目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。中共宣汉县纪律检查委员会（简称县纪委）与宣汉县监察委员会（简称县监委）主管全县党的纪律检查工作及行政监察工作；维护宪法和法律法规；依法监察公职人员行使公权力的情况，调查职务违法和职务犯罪；负责调查处理全县各级党的组织和党员干部违反党的章程及其它党内法规的案件，决定给予这些案件中党员的处分，受理党员的控告和申诉；负责调查处理所有行使公权力的公职人员违反国家政策、法律、法规的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出政务处分及调查处置公职人员涉嫌职务犯罪案件，受理监察对象不服政务处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违法行为的检举控告；按照中央、省委、市委、县委的要求，负责作出关于维护党纪的决定，制定全县党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传工作和对党员的遵守纪律的教育；会同有关部门做好《宪法》和法律法规的宣传工作，教育公职人员遵纪守法、为政清廉；协助党委做好作风建设和协调反腐败工作，承办市纪委监委和县委授予和交办的任务。
1.加强党的政治建设，把“两个维护”作为根本政治任务。牢牢抓住主体责任这个“牛鼻子”，定期制发党风廉政建设温馨提示卡和反馈县级领导分管领域和联系乡镇问题的函，编印《党风廉政建设“两个责任”履责纪实手册》，发放至各级领导班子成员，推动领导干部从严从实履行党风廉政建设职责，做到工作进展有记录、落实责任有台账、检查考核有依据。坚持“严”字当头，握紧纪律“戒尺”，坚持真管、实管、严管，使纪律真正成为管党治党的尺子，不可逾越的底线。抽调组成多个监督检查组，紧紧围绕党的十九大和省、市、县党代会精神，中央八项规定精神，脱贫攻坚、重大工程项目建设等重点工作和重大决策落实情况开展监督检查。
2.扎实推进试点改革，以制度保障提升治理效能。创新实施“互联网阳光行权监督”，积极推进权力运行与监督时间同步、空间同轨、目标同向，通过网上网下、数据留痕、关口前移等方式，对权力运行进行全方位精准监督。坚持人员深度融合，通过谈心谈话、混编配置、纪法衔接培训、沟通交流，实现思想上、队伍上、业务上、情感上的融合，着力营造“进一家门、成一家人、干一家事”的良好氛围。
3.持续深化正风肃纪，整治群众身边不正之风和腐败问题。持续深化“互联网阳光扶贫监督”，探索建立县乡村三级全覆盖的精准扶贫数据库。创新科技手段，运用“互联网 ”思维以及大数据、云计算等手段，探索建立惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理平台系统，变被动监督为主动监督，真正把权力关进制度的笼子。
4.务实推进政治巡察，充分发挥巡察利剑震慑效应。坚持巡察质量与巡察进度并重，常规巡察、专项巡察和“机动式”巡察相结合的原则，按照省、市和县委相关要求，有针对性的开展专项巡察。严格落实巡视巡察相关工作要求，不折不扣把“政治巡察”摆在突出重要位置，充分发挥巡察监督利剑作用，有力地推进了全面从严治党向基层延伸。
5.不断强化宣传教育，努力营造崇廉尚实干事氛围。出台“廉洁细胞”工程及各子细胞建设实施意见、管理监督办法、示范单位申报等相关制度。分层分类召开党员干部警示教育大会、干部作风建设大会，制作警示教育片。在“廉洁宣汉”网站及微信、县电视台点名道姓通报曝光典型案例，进一步筑牢全县党员干部廉洁自律、遵纪守法意识。组织开展党风廉政建设和反腐败工作巡展，全力抓好市、县“阳光问廉”全媒体直播节目相关工作。持续深化民情大走访“三四五”工作法，严格落实走访宣传、收集问题、解决问题、问题反馈、效果评估五个环节步骤，真正为群众解决实际困难和诉求。
6.始终保持高压态势，加大纪律审查监察调查力度。坚持把纪律审查和监察调查作为纪检监察的核心工作来抓，不断强化不敢腐的震慑效应，严格落实办案安全要求，深入开展自查自纠工作，切实消除安全隐患。充分发挥4个派出乡镇纪检监察工作协作区和14个派驻县级部门纪检监察组作用，实现委机关、乡镇和部门的执纪审查（监察调查）工作齐头并进。扎实开展处分决定执行监督检查，做好执纪审查“后半篇文章”，切实做到以案促教。
7.切实加强自身建设，打造忠诚干净担当执纪铁军。扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，紧贴纪检监察工作实际，不断创新干部教育培训机制。举办纪法衔接系列培训讲座以及心理健康、突发事件处置等专题讲座，结合县委中心组学习（扩大）会。积极筹备参加全市纪检监察系统运动会，生动展示了全县纪检监察干部积极向上、团结奋进的精神风貌，切实打造一支让党放心、人民信赖、忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。
二、机构设置
中共宣汉县纪委下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入中共宣汉县纪委2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括0个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1459.37万元。与2019年相比，收、支总计各增加199.81万元，增长16%。主要变动原因是本单位在职人数增加，查办大案要案数量上升。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1459.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1459.37万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1459.37万元，其中：基本支出945.02万元，占65%；项目支出514.35万元，占35%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1459.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加199.81万元，增长16%。主要变动原因是本单位在职人数增加，查办大案要案数量上升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1459.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加199.81万元，增长16%。主要变动原因是本单位在职人数增加，查办大案要案数量上升。
2020年一般公共预算财政拨款支出1459.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1293.79万元，占89%；社会保障和就业（类）支出79.19万元，占5%；卫生健康支出34.48万元，占2%；住房保障支出51.92万元，占4%；无教育支出（类）、科学技术（类）、文化旅游体育与传媒（类）支出。
2020年一般公共预算支出决算数为1459.37，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为723.43万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为14万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:支出决算为91万元，完成预算100%。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:支出决算为85.54万元，完成预算100%。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:支出决算为56万元，完成预算100%。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为323.81万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为12.34万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为64.34万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.51万元，完成预算100%。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为24.07万元，完成预算100%。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.94万元，完成预算100%。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.46万元，完成预算100%。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为51.92万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出945.02万元，其中：
人员经费781.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、。
日常公用经费163.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为28万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占71%；公务接待费支出决算8万元，占29%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出20万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出20万元。主要用于执纪监督、审查调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少6万元，下降43%。主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：
国内公务接待支出8万元，主要用于其他部门单位来宣开展调研交流、审查调查开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待97批次，521人次（不包括陪同人员），共计支出8万元，具体内容涉及案件查办详情，不予公开，敬请谅解。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，中共宣汉县纪委机关运行经费支出163.13万元，比2019年减少5.76万元，下降3%。主要原因是厉行节约、杜绝浪费。
2020年，中共宣汉县纪委政府采购支出总额21万元，其中：政府采购货物支出21万元，无政府采购工程支出、政府采购服务支出。主要用于执纪监督、审查调查设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，中共宣汉县纪委共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车4辆。其他用车主要是用于执纪监督、审查调查的执法执勤车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对大案要案查处、党风廉政建设等项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看县纪委监委在县委、市纪委监委的坚强领导下，坚持真管、实管、严管，在全县设置派驻纪检监察组14个（其中单独派驻2个，综合派驻12个），负责直接监督69个县级部门，覆盖500多个县级部门直属单位及学校、医疗卫生机构、国有企业；牢固树立“打铁必须自身硬”理念，切实打造一支让党放心、人民信赖、忠诚干净担当的纪检监察干部队伍。本年度未自行组织项目绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“大案要案查处”“派驻派出机构”“其他纪检监察事务支出”等3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“大案要案查处”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数91万元，执行数为91万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障关于党员干部、监察对象涉嫌严重违纪违法案件的审查调查工作顺利开展，形成“不敢腐”的政治震慑。发现的主要问题：上级纪委监委指定管辖、指定办理案件大部分为异地案件，需要跨市跨省开展审查调查，增加办案成本。下一步改进措施：合理安排审查调查工作开展及人员配置，力求大案要案查处既准确高效、又降低成本。
（2）“派驻派出机构”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数85.54万元，执行数为85.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，充分发挥派驻派出纪检监察机构对全县各个乡镇、各级部门、单位的监督指导作用。发现的主要问题：派出片区纪检监察组织对所辖乡镇党风廉政建设、监督执纪工作的指导力度有待加强。下一步改进措施：充分发挥派出片区纪检监察组织的工作优势，推动乡镇执纪监督能力的全方位提升。
（3）“其他纪检监察事务支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数323.81万元，执行数为323.81万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了纪检监察干部专业素质、业务能力，提升了监督执纪、执纪审查工作的效能质量。发现的主要问题：纪检监察工作成果宣传力度稍弱。下一步改进措施：持续推进党风廉政宣传巡展，探索多元化线上宣传方式。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，因本单位系涉密机构，《中共宣汉县纪委2020年部门整体支出绩效评价报告》（附件1）不予公开，敬请谅解。
本年度未自行组织项目绩效评价，无《XXX项目2020年绩效评价报告》（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经弗。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.大案要案查处：反映查处大要（专）案的支出。
13.派驻派出机构:反映由杨检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
14.基他纪检监察事务支出：反映上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
第四部分附件
中共宣汉县纪委部门
2020年部门整体支出绩效评价报告
因本单位系涉密机构，《中共宣汉县纪委2020年部门整体支出绩效评价报告》（附件1）不予公开，敬请谅解。
附件2
本年度未自行组织项目绩效评价，无《XXX项目2020年绩效评价报告》（附件2）。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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