目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地各部门（单位）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。会同宣传部门组织、指导全县开展对台宣传工作，负责对广大干部群众进行台湾问题和党的对台方针政策的宣传教育，加强对台湾形势和两岸关系发展情况的调查研究工作。
5.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.贯彻党的民族工作方针，执行国家关于民族工作的政策、法律、法规，推动落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于民族工作的决策部署。负责拟订全县少数民族事业发展专项规划并监督检查规划实施情况。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调处理民族关系中的重大事项。组织开展全县民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出处理民族宗教领域问题的政策建议。依法管理民族事务，推进民族事业发展。推进民族事务体系及事务管理信息化建设。会同有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，密切联系少数民族代表人士。会同有关部门做好涉藏、涉疆工作。
7.贯彻党的宗教工作基本方针和政策，执行国家关于宗教工作的法律、法规，推动落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于宗教工作的决策部署。依法管理宗教行政事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。宣传民族宗教知识、政策及法律法规，组织协调重大民族宗教节日庆典活动。防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外宗教渗透。组织协调全县宗教领域有关对外和港澳台的交流合作，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
9.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
10.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11.统一领导港澳台统战工作，牵头开展港澳统战工作，负责开展对台统战工作。贯彻落实党中央海外统战工作政策、规划和省委、市委、县委港澳台工作要求，并组织协调、督促检查。组织、指导、管理、协调县级部门和乡镇的港澳台统战工作。协调我县与台湾开展交流与合作以及宣汉与台湾人员往来、考察、研讨等工作，做好台湾同胞接待和赴台人员的行前返后教育工作。妥善处理涉港澳台重要问题和重大事件。联系台湾、香港、澳门有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。
12.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟定全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，依法保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。做好统一战线外事管理工作。
13.完成县委交办的其他工作。
2020年，在县委的坚强领导下，宣汉县委统战部突出统一战线“提升年”主题，认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》《四川省〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉实施细则》以及统一战线方针政策、相关法律法规，持续加力，提质增效，开创了全县统战工作新局面。在全省民族团结进步表彰大会上宣汉县人民政府被表彰为“全省民族团结进步模范集体”。在全国“万企帮万村”精准扶贫行动现场交流会暨先进民营企业表彰会上四川松柏生态农业有限公司荣获“全国‘万企帮万村’精准扶贫行动先进民营企业”称号。《中共宣汉县委统战部关于新的社会阶层代表人士综合评价成果运用的报告》得到省委常委、统战部长田向利“很好，可以适时推广”的肯定性批示，并被省委统战部发文在全省推广；《中共宣汉县委统战部关于围绕“四个聚焦”促提升扎实抓好统一战线意识形态领域工作的报告》得到省委常委、统战部长田向利“请家霖同志阅研，对达州统战工作的’四个聚焦’应关注”的肯定性批示。在四川省基层统战工作提升年现场推进会上县委统战部以“持续加力，提质增效，奋力开创基层统战工作新局面”为题作了交流发言，得到与会领导、专家的高度肯定，在如何推动新时代基层统战工作创新发展这个问题上，提供了一份生动鲜活的宣汉样本，带来了一份宝贵的宣汉启示。达州市宣汉县“积极作为、创新破难，科学谋划县域统战工作全局”入选四川基层统战工作案例研究报告（统一战线研究蓝皮书）。10月26日四川日报第7版刊登的“推动基层统战工作提档升级提质增效—全省基层统战工作提升年样本调查”五个案例，宣汉统战工作“加强党委领导科学谋划全局推动大统战制度效能提升”作为案例一被刊登。“主动作为、真抓实干，争取党委政府重视支持统战工作”入选省委统战部编纂的基层统战工作巡礼县区统战工作。中共中央统一战线工作部网站刊登了《做好“三新”文章奋力推动统战事业再上新台阶》《四川省宣汉县围绕“四个三”推动统战宣传谱新篇》2篇文章。成功举办了宣汉县统战干部暨统战委员2020年专题培训班，承办了省社院首个实践教学基地建设班和内江市2020年党外人士暑期活动班。
二、机构设置
中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部（简称县委统战部）是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。统一领导民族宗教工作，统一管理侨务、台湾事务工作。受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联的工作。县民族宗教事务局（简称县民宗局）与县委统战部合署办公。县委统战部加挂县侨务办公室、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）牌子。县委统战部、县民宗局设办公室（党建办）、综合业务股（新的社会阶层人士工作股）、民族宗教股、港澳台侨工作股4个内设机构。
纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位无
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计941.12万元。与2019年相比，收、支总计各增加211.36万元，增长28.96%。主要变动原因是机构改革、人员增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计941.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入941.12万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计941.12万元，其中：基本支出239.6万元，占25.46%；项目支出701.52万元，占74.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计941.12万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加211.36万元，增长28.96%。主要变动原因是机构改革、人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出941.12万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加211.36万元，增长28.96%。主要变动原因是机构改革、人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出941.12万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出373.16万元，占39.65%；社会保障和就业（类）支出46.2万元，占4.9%；卫生健康支出9.78万元，占1.04%；住房保障支出13.98万元，占1.49%；农林水支出498万元，占52.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为941.12万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）:支出决算为17万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为20万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）港澳台事务（款）台湾事务支出（项）:支出决算为29.74万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行支出（项）:支出决算为145.64万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务支出（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行支出（项）:支出决算为24万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）:支出决算为93.78万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类））行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休费（项）:支出决算为8.7万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类））行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为18.65万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类））行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为18.86万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类），行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.41万元，完成预算100%。
卫生健康（类），行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%。
卫生健康（类），行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.63万元，完成预算100%。
4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为498万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为13.98万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出239.62万元，其中：
人员经费213.36万元，主要包括：基本工资70.32万元、津贴补贴32.55万元、奖金3.82万元、绩效工资10.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.65万元、职工基本医疗保险缴费8.16万元、公务员医疗补助缴费1.63万元、住房公积金13.98万元、其他工资福利支出26.24万元、生活补助26.62万元、医疗费补助0.94万元等。
日常公用经费26.26万元，主要包括：办公费5.03万元、印刷费4.1万元、水费0.1万元、电费2万元、邮电费1.6万元、租赁费1.08万元、工会经费0.58万元、其他交通费8.89万元、其他商品和服务支出2.88万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为13.5万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算13.5万元，占100%。具体情况如下：
1.无因公出国（境）经费支出。
2.无公务用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出13.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加3.7万元，增长37.76%。主要原因是机构改革、接待增加。
其中：
国内公务接待支出13.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待215批次，1855人次（不包括陪同人员），共计支出13.5万元。
无外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年无政府性基金预算拨款支出。
2020年无国有资本经营预算拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，县委统战部机关运行经费支出26.26万元，比2019年增加8.42万元，增长47.2%。主要原因是机构改革、接待增加。
2020年，宣汉县委统战部政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元。
无国有资产占有使用情况。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对其他统战事务、民族工作专项、其他民族事务支出、宗教事务、台湾事务、华侨事务和其他扶贫项目支出开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我部2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。本部门还自行组织了7个项目支出绩效评价，从评价情况来看达到了预期绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映其他统战事务、民族工作专项、其他民族事务支出、宗教事务、台湾事务、华侨事务和其他扶贫项目支出等7个项目绩效目标实际完成情况。
宣汉县委统战部专项资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年决算数701.52万元，执行数为701.52万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了全县统战事务、民族宗教事务的发展。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县委统战部部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
本部门自行组织对其他民族事务支出项目、其他统战事务支出项目开展了绩效评价，《县委统战部其他民族事务支出项目、其他统战事务项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出（类）23民族事务（款）04民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。
201一般公共服务支出（类）23民族事务（款）99其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于民族事务方面的支出。
201一般公共服务支出（类）24宗教事务（款）04宗教工作专项（项）：反映用于宗教事务管理方面的专项支出。
201一般公共服务支出（类）25港澳台侨事务（款）06华侨事务（项）：反映有关华侨接待安置、生活困难补助及华文教育等方面的支出。
201一般公共服务支出（类）25港澳台侨事务（款）05其他民族事务支出（项）：反映用于台湾事务方面的支出。
201一般公共服务支出（类）34统战事务（款）01行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
201一般公共服务支出（类）34统战事务（款）50事业运行（项）：反映事业单位的基本，不包括行政单位后勤中心、医务室等附属事业单位。
201一般公共服务支出（类）34统战事务（款）99其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。
10.208社会保障和就业（类）05行政单位离退休（款）01归口管理的行政单位离退休（项）：指反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。
208社会保障和就业（类）05行政单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映实机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208社会保障和就业（类）05行政单位离退休（款）99其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）01行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）02事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
210医疗卫生与计划生育（类）11行政事业单位医疗（款）03公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
12.213农林水（类）05扶贫（款）99其他扶贫支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
13.221住房保障（类)02住房改革支出（款）01住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
县委统战部2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。中国共产党宣汉县委员会统一战线工作部（简称县委统战部）是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。统一领导民族宗教工作，统一管理侨务、台湾事务工作。受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联的工作。县民族宗教事务局（简称县民宗局）与县委统战部合署办公。县委统战部加挂县侨务办公室、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）牌子。县委统战部、县民宗局设办公室（党建办）、综合业务股（新的社会阶层人士工作股）、民族宗教股、港澳台侨工作股4个内设机构。
（二）机构职能。1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，组织落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。
2.研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地各部门（单位）统一战线工作。
3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，推动人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。
4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委和县委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，打造网络统战工作平台，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。会同宣传部门组织、指导全县开展对台宣传工作，负责对广大干部群众进行台湾问题和党的对台方针政策的宣传教育，加强对台湾形势和两岸关系发展情况的调查研究工作。
5.贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。
6.贯彻党的民族工作方针，执行国家关于民族工作的政策、法律、法规，推动落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于民族工作的决策部署。负责拟订全县少数民族事业发展专项规划并监督检查规划实施情况。负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调处理民族关系中的重大事项。组织开展全县民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出处理民族宗教领域问题的政策建议。依法管理民族事务，推进民族事业发展。推进民族事务体系及事务管理信息化建设。会同有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，密切联系少数民族代表人士。会同有关部门做好涉藏、涉疆工作。
7.贯彻党的宗教工作基本方针和政策，执行国家关于宗教工作的法律、法规，推动落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府关于宗教工作的决策部署。依法管理宗教行政事务，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设。宣传民族宗教知识、政策及法律法规，组织协调重大民族宗教节日庆典活动。防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外宗教渗透。组织协调全县宗教领域有关对外和港澳台的交流合作，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。
8.负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。
9.负责联系、培养新的社会阶层代表人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。
10.承担全县非公有制经济协调工作，负责全县非公有制经济代表人士工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究全县非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
11.统一领导港澳台统战工作，牵头开展港澳统战工作，负责开展对台统战工作。贯彻落实党中央海外统战工作政策、规划和省委、市委、县委港澳台工作要求，并组织协调、督促检查。组织、指导、管理、协调县级部门和乡镇的港澳台统战工作。协调我县与台湾开展交流与合作以及宣汉与台湾人员往来、考察、研讨等工作，做好台湾同胞接待和赴台人员的行前返后教育工作。妥善处理涉港澳台重要问题和重大事件。联系台湾、香港、澳门有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。
12.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。拟定全县侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，依法保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。做好统一战线外事管理工作。
13.完成县委交办的其他工作。
（三）人员概况。2020年底在职人员18名，其中行政人员12名、事业人员4名、工勤人员2名。退休干部7名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年本年收入合计941.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入941.12万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出合计941.12万元，其中：基本支出239.6万元，占25.46%；项目支出701.52万元，占74.54%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。
（二）结果应用情况。
1.部门支出绩效。
（1）行政运转保障
财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。其中：人员经费213.36万元，主要包括：基本工资70.32万元、津贴补贴32.55万元、奖金3.82万元、绩效工资10.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.65万元、职工基本医疗保险缴费8.16万元、公务员医疗补助缴费1.63万元、住房公积金13.98万元、其他工资福利支出26.24万元、生活补助26.62万元、医疗费补助0.94万元等。
日常公用经费26.26万元，主要包括：办公费5.03万元、印刷费4.1万元、水费0.1万元、电费2万元、邮电费1.6万元、租赁费1.08万元、工会经费0.58万元、其他交通费8.89万元、其他商品和服务支出2.88万元等。
（2）机关厉行节约。
我单位认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，全年公务接待费支出13.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加3.7万元，增长37.76%。主要原因是机构改革、接待增加。
（3）机关节能降耗。
严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，2020年水费0.1万元，电费2万元。
2.专项预算项目（待批复项目）支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
严格按照专项资金管理相关规定，实施绩效分配。
（2）项目资金管理情况。
我单位项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。
（3）绩效目标完成情况。
按照年初预算项目，实施完成后使全年培训工作达到预期目标。
（四）财务管理情况。
按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
（五）绩效管理工作开展情况。
积极开展部门自评工作，并将评价结果运用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我部2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。
（二）存在问题。在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。
（三）改进建议。1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性、刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2.根据厉行节约原则，需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，进一步压缩三公经费支出。
3.预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。
附件2
县委统战部其他民族事务支出、其他统战事务支出项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
紧紧围绕县委、县政府中心工作，不断创新方法、完善机制、挖掘资源、扩大领域，凝聚统战力量，助推建成繁荣美丽新宣汉进程。
（二）项目绩效目标。
长期与统战成员联络感情，凝聚建设宣汉力量，支持宣汉发展，开展活动，为宣汉建设献计献策。
二、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
一是深入开展民族团结进步创建工作。宣汉县人民政府、宣汉县巴山大峡谷景区管理中心被省人民政府表彰为第8次全省民族团结进步模范集体，县发改局局长刘卓林、三墩土家族乡党委书记陈国庆被表彰为模范个人。按照省民宗委《关于做好第四批中国少数民族特色村寨命名工作的通知》，拟推荐三墩土家族乡大窝村为第四批中国少数民族特色村寨。配合市委统战部、市民宗局做好民族地区禁毒宣传教育工作，切实提升了民族地区干部群众识毒、辨毒、拒毒的意识和能力。与县体育服务发展中心联合印发了《关于举办宣汉县第四届土家族民俗运动会的通知》，举办了宣汉县第四届土家族民俗运动会，进一步促进各民族交往交流交融。
二是加强民族项目资金申报管理。向上争取项目资金498万元，用于民族地区基础设施建设，切实改善生产生活条件。全面启动少数民族地区发展“十四五规划”编撰前期准备工作以及2021年四川省民族地区开发资金项目入库备案工作。用好省委省政府给予的民族地区资金20万元，为民族地区群众采购化肥2000袋，助力疫情特殊时期民族地区春耕生产。
三是积极争取全省铸牢中华民族共同体意识教育基地。多次前往省民宗委专题汇报，争取在巴山大峡谷文旅扶贫示范区建立全省铸牢中华民族共同体意识教育基地，成为第一批教学基地。
四是强化培训锻炼，提升党外代表人士、新的社会阶层人士综合素质。将党外代表人士教育培训纳入年度培训计划，通过举办培训班、研讨班和以会代训等形式，分层次、分领域提升党外代表人士政治理论素养。2020年，先后选送近100名党外代表人士到省社会主义学院、高等院校、沿海发达地区学习培训，切实加强党外代表人士的教育引导，提高运用党的创新理论指导实践、推动工作的能力。以“凝聚新力量 f 筑梦新时代”为主题，开展“达州新阶助力‘冲刺4000亿’‘建设双300’”系列活动。组织40名优秀会员，联合县人社局、县就业局、县就业培训中心共同举办了宣汉县新联会IYB（改善你的企业）创业专题培训班；选派5名优秀新的社会阶层代表人士参加达州市新的社会阶层人士统战工作培训班。在三河乡巴乡水岸打造新的社会阶层人士创新创业基地——巴乡创客新村，充分发挥会员企业的优势，带动乡村创客与当地村民共同发展，为宣汉乡村振兴贡献新阶力量。
（二）项目效益情况。
广泛开展联谊交友活动，了解统战成员的工作和生活情况，听取统战成员对宣汉发展的建言，引导统战成员回乡投资兴业，做好统战成员捐资助学、扶贫济困等关爱活动的协调工作，已培训党外知识分子1次，新阶人士培训2次，培训非公经济45人，完善相应数据库，慰问统战人士100余人次。民族基础设施项目建设13个，开展民族团结进步示范县创建，民族地区乡村振兴培训1次，民族地区春节慰问1000户。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
我部基本上能按照预算要求执行资金的使用情况，发挥了资金的使用效益，保证了单位的良好运作。
（二）存在的问题。
一是凝聚“四新群体”合力上还不足。随着脱贫攻坚、乡村振兴的实施，农村出现新阶人士、新乡贤、新移民、新农艺人员等“四新群体”。在加强“四新群体”统战工作上仍有不足。
二是民族团结进步创建工作力度还不够。宣汉民族地区乡村振兴、特色村寨保护、特色产业发展需要大量资金，同时，宣汉县在积极推进全国民族团结进步示范县创建工作中也需要大量资金支持。
（三）相关建议。
一是延伸统战工作触角。建好村（社区）统战工作室（统战之家），明确村级统战工作联络员，统筹推进“工作网络”、着力加强“工作机制”，加强“四新群体”统战工作，确保工作达到“有场所、有制度、有经费、有人员”的“四有”标准，进一步凝聚“四新群体”合力，激发投身社会事业热情，为乡村振兴凝聚智慧、力量。
二是加快推进民族团结进步创建工作。全面深入开展全国民族团结进步示范县创建工作，将创建工作各项任务指标细化分解，争取向上资金支持，加大宣传力度，营造全社会共同参与的良好氛围。继续深入开展民族团结进步创建“八进”活动，持续抓好试点示范工作，在巴山大峡谷文旅扶贫示范区打造全国民族团结进步创建活动示范点，充分展示我县民族团结进步创建活动取得的丰硕成果，进一步推动我县民族团结进步事业健康发展。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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