中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2020年部门决算 - 政府部门

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　1.职能简介

　　中国人民政治协商会议宣汉县委员会是我县爱国统一战线组织，是实现中国共产党多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我县的政治、经济生活中发挥着重要作用。

　　（1）办公室（内设行政股、秘书股、综合室、党建办)负责党的方针、政策的宣传贯彻，开展思想政治工作，主要抓好机关精神文明建设，办文、办会，搞好“三个服务”。

　　（2）提案工作委员会：负责组织征集委员提案，并对提案进行审查立案，确定承办单位，对提案办理情况进行检查，督促承办单位认真办理。落实提案，回复提案人，并向全委会、主席会议、常委会议报告工作。

　　（3）经济工作委员会：主要负责与县计委、经贸委、财贸办、科技局、体改委等系统和部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协常委会的协商提供真实可靠的材料；完成主席会、常委会交办的工作任务等。

　　（4）社会工作委员会：主要负责与党政、政法、群团、统战、文教、卫生、体育、新闻、计划生育系统和部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协常委会的协商提供真实可靠的材料；完成主席会、常委会交办的工作任务。

　　（5）学习文史联谊委员会：负责组织委员学习、宣传党和国家的路线、方针、政策和法律、法规，学习党的统一战线理论和人民政协理论；负责文史资料的征集、编辑和出版工作；负责省、市政协及其他县（市、区）政协联谊交流与沟通协调工作；完成主席会、常委会交办的工作任务。

　　（6）委员联络委员会：负责贯彻落实县政协全体会议、常委会议、党组会议及主席会议有关政协委员工作的决议、指示和有关工作部署；宣传中国共产党的路线、方针、政策及国家法律、法规，组织委员学习新时期党的统一战线和人民政协理论，提高委员履职能力，做好委员基础信息和“五个一”履职情况的收集、整理、分析，建立委员履职档案，负责委员履职情况考评的协调及汇总通报工作；参与驻宣市政协委员的联络服务工作。

　　（7）农业和农村委员会：组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

　　（8）教育科技卫生体育委员会：组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

　　（9）民族宗教外事侨务委员会：组织委员学习宣传党和国家民族宗教外事侨务方面的方针政策和法律法规，就民族宗教外事侨务问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

　　（二）2020年重点工作完成情况

　　（一）在学习教育上下功夫，夯实履职基础。一是建立学习制度。制定学习计划，优化学习内容，通过召开党组会、支部会、“三会一课”“党员活动日”、开展专题培训等对相关知识进行集中学习，切实增强机关干部学习素养。二是丰富学习内容。在政治理论上，常思常学习习近平总书记系列重要讲话精神，《习近平谈治国理政》一、二、三卷，深入研学十九届五中全会、省委十一届七次全会、市委四届九次全会、县委十三届五次全会报告及公报，不断强化理论武装，提升机关干部政治把握能力。在综合知识上，全面收集掌握省、市、县情，特别是对宣汉县经济、社会发展情况了然于胸，适时开展计算机技能、会务布置、公务礼仪等综合知识专题培训，全面提高机关干部，特别是年轻干部干事创业本领。三是严格学习要求。学习的目的在运用于实践，办公室干部每天必读一篇领导讲话文稿、学习强国分数不少于30分，每周撰写一篇简讯，每月撰写2篇社情民意、一篇学习心得体会，营造良好学习氛围，不断激发机关干部学习热情。

　　（二）在日常工作上下功夫，塑造模范机关。一是精益求精办文。按照“准确、及时、规范、保密”的原则，严把公文起草、审核、发文、收文四个关口，发送、传阅及时准确，进一步提升办文水平。二是细之又细筹会。认真做好会前通知、会中服务、会后情况的收集整理，加强议题、议程安排的协调把关和各个环节的服务。一年来，完成了全委会、常委会议、主席会议、党组会、中心组学习会以及各种专题会议的组织筹备和服务工作；成功承办了达州市政协年度学习会、“有事来协商.微协商话民生”专题协商会、中秋茶话会等重大会务活动；组织开展了住宣市政协委员专题培训，主席会成员视察西商农博园运行情况。三是好之又好接待。根据中央八项规定，严格接待标准、规范接待程序，每次接待前，认真拟定详细接待方案、悉心接待。先后接待了高坪区政协、梁平区政协、开州区政协、万源市政协等来宣考察调研的服务工作，充分展示全县工作亮点，加大宣汉推介力度。

　　（三）在自身建设上下功夫，树好政协形象。一是加强机关党的建设。在人才队伍上，根据县直工委加强机关党委建设的要求，增设了1名机关党委副书记，协助机关党委书记抓党建，进一步充实了机关党建工作力量。在阵地建设上，设立了专门党员活动室，开辟了党建工作宣传专栏，建立了政协机关党建工作制度，确保政协机关党建工作规范化、程序化、标准化。在组织活动上，认真落实“三会一课”、“双报到”制度、谈心谈话、在完成规定动作上，开展丰富多样的“党员活动日”活动，认真做好党费收缴工作。广泛宣传党风廉政建设社会评价工作。抓紧抓牢意识形态工作。切实加强退休支部建设，充分发挥退休老干部余热。二是加强机关内部建设。在硬件上，向上争取，筹措资金，更换了机关陈旧电脑、打印设备、资料专柜，对机关二楼会议室进行了升级装修，机关办公条件明显改善。在内务管理上，对机关内务管理制度进行了修订完善，严格机关财务管理，严把审签关，严格控制接待、差旅、车辆、通讯等费用，机关经费节支效果明显。加强机关考勤，严格执行按时上下班和请销假制度。加强机关卫生管理，每周星期五，由专人对机关各办公室进行清洁卫生大检查，评选出最清洁办公室和卫生最差办公室，在公示栏张贴公示。三是加大宣传工作力度。成立政协机关宣传领导小组，确定专人负责新闻宣传工作。一年来，通过“宣汉政协”微信公众号推送工作动态50余条，出版《宣汉政协》杂志4期，在省级、市级媒体发表稿件20余篇，2020年被省政协办公厅表彰为新闻宣传工作先进单位，充分展示了宣汉政协的良好形象。

　　（四）在结对帮扶上下功夫，助力脱贫攻坚。一是强化帮扶力量。严格按照帮扶工作要求，办公室主要负责人每月到帮扶村开展走访调研，组织驻村工作队、村社干部召开脱贫攻坚专题会议，对当前脱贫攻坚工作进行分析研判，对发现的问题销号解决；对机关下派3名第一书记实行全脱产管理，充分保障驻村工作经费，及时解决驻村工作生活困难，确保正常履职；机关现有25名干部职工共结对帮扶贫困户94户，严格落实帮扶工作“三到户”要求，扎实做好走访慰问，机关纪委不定期深入帮扶村开展暗访，确保结对帮扶落到实处。二是强化帮扶力度。政协机关在自身工作经费比较紧张的情况下，克服困难，先后向帮扶的3个贫困村共划拨7万余元资金于基础设施维修整治和增添办公设施设备，划拨3万元资金用于贫困户冬春慰问，同时积极向上协调，争取项目资金200余万元用于道路、饮水工程建设，通过一系列强有力的帮扶举措，结对帮扶村脱贫成果进一步巩固。

　　（五）在疫情防控上下功夫，凝聚四方合力。面对突如其来的新冠疫情，根据县委指示，县政协机关迅速成立了疫情防控工作领导小组，明确了职责分工，充分发挥联系广泛优势，积极筹集防疫物资，向县城部分医院及石铁、新华、厂溪等部分乡镇捐赠了口罩、消毒液、方便面、矿泉水等防疫物资。政协机关全体职工，讲政治、顾大局，第一时间到岗到位，到指定文昌社区防疫卡点轮流值班，无人请假、无人擅自离岗，政协力量得以充分彰显。

　　2020年，县政协办公室工作虽然取得了一定的成绩，但还有不少地方需要改进：一是机关服务水平有待进一步提升；二是自身建设有待加强，机关干部的综合素质还需提高。这些都需要我们在以后工作中加以重视，不断改进提高。

　　二、机构设置

　　县政协机关内设机构有:8委1室(提案工作委员会、经济工作委员会、社会工作委员会、学习文史联谊委员会、委员联络委员会、农业和农村委员会、教育科技卫生体育委员会、民族宗教外事侨务委员会、办公室。行政编制24名(含5个县级编制)，事业编5名，纪检编制5名，工勤编制4名。2020年全年调入人员6人（含县级领导3人、单位职工调入2人，纪检组新调入1人），调出1人。全年在职人员32人，退休人员28人。

　　政协宣汉县委员会办公室下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　纳入中国人民政治协商会议四川省宣汉县委员会办公室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政协宣汉县委员会办公室、宣汉县智力支乡办公室。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计777.10万元。与2019年（753.75万元）相比，收、支总计增加23.35万元，增长3.1%。主要变动原因是人员工资的增加、奖励金增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计777.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入777.10万元，占100%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计777.10万元，其中：基本支出514.03万元，占66%；项目支出263.07万元，占34%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计777.10万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加23.35万元，增长3.1%。主要变动原因是是奖励金增加和人员工资的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出777.10万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加23.5万元，增长3.1%。主要变动原因是是奖励金增加和人员工资的增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出777.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出640.59万元，占82.43%；社会保障和就业（类）支出88.38万元，占11.37%；卫生健康支出19.99万元，占2.57%；住房保障支出28.15万元，占3.62%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为351万元。一般公共服务支出(类)政协事务（款）政协会议（项）：支出决算为80万元。一般公共服务支出(类)政协事务（款）委员视察（项）：支出决算为44.97万元。一般公共服务支出(类)政协事务（款）参政议政（项）：支出决算为24万元。一般公共服务支出(类)政协事务（款）其他政协事务（项）：支出决算为114.1万元，一般公共服务支出(类)纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为26.52万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　2.教育类:支出决算为0万元，完成预算0%。

　　3.科学技术类:支出决算为0万元，完成预算0%。

　　4.文化旅游体育与传媒类:支出决算为0万元，完成预算0%。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为34.12万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为37.39万元。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为16.87万元。完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.69万元。卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4.3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为28.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出777.10万元，其中：

　　人员经费431.82万元，主要包括：基本工资142.43万元、津贴补贴84.76万元、奖金8.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.39万元、基本医疗保险缴费15.69万元，公务员医疗补助缴费4.3万元，住房公积金28.15万元、其他工资福利支出57.5万元，对个人和家庭的补助52.68万元。

　　日常公用经费82.22万元，办公费10.59万元、印刷费3万元、水费0.5万元、电费2万元、邮电费3万元、差旅费12.8万元、会议费2万元培训费1.79万元、维修（护）费3万元、工会经费1.2万元、其他交通费用25.7万元、其他商品和服务支出16.64万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.98万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.98万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出2.98万元，完成预算100%。

　　公务接待费支出决算比2019年减少4.5万元，主要原因是工作人员在预算时将其中三万公务接待费预算转至智力支乡办公室，同时在预算政协办三公经费时少预算了1.5万元。其中：

　　国内公务接待支出2.98万元，主要用于省、市及周边县政协来宣开展专项工作调研、学习考察的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，100人次，共计支出2.98万元。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，县政协办机关运行经费支出82.88，比2019年（52.24万元）增加29.98万元，增长57%，主要原因是人数增加、政协工作业务拓展。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，县政协办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，县政协办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对政协会议、政协监督、政协委员履职能力提升、委员工作、其他政协事务支出项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年本部门承担县政协会议、县政协常务委会会议、县政协主席会、主席约谈会等会议的筹备、服务工作，以及对会议作出的安排部署工作的具体落实；承办县政协常委会组织县政协委员对相关行政执法单位进行民主测评等。本部门还自行组织对4个项目支出作了绩效评价。

　　1、政协会议项目绩效评价：统筹协调做好全会、常委会、主席会、主席约谈会、民主测评会、提案交办会、政情通报会等会务工作，及早安排、及早部署、科学调配人员，加强协作配合，切实精打细算，保障了县政协会议的顺利召开。通过会议，使委员深刻了理解党的基本理论，在重大问题上立场坚定、敢于发声，在关键时刻靠得住、站出来。坚持为国履职。为民尽责的情怀，自觉投身凝心聚力、决策咨询、协商民主、国家治理第一线，当好人民政协制度的参与者、实践者、推动者。

　　2、委员视察项目绩效评价：围绕全县2020年工作开展重点课题视察、常委会视察、小组视察等相关工作，并组织委员进行轮训和异地学习培训，注重培养协商民主专业能力，建设新时代高素质委员队伍。

　　3、参政议政项目绩效评价：紧扣“兴工强县、开发扶贫、全域旅游”等重大战略，聚焦县委、县政府中心任务和重要举措，以及有关爱国统一战线的重要问题等确定协商一体，重点围绕贯彻落实县委、县政府决策部署情况开展民主监督。

　　4其他政协业务项目绩效评价：高质量完成政协其他相关工作，促进新时代人民政协工作更好发展，广集良策促进决策优化，广聚共识推动决策实施。

　　1、项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2020年度部门决算中反映“政协会议”“参政议政”“委员视察”“其他政协事务支出”4个项目绩效目标实际完成情况。

　　政协会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥人民政协的独特优势，进一步明晰新时代加强和改进人民政协工作的重大意义、重要部署和实践要求。通过县政协各项会议及时传达、广泛宣传中央和省市县委政协工作会议精神，切实把广大委员和社会各界的思想行动统一到县委的决策部署上来。

　　因机关财务人员是新的从业人员，对会计业务还不熟悉，应加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平

　　（2）委员视察项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数44.97万元，执行数为44.97万元，完成预算的100%。深入调研全县2020年国民经济和社会发展计划执行情况，听取和审议2020年政府性投资重点项目完成情况，分析经济运行中存在的困难和问题，提出建言。通过学习培训，达到提高委员建言资政水平、全面增强履职本领的目的；通过视察调研，达到“懂政协、会协商、善议政、守纪律、讲规矩、重品行”的目的。

　　发现的主要问题：工作还存在着监督方式创新不够、重大事项决定权行使不够充分、督促委员建议落实有待加强等方面的问题

　　下一步改进措施：坚持为党尽职、为民造福，坚持围绕中心、服务大局，把县委要求干的、“一府两院”需要干的、人民群众期盼干的事情作为履职重点，树立监督就是支持、监督就是参与、监督就是保护的理念，从内容、方式、手段上探索改进，努力增强监督的规范性、针对性和时效性。

　　（3）参政议政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。细化措施，明确责任，不断提高视察、调研等常委会履职活动的服务水平和会务质量。用好“有事来协商”等协商平台，围绕县委、县政府工作重点，解决好群众生产生活的难点，社会治理的焦点。

　　发现的主要问题及改进措施：1、大部分政协委员是兼职的，履行委员职责仅靠业余时间不够的，为此，每年对委员活动做出周密的安排，开会之前把议题通知给各位委员做准备，对委员活动时间做出明确规定；2、现行的政协委员兼职不兼薪，对无固定收入的委员参加活动，应给予适当的经济补助；3、法律赋予委员依法履职的权力，对不支持委员降职监督的单位、个人，应当依法追究其法律责任。

　　（3）其他政协事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数114.1万元，执行数为114.1万元，完成预算的100%。坚持党委中心工作推进到哪里，政协履职就跟进到哪里，为推动繁荣美丽新宣汉建设再上新台阶提供有力支撑。以一流服务质量自我要求，进一步明确工作人员职责，合理分配工作任务，不断强化责任心和进取心，促进工作人员以严谨的作风、纯熟的业务技能和饱满的精神面貌，为常委会依法开展的各项活动提供保。障

　　发现的主要问题及整改措施：资金使用效益有待进一步提高。进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.201一般公共服务（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

　　20111纪检监察事务（款）:反映纪检监察方面的支出。

　　2011199其他纪检监察事务支出（项）：反映其他纪检监察事务方面的支出。

10.201一般公共服务支出（类）：反映支付提供一般公共服务的支出；

　　20102政协事务（款）：反映各级政治协商会议的支出；

　　2010201行政运行（项：）反映行政单位的基本支出；

　　2010204政协会议（项）：各级政协实施政协召开政治协商会议等专门会议的支出；

　　2010205委员视察（项）：实施政协委员开展各类视察的支出；

　　2010206参政议政（项）：实施政协为参政议政进行调研、监察等方面的支出；

　　2010250事业运行（项）：实施事业单位的基本支出；

　　2010299其他政协事务支出（项）：实施除政协会议、委员视察、参政议政之外的其他政协事务支出。

　　11.201一般公共服务支出（类）：反映支付提供一般公共服务的支出；

　　20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出；

　　2011105派驻派出机构（项）：实施由纪检监察部门负担的派驻单位的纪检监察人员的专项业务支出。

　　12.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.210卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　2101101行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　14.210卫生健康支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

　　15.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出。

　　2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

　　16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　政协宣汉县委员会办公室

　　2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　中国人民政治协商会议宣汉县委员会是我县爱国统一战线组织，是实现中国共产党多党合作和政治协商制度在地方的重要机构，在我县的政治、经济生活中发挥着重要作用。分别设有办公室和8委员，下属事业单位1个。

　　（1）.办公室（内设行政股、秘书股、综合室、党建办)负责党的方针、政策的宣传贯彻，开展思想政治工作，主要抓好机关精神文明建设，办文、办会，搞好“三个服务”。

　　（2）.提案工作委员会：负责组织征集委员提案，并对提案进行审查立案，确定承办单位，对提案办理情况进行检查，督办承办单位认真办理。

　　（3）.经济工作委员会。主要负责与县计委、经贸委、财贸委、体改委等系统和部门的对口联系和协商，为政协的协商会提供可靠的材料。

　　（4）.社会工作委员会。主要负责与党政、政法、群团等部门的对口联系和协商；开展调查研究，为政协的协商会提供可靠的材料。

　　（5）.学习文史联谊委员会。制定委员和机关干部的学习计划，适时组织学习教育和培训活动；加强对委员的联系及管理；负责征集编辑和出版地区对外交流活动。

　　（6）.委员联络委员会。加强对委员的联系及管理工作，

　　主要负责委员的日常履职登记管理及委员小组活动出勤情况考核，

　　（7）.农业和农村委员会。组织委员学习宣传党和国家农业农村方面的方针政策和法律法规，就“三农”问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，反映社情民意。

　　（8）.教育科技卫生体育委员会。组织委员学习宣传党和国家教育、科技、卫生、体育方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育问题开展调查研究。

　　（9）.民族宗教外事侨务委员会。组织委员学习宣传党和国家民族宗教外事侨务方面的方针政策和法律法规，就民族宗教外事侨务问题开展调查研究。

　　（10）宣汉县智力支乡办公室基本职能

　　负责与宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务等工作。

　　（二）机构职能

　　县政协常委会机关内设机构有:8委1室(.提案工作委员会、经济工作委员会、社会工作委员会、学习文史联谊委员会、委员联络委员会、农业和农村委员会、教育科技卫生体育委员会、民族宗教外事侨务委员会、办公室对外统一称县政协办公室。另外，县委成立宣汉县智力支乡联络委员会，其发生的所有经费由智力支乡会独立运行。

　　（三）人员概况

　　政协宣汉县委员会办公室有行政编制20名(含5个县级编制)，事业编4名，纪检监察编制4名。2020年全年调入人员6人（含县级领导3人、单位调入1人、纪检新招录1人），调出1人。全年在职人员32人，退休人员28人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　2020年财政拨款777.10万元，其中：一般公共预算777.10万元，无政府性基金预算，与2019年相比，财政拨款收、支总计增加23.35万元，增长3.1%。主要变动原因是是奖励金增加和人员工资的增加。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2020年财政收入777.10万元，支出777.10万元。其中：一般公共服务（类）支出640.59万元，占82.43%；社会保障和就业（类）支出88.38万元，占11.37%；卫生健康支出19.99万元，占2.57%；住房保障支出28.15万元，占3.62%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　1、认真执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持民主理财，实行“一支笔”审批；坚持厉行节约，禁止奢侈浪费；量入为出，保证重点，兼顾一般；注重资金使用效益。

　　2、坚持统一管理。

　　3、日常经费管理

　　（1）差旅费管理。人员因公外出需按有关规定报批。费用标准及公务机票购买按市、县财政有关差旅费管理办法及公务机票购买管理办法执行。此外，公务机票必须使用公务卡或转账结算，不得使用现金结算。

　　（2）接待费用管理。因工作往来需要接待的，须提供公函或者会议通知。接待部门明确接待时间、人数、陪同人员及用餐标准报批。接待必须严格执行相关规定和标准，接待对象10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一。接待费用应当采用银行转账或公务卡方式进行结算。

　　（3）办公用品的采购。办公室日常办公用品统一购买、保管和发放。固定资产采购由专人统一办理审批手续，编制资金预算报领导审批后方可购买；对需通过政府采购的固定资产应报县财政局审批，实行集中采购。

　　（二）结果应用情况。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　我单位2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

　　（二）存在问题。

　　在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

　　（三）改进建议

　　1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

　　进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2.加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

　　3.遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

　　4.尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

　　5.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

　　6.针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

　　7.及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

　　8.加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

　　我单位基本上能按照预算要求执行资金的使用情况，发挥了资金的使用效益，保证了相关事务的良好运作。