目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）机关职能
1、负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实。按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作。负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作。负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；完成县委交办的其他任务。
2.保密机要局贯彻执行《保密法》、《密码管理法》等法律法规，落实上级保密机要工作方针政策、工作部署，研究部署全县保密机要工作；负责党政机要密码通信、密码管理、信息化密码保障。做好密码及设备管理维护、机要值班值守、密码电报译传办理、应急密码通信保障等工作；负责本县普通密码、商用密码和保密工作的督查指导。配合有关部门做好重点项目或活动的保密工作；负责保密行政审批、密级鉴定移交、审查等工作；负责涉密专用设备、保密技术产品的检测、配备、推广应用和监督管理工作；负责保密政策法规、密码理条例等宣传教育；担保密工作、电子政务工作等业务培训；负责查处失泄密、擅自使用、非法攻击、利用、泄露商用密码技术危害国家安全和利益等违法行为；负责涉密电子政务内网、党政网的建设和管理。做好网络规划建设、入网审批、运维监管、宣传报道；负责党政信息化、电子文件、公文交换开发应用工作；负责政务外网的规划和管理。承担用户接入审核和安全管理工作，负责上级应用落地实施，推进本地应用部署；负责国家秘密载体回收、保管、销毁工作。
3.县接待办负责县级公务政务接待工作，负责对县级部门和乡（镇）公务接待工作进行的指导协调。负责建立公务外出审批制度。加强公务外出计划管理，科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制人员数量和经费预算，负责建立公务接待清单制度。如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。
（二）2020年主要重点工作
县委办2020年工作重点主要有以下几个方面：1、精细提供文稿服务；2、精准开展调查研究；3、全面搞好信息服务；4、全力开展督促检查；5、务实负责地做好书记信箱工作；6、扎实有效地做好机要保密工作；7、真抓实干做好乡村振兴工作；8、整治“群众最不满意的10件事”；9、做好接待工作，提高服务质量。10.落实密码通信工作。持续提升密码通信服务保障能力，加强核心密码、密码设备管理维护；开展全县电子政务内网普通密码设备、重要领域商用密码设备的检查指导。严格机要值班值守，规范电报办理，开展全县密码电报使用管理检查指导。抓好应急密码通信工作，提升应急保障能力。11.建立公务接待清单制度。12.在接待工作中，要求相关部门必须严格履行接待报批手续。
二、机构设置
中共宣汉县委办公室共有内设机构11个，具体包括：一秘书股、二秘书股、信息股、行政财务股、档案管理股、综合室、县委督查室、县委政研室、县委保密机要局、书记信箱办。含下属单位两个，共有行政编制数35人，工勤编制13人，事业编制11人，参公编制7人，在编行政人员25人，在编工勤人员9人，在编事业人员5人，在编参公人员2人，供养遗属3人，退休人员14人。
中共宣汉县委办公室下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：中共宣汉县委办公室机关、宣汉县保密机要局、宣汉县接待办公室。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度，县委办机关本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1453.53万元，支出1453.53万元，其中：一般公共服务支出1333.38万元，社会保障和就业支出74.02万元，卫生健康支出19.16万元，住房保障支出26.98元。无基金预算收入和支出。
2019年度，县委办机关本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1544.99万元，支出1544.99万元，其中：一般公共服务支出1444.11元，社会保障和就业支出47.82万元，卫生健康支出24.22万元，住房保障支出28.84元。无基金预算收入和支出。
2020年度收、支总计1453.53万元。与2019年相比，收、支总计减少91.46万元，下降5%。其中：一般公共服务支出比2019年减少110.73万元，社会保障和就业支出比2019年减少26.19万元，卫生健康支出比2019年减少5.07万元，住房保障支出比2019年减少1.86万元，主要变动原因是人员增加，但地方财力缩紧，加强内部管理，减少项目支出。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1453.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1453.53万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1453.53万元，其中：基本支出445.68万元，占30.66%；项目支出1007.85万元，占69.34%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1453.53万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入1453.53万元，占100%，与2019年相比，收入减少91.46万元，减少5%；主要变动原因是地方财力缩紧，加强内部管理，减少项目支出。
2020年支出总计1453.53万元，其中：基本支出445.68万元，占30.66%；项目支出1007.85万元，占69.34%；与2019年相比，支出减少91.46万元，减少0.95%，主要变动原因是地方财力缩紧，加强内部管理，减少项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1453.53万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少91.46万元，减少5%。主要变动原因是地方财力缩紧，加强内部管理，减少项目支出。
2020年一般公共预算财政拨款支出1453.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1333.38万元，占91.7%；社会保障和就业（类）支出74.02万元，占5%；医疗卫生（类）支出19.16万元，占1.3%；住房保障（类）支出26.98万元，占2%。
2020年般公共预算支出决算数为1453.53元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为22.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为290.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：支出决算为863.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为12.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为144万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（类）:支出决算为36.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）:支出决算为35.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（类）:支出决算为1.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（类）:支出决算为13.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（类）:支出决算为1.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（类）:支出决算为4.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类）:支出决算为26.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出445.67万元，其中：人员经费356.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费89.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算8万元，占17%；公务接待费支出决算40万元，占83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出8万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出8万元。
3.公务接待费支出40万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。国内公务接待支出40万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待328批次，1758人次（不包括陪同人员），共计支出40万元，具体内容包括：省、市及周边县市区各级单位前来宣汉调研以及日常大型活动会议接待等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，县委办机关运行经费支出89.65万元，比2019年增加29.34万元，增长30%。主要原因是单位人员增加以及承办大型会议及接受调研较多。
（数据来源财决CS05表）
2020年，县委办机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（数据来源财决CS06表）
截至2020年12月31日，宣汉县财政局共有轿车1辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“县委综合管理专项业务”、“督导组专项工作经费”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）县委综合管理专项业务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数863.85万元，执行数为863.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了日常运行以及管理事务运行良好。
（2）督导组专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数144万元，执行数为144万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了督查工作的正常开展。
2.部门绩效评价结果。
本单位按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本单位自行组织对2个项目开展了绩效评价，弯沉饿过了绩效目标，保证我单位日常运转以及督查工作顺利开展，通过项目实施，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调，妥善受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理了信访案件，提高了人民满意度；保障了县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，合理安排了相关接待工作。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。(本单位是财政全额拨款单位，无事业收入）、
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(本单位是财政全额拨款单位，无经营收入）。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。(本单位是财政全额拨款单位，无其他收入）。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。(本单位是财政全额拨款单位，无用事业基金弥补收支差额）。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：其中2（款）包括：党委办公厅（室）及相关机构事务、纪检监察事务，5（项）包括：行政运行、专项业务、事业运行、派驻派出机构、其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）日常运行以及其他相关支出。
（3）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（4）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻到各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
（5）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指党政序列单位其他财政事务方面的支出。
10.社会保障和就业（类）1（款）3（项）:其中1（款）指：行政事业单位养老支出，3（项）包括：行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）1（款）3（项）:其中1（款）指：行政事业单位医疗，3（项）包括：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。
（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共宣汉县委办公室共有内设机构11个，具体包括：一秘书股、二秘书股、信息股、行政财务股、档案管理股、综合室、县委督查室、县委政研室、县委保密机要局、书记信箱办。
（二）机构职能。
1、负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实。按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作。负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作。负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；完成县委交办的其他任务。
2.保密机要局贯彻执行《保密法》、《密码管理法》等法律法规，落实上级保密机要工作方针政策、工作部署，研究部署全县保密机要工作；负责党政机要密码通信、密码管理、信息化密码保障。做好密码及设备管理维护、机要值班值守、密码电报译传办理、应急密码通信保障等工作；负责本县普通密码、商用密码和保密工作的督查指导。配合有关部门做好重点项目或活动的保密工作；负责保密行政审批、密级鉴定移交、审查等工作；负责涉密专用设备、保密技术产品的检测、配备、推广应用和监督管理工作；负责保密政策法规、密码理条例等宣传教育；担保密工作、电子政务工作等业务培训；负责查处失泄密、擅自使用、非法攻击、利用、泄露商用密码技术危害国家安全和利益等违法行为；负责涉密电子政务内网、党政网的建设和管理。做好网络规划建设、入网审批、运维监管、宣传报道；负责党政信息化、电子文件、公文交换开发应用工作；负责政务外网的规划和管理。承担用户接入审核和安全管理工作，负责上级应用落地实施，推进本地应用部署；负责国家秘密载体回收、保管、销毁工作。
3.县接待办负责县级公务政务接待工作，负责对县级部门和乡（镇）公务接待工作进行的指导协调。负责建立公务外出审批制度。加强公务外出计划管理，科学安排外出的时间、内容、路线、频率，严格控制人员数量和经费预算，负责建立公务接待清单制度。如实反映接待对象、公务活动、接待费用等情况。
（三）人员概况。
县委办含下属单位两个，共有行政编制数35人，工勤编制13人，事业编制11人，参公编制7人，在编行政人员25人，在编工勤人员8人，在编事业人员4人，在编参公人员6人，供养遗属3人，退休人员14人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年度收入总计1453.53万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入1453.53万元，占100%，与2019年相比，收入减少91.46万元，减少5%；2019年收入总计1544.99万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年本年支出合计1453.53万元，其中：基本支出445.68万元，占30.66%；项目支出1007.85万元，占69.34%；与2019年相比，支出减少91.46万元，降低5%。
1.人员经费356.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
2.公用经费89.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
3.项目支出1007.85万元，主要包括：县委办机关以及督导组的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我单位认真学习贯彻党的十九大及省市县相关会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥参谋辅政的作用，推动落实督查、办文办会、接待信访等一些列工作。
（二）专项预算管理。
2020年初，我单位局结合职能职责，围绕中心工作任务，严格按照相关政策规定编制预算。一提前谋划预算编制工作，完成部门预算基础数据更新；二是参照上年支出情况，保障重点支出，调整支出结构；三是结合历年实际收入情况，参考预算年度收入增减变动因素，合理编报财政拨款收入，确保不漏报、不瞒报、不虚报；四是严格按照预算绩效管理要求按时编报绩效目标。
（三）结果应用情况。
我单位高度重视部门内部控制建设，不断完善相关制度。进一步完善了机关公务接待、差旅费报销、资产配置等管理办。积极推进财务内控信息化平台建设，运用信息化手段，规范流程，确保过程留痕，降低内控风险。按照县统一部署和具体要求，我单位依法依规主动向社会公开预（决）算编制说明。在预（决）算批复20日内，于政府门户网站公开了2020年部门预（决）算编制说明。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年我单位部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。
（二）存在的问题
按照预算绩效管理要求，本单位对2020年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是绩效目标动态监控不足，二是资产管理责任不到位，三是内控信息化建设不够完善。
（三）下一步工作打算
一是正在完善绩效目标动态监控措施，加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是进一步细化、规范资产使用与管理，必须落实专人管理，建立好资产台账。三是梳理细化工作流程及风险点，预设标准、范围，做到提前预警控制。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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