其他工作。

　　（2）干部驻村帮扶工作绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，抓好了全县干部驻村帮扶工作和配合县“5 2”办做好贫困村联系领导、帮扶部门、驻村工作队和结对帮扶工作。

　　（3）工委专项业务工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.43万元，执行数为32.43万元，完成预算的100%。规划县直机关党的建设，分类指导县直机关及其直属事业（企业）单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的发展、转正、教育、管理、监督工作。负责县直机关各部门机关党组织建立的审查、报批和参与机关党委（总支、支部）书记的考核、报批工作；审批县直机关党总支、支部的建立、领导班子的组成；负责县直机关党务干部的培训工作。

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　本部门自行组织项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

　　第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.201一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　20111纪检监察事务（款）:反映纪检监察方面的支出。

　　2011199其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

　　10.201一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

　　2013101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　11.201一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

　　2013105专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所活动发生的支出。

　　12.201一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。

　　2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

　　13.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　2080501行政单位离退休（项）：反映行政单位包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　14.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.210卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　16.210卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　17.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出。

　　2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　中共宣汉县直属机关工作委员会（以下简称直工委）是中共宣汉县委的工作部门,负责领导县直机关党的工作。宣汉县委党校本年机构数1个，为正科级。县直工委设2个职能股室，即办公室和组宣股（挂县直机关业余党校、县干部驻村帮扶工作协调小组办公室牌子），编制7名。

　　（二）机构职能。

　　1.规划县直机关党的建设，分类指导县直机关及其直属事业（企业）单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理、监督工作。

　　2.负责实施县直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设；指导县直机关党组织加强党风廉政建设；指导县直机关党组织实施对党员、特别是党员领导干部的监督。定期了解县直机关各部门党员和群众对部门领导干部的意见，及时向县委反映县直机关各部门领导班子、领导干部的情况。

　　3.综合指导县直机关精神文明建设工作，承担县直机关思想、道德、文化建设工作。

　　4.负责县直机关各部门机关党组织建立的审查、报批和参与机关党委（总支、支部）书记的考核、报批工作；审批县直机关党总支、支部的建立、领导班子的组成；负责县直机关党务干部的培训工作。

　　5.领导县直机关党的纪律检查工作，按照有关规定审议县直机关党员干部违反党纪的处理意见。

　　6.指导县直机关各部门党组织搞好中心组学习；指导局级党政领导班子过好“双重”组织生活、开好班子民主生活会；指导县直机关党组织抓好党员和干部的理论学习及党的路线、方针、政策、科学文化业务知识的学习；组织县直机关在职科级领导干部短期集中理论学习。

　　7.负责抓好县直机关党员的教育管理和培训县直机关入党积极分子；指导县直机关党组织做好发展党员工作；负责县直机关新党员的审批工作。

　　8.指导县直机关各部门机关党组织配合行政领导做好思想政治、统战、老龄工作。协助行政领导抓好机关其他各项工作。

　　9.领导抓好县直机关（业余）党校工作。

　　10.负责做好县级机关岗位目标管理考核工作。

　　11.完成县委交办的其他工作任务。

　　（三）人员概况。

　　在职人员7人，离休人员0人，退休人员3人，借调人员3人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年财政拨款177.44万元，其中：一般公共预算177.44万元，无政府性基金预算，2020年项目支出增大，较2019年增加20.7万元，增长13.21%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2020年财政收入177.44万元，支出177.44万元。其中：一般公共服务支出151.5万元，占85%；社会保障和就业支出13.25万元，占8%；卫生健康支出5.25万元，占3%；住房保障支出7.43万元，占4%。

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）部门决算情况

　　严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。

　　（二）执行管理情况。

　　我单位2020年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。

　　（三）综合管理情况

　　我单位认真编制了内控制报告，并逐一落实完善，加大了内控制度建设力度，严格控制三公经费支出出，“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。对单位资产逐一进行核查，做到一卡一物，并做到帐实相符。我单位并将部门预算及部门决算在政府门户网站进行了公开。

　　（四）整体绩效

　　1.部门支出绩效。

　　（1）行政运转保障

　　财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。其中：人员经费99.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费15.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（2）机关厉行节约。

　　我单位认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，本单位2020年“三公”经费总额为4.3万元：其中公务接待费4.3万元，无公务用车。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，较2019年三公经费无增减变化。

　　（3）机关节能降耗。

　　严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，水费0.05万元，电费0.1万元。

　　2.专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

　　（1）资金绩效分配情况。

　　严格按照专项资金管理相关规定，实施绩效分配。

　　（2）项目资金管理情况。

　　我单位项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

　　（3）绩效目标完成情况。

　　按照年初预算项目，实施完成后使全年培训工作达到预期目标。

　　3.财务管理情况

　　按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

　　4.绩效管理工作开展情况

　　积极开展部门自评工作，并将评价结果运用。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　我单位2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

　　（二）存在问题。

　　在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

　　（三）改进建议

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

　　进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2.加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

　　3.遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

　　4.尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

　　5.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

　　6.针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

　　7.及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

　　8.加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

　　附件2

　　党建专项经费2020年绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）项目基本情况。

　　党建专项经费，是用于加强县直机关入党积极分子、县直机关党员教育、管理、服务和培训，县直机关党员关怀慰问、困难帮扶，志愿服务等工作，不断提升机关党建水平。

　　（二）项目绩效目标。

　　该项目2020年预算投入100万元，全部用于县直机关党员教育培训、慰问帮扶、志愿服务等，完成了项目的预期目标。

　　（三）项目自评步骤及方法。

　　1.绩效自评步骤：一是深入推进绩效自评。列入2020年党建经费专项预算的所有项目支出，按要求全部开展绩效自评工作。二是积极履行主体责任。直工委是党建专项经费绩效管理的责任主体，负责党建专项经费绩效自评工作，对绩效自评结果的完整性、真实性、准确性负责。三是严格落实责任。明确自评责任分工，确保数据准确、结果客观。自评中相关项目指标的实际完成情况和评分应有充分证据和材料支持，对于项目实际绩效与绩效目标偏差较大的、绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目，绩效自评结论不得评“好”。

　　2.绩效评价标准及方法：直工委对照项目上报时设定的绩效目标，并根据指标的重要性分别设置相应权重，对绩效指标实际执行情况进行打分，

　　二、项目资金申报及使用情况

　　（一）项目资金申报及批复情况。

　　由县直工委提出申请，县财政局审核后划拨。

　　（二）资金计划、到位及使用情况。

　　党建专项经费由县财政局划拨，用于县直机关入党积极分子、县直机关党员教育、管理、服务和培训，县直机关党员关怀慰问、困难帮扶，志愿服务等工作，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

　　（三）项目财务管理情况。

　　县直工委财务管理制度规范完善，在经费使用过程中，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

　　三、项目实施及管理情况

　　县直工委制定内部管理制度，严格执行常态化监管程序，定期对监管工作开展自查自评，保障党建专项经费使用取得显著成效。

　　四、项目绩效情况

　　（一）项目完成情况。

　　该项目2020年预算投入100万元，实际使用100万元，全部用于县直机关党员教育培训、慰问帮扶、志愿服务等，完成了项目的预期目标。

　　（二）项目效益情况。

　　通过加强县直机关入党积极分子、县直机关党员教育培训，加大对县直机关党员关怀慰问、困难帮扶，加深县直机关党员融入基层服务等工作，推动机关党建工作上新台阶。

　　五、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　通过项目的实施落实，为县直机关党的建设工作提供了有力支撑。项目综合评价为：好。

　　（二）存在的问题。

　　结合自评情况，存在的问题：无。

　　（三）相关建议。

　　持续推进各项措施落地落实，保证项目顺利开展。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

中共宣汉县直属机关工作委员会2020年部门决算公开表.XLS