目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(1)组织、指导、督促和检查全县地方志工作；
(2)拟定地方志工作规划和编纂方案；
(3)组织编纂地方志书、地方综合年鉴；
(4)搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；
(5)组织开发、利用地方志资源；
(6)承办县政府交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
(1)是编纂出版《宣汉年鉴（2020）》,计划于12月由团结出版社出版发行。
(2)是编纂出版《巴人民俗图志》。历时3年编纂的《巴人民俗图志》，9月由方志出版社出版发行。图志篇首设概述，正文涵盖农业生产、手工技艺、交通商贸、建筑居住、日常生活、人物服饰、人生仪礼、宗教信仰和体艺游乐9个民俗，篇末置索引、编后记，精选图片1000余幅，以图为主、以文为辅，图文并茂，以视觉冲击形式展现巴地巴人巴文化的时代变迁和宣汉特色。出版资讯先后被20余家媒体推介，在业界引起广泛关注。《达州日报 f 生活周刊》从11月20日起，开设《巴人民俗图志》专栏进行选载。
（3）是编纂《土家族志》。从2019年起，我中心着手编纂土家族志，力图通过全面、系统、翔实地记述宣汉土家族的历史与现状，以及开发巴山大峡谷推进土家族乡政治、经济、文化建设的进程，填补四川境内土家族“有史无志”的空白。目前《土家族志》初稿已完成，30余万字，涵盖历史沿革、自然环境、政治、综合经济、开发扶贫等篇章。
（4）是切实推进脱贫攻坚。我中心定点帮扶蒲江街道洋烈社区峰石片区，把巩固脱贫成果作为扶贫工作的重中之重，切实加强组织领导，扎实抓好驻村帮扶工作。从工作经费中挤出3万元助力贫困户生产生活，元旦春节慰问、春种送去化肥、夏季送去防暑药品，以实际行动做好帮扶工作。建档立卡贫困户收入明显增加，精准扶贫取得实实在在的成绩。
此外，我中心每月编发1期《大事记》；依法对单位修志进行业务指导和监管，开展读志用志活动，为招商引资、城市建设、古迹保护开发等提供有效的借鉴和依据，全年接待查阅资料300余人（次），提供文献资料500余份。结合地方志工作的特性，倡导“修志问道、直笔著史”的方志人精神，抓好意识形态工作，切实增强地方志工作者的历史责任感，有效提升地方志工作队伍的整体精神面貌。
二、机构设置
本年机构数1个，无二级预算单位。参公编制人数7人，2020年年初在岗人员6人，2020年8月全国公招进1人。属参照公务员管理的财政全额拨款事业单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度，单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入150.73万元，支出150.73万元，其中：一般公共服务支出127.01万元，占84%；社会保障和就业支出13.04万元，占9%；卫生健康支出4.44万元，占3%；住房保障支出6.25万元，占4%，较2019年预算收支166.35万元减少15.61万元，减少9.39%，减少的主要原因系单位厉行节约，项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计150.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.73万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计150.73万元，其中：基本支出100.90万元，占67%；项目支出49.83万元，占33%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入总计150.73万元，支出总计150.73万元。为打造节约型机关，节约开支，项目支出减少，较2019年166.35万元减少15.61万元，减少9.39%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出150.73万元，占本年支出合计的100%。为打造节约型机关，节约开支，项目支出减少，但人员工资晋升，较2019年166.35万元减少15.61万元，减少9.39%。
2020年一般公共预算财政拨款支出150.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出127.01万元，占84%；社会保障和就业支出13.04万元，占9%；卫生健康支出4.44万元，占3%；住房保障支出6.25万元，占4%；…。
2020年般公共预算支出决算数为150.73万元，完成预算100.00%。其中：
1.一般公共服务支出
（1）2010301行政运行：支出决算为77.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（2）2010305专项活动：支出决算为49.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:支出决算为8.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康
（1）2011101行政单位医疗:支出决算为3.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
（2）2011103公务员医疗补助:支出决算为1.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
4、住房保障2210201住房公积金：支出决算为6.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出100.91万元，其中：
人员经费100.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费12.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1万元，完成预算100%，决算数或与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。
2.2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆…
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年公务接待费1万元持平无变化。
国内公务接待支出1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出1万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，机关运行经费支出12.45万元，为创建节约型机关，节约开支，比2019年减少0.65万元，减少4.93%。
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对县志专项业务活动开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看比较良好。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“专项业务活动”项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。
（1）专项业务活动支出绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.83万元，执行数为49.83万元，完成预算的100%。收集完善乡镇志资料，编纂《四川年鉴宣汉篇》《达州年鉴宣汉篇》，编纂地情资料《巴人民俗图志》及大事记、建设县志资料室数据库，修改完善《土家族志》，指导检查乡镇志、部门志编纂等。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、201一般公共服务支出（类）：反映政府服务支出
20103（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出
01（项）行政运行：反映行政单位（包括行政公务员管理的事业单位）的基本支出。
05（项）专项活动：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理等支出。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
本年机构数1个，编制人数7人，2020年年初在岗人员6人，2020年8月全国公招进1人。属财政全额拨款。
（二）机构职能。
(1)组织、指导、督促和检查全县地方志工作；
(2)拟定地方志工作规划和编纂方案；
(3)组织编纂地方志书、地方综合年鉴；
(4)搜集、保存地方志文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；
(5)组织开发、利用地方志资源；
(6)承办县政府交办的其他任务。
（三）人员概况。
编制7人，本年总人数7人，属财政全额拨款人员。
二、部门预算收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款收入150.73万元，其中：一般公共预算150.73万元，无政府性基金预算。为打造节约型机关，节约开支，较2019年166.35万元减少15.61万元，减少9.39%。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年财政决算150.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出127.01万元，占84%；社会保障和就业支出13.03万元，占9%；卫生健康支出4.44万元，占3%；住房保障支出6.25万元，占4%
三、部门财政支出管理情况
（一）部门决算情况
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。
（二）执行管理情况。
我单位2020年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。
（三）综合管理情况
我单位认真编制了内控制报告，并逐一落实完善，加大了内控制度建设力度，严格控制三公经费支出出，“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。对单位资产逐一进行核查，做到一卡一物，并做到帐实相符。我单位并将部门预算及部门决算在政府门户网站进行了公开。
（四）整体绩效
1、部门支出绩效。
（1）行政运转保障
财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。其中：人员经费109万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费12.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（2）机关厉行节约。
我单位认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，本单位2020年“三公”经费总额为1万元：其中公务接待费1万元。单位2020年末无公务用车。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，较2019年三公经费无增减变化。
（3）机关节能降耗。
严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，2020年水费0.10万元，电费0.50万元。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
严格按照专项资金管理相关规定，实施绩效分配。
（2）项目资金管理情况。
我单位项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。
（3）绩效目标完成情况。
按照年初预算项目，实施完成后使全年培训工作达到预期目标。
（四）财务管理情况
按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
（五）绩效管理工作开展情况
积极开展部门自评工作，并将评价结果运用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。
在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。
（三）改进建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。
5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。
6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。
8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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