目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能。
（1）承担县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议室的筹备、服务工作，以及对会议作出的决议、决定的督办工作；
（2）了解宪法及法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况，参与有关执法检查，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
（3）了解县政府及其职能部门、县人民法院、县人民检察院关于经济、教科文卫、内务司法等方面的决定和行政措施颁布实施情况，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
（4）围绕全县经济、教科文卫、民主法制建设的重大事项进行调查研究，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
（5）承办县人大常委会组织县人大代表对本级人民政府及其所属工作部门、人民法院、人民检察院的工作进行评议；
（6）负责交办、督办、检查有关机关和单位办理人大代表提出议案、建议、批评和意见，了解办理情况，并向主任会议报告
（7）指导乡、镇人民代表大会，乡、镇人大主席团、代表小组依法开展工作；
（8）负责各级人大代表的联系，反映各级人大代表的意见和要求。指导县、乡人大代表开展好视察、调查等活动。对有关侵犯代表职权和代表违法违纪行为，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
（9）指导、承办做好县、乡（镇）人大代表换届选举工作；
（10）负责人民群众的来信来访工作，对重要案件提出办理建议意见，并向主任会议汇报；
（11）负责机关文件、档案、保密、保卫、安全、计划生育、财务和劳动工资管理工作；
（12）承办省、市人大常委会、县人大常委会交办的其他事宜。
（二）主要工作
1.全力支持乡镇行政区划调整改革，先后作出关于同意《宣汉县乡镇行政区划调整改革方案》《宣汉县村级建制调整改革总体方案》的决议，出台《宣汉县行政区划调整乡镇人大换届选举工作指导意见》，为乡镇换届选举提供操作规范。牢牢把握党管干部原则，严格依法任免干部程序，推动干部任命“任前考察、法律考试、现场考问、任后考核”的“四考模式”，并形成长效机制。2020年，共任免国家机关工作人员114人次，保障了行政区划调整和干部工作平稳有序推进。
2.紧跟县委确定“地区生产总值突破400亿，成为全市县域经济发展排头兵”定位，精准把握服务大局的切入点，汇民意、献良策、作决定、抓落实，和衷共济促发展。人大常委会领导班子成员持续深入推进广厦工程、滨湖路、高铁新城、南坝副中心、巴山大峡谷、锂钾综合开发等重点项目建设，全面落实脱贫攻坚挂包联系政治责任，下沉7个联系乡镇蹲点督促、现场调度，助力全县顺利通过国家“三项考核”[7]和全省脱贫成效考核评价，高效推动了县委各项决策的科学部署和有效落实。
3.坚持日常监督与目标管理相结合，不断深化“三长三账”[8]机制，听取审议2019年政府性投资重点项目计划执行、2020年国民经济和社会发展执行情况报告，及时审查2019年财政决算和2020年预算调整方案，专题听取涉农整合资金管理使用情况，密切跟踪6个部门（乡镇）86个审计查出突出问题的整改落实，确保财政资金精准预算、精确保障、精细管理。制定出台《宣汉县国有资产管理监督办法》，促进国有资产保值增值，监督工作制度体系建设全面完善。创新探索在全省县级人大预算联网平台增添审计专网，实现对财政、社保、税务、审计等工作在线监督，推动全省预算审查监督“一专一重”[9]工作在宣汉试点开展。积极组织人大代表调研视察铜基新材料、锂钾开发、达宣快速通道、职教园区建设和巴山大峡谷景区运营情况，广泛听取社会各界的意见建议，为县委统筹疫情防控、项目建设和经济发展提供决策参考。
4.秉持良法善治精神，披坚执锐贯彻依法治国基本方略，全力支持“一府一委两院”[10]依法行政、严格执法、公正司法。听取和审议县人民政府“七五”普法工作开展情况，专项调查县人民检察院预防未成年人犯罪工作、县司法局加强律师（法律工作者）队伍建设情况，全面掌握市域社会依法治理现状。制定完善《宣汉县人大常委会关于监督监察司法机关工作暂行办法》，对63件规范性文件予以备案审查，持续跟踪督查县人民法院、县人民检察院、县公安局、县司法局扫黑除恶专项斗争工作，专项调查县公安局交通执法，推动净化社会治安环境，维护良好交通秩序。面对疫情严峻形势，县人大常委会以非常之举应对非常之时，在全省率先通过视频系统召开人大常委会议，审议通过《关于依法全力做好当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的决定》并跟踪监督决定执行，为疫情防控提供了有力的法治支撑。
5.助力同步全面小康，专题听取脱贫攻坚工作报告，开展《四川省农村扶贫开发条例》执法检查，办理“宣汉人大扶贫监督举报电话”来访132人次，转办、督办扶贫领域信访21件。聚焦回应群众关切，跟踪督查学前教育、侨务工作等专项报告审议意见、《中华人民共和国老年人权益保障法》执法检查审议意见落实情况，对县卫生健康局、水务局开展工作评议，推动教育、侨务、养老、医疗、水利等基层基础进一步夯实。致力改善人居环境，持续关注城乡环境卫生整治和全县环境保护工作，听取审议城乡环境综合治理专项工作报告，扎实开展《中华人民共和国大气污染法》执法检查，深入调研熠辉铁合金厂、万象建材公司、垃圾焚烧发电项目、污水处理厂建设，跟踪监督河道管理审议意见落实情况，推动已建成乡镇污水处理厂移交国有专业企业托管，切实强化河湖面治理，督促解决江口湖库区环境治理问题。专题调研土家族文化传承和保护、退役军人服务保障、农民工服务工作，进一步促进民族发展、社会和谐
6.定期召开片区现场会，深入推进35个乡镇人大代表联络室、384个村（社区）联络站规范运行，在全国县级人大率先实现标准化代表履职平台全覆盖。聚力冲刺全国县域经济百强县，站位全省唯一土家族聚居区，聚焦县委工作目标，在普光经济开发区、渡口土家族乡探索设立工业园区人大代表联络中心和土家族片区人大代表联络中心。3300余名省、市、县、乡镇人大代表进驻代表联络站（中心）宣传政策、听取意见、收集民情，接访选民21000余人次，督促解决龙文社区房屋拆迁、鸭池村灌溉通道等矛盾纠纷3600余起。“一室一站两中心”[11]履职平台全面拓展，人大代表听取民生诉求、反映社情民意的载体路径更加完善，基层民主法制建设不断加强，极大缓解了乡镇的信访压力，群众满意度逐年提升。
7.整合代表力量和社会资源，全覆盖建立财政经济、教科文卫、农业、社会建设等11个专家咨询组，补齐人大监督专业化方面的短板。建立代表督事制度，创新闭会期间代表小组活动方式，将省、市、县在宣人大代表组建为11个代表小组，分别由委室联系服务，坚持一事一小组、一季一跟踪、一年一评价，跟踪监督“群众最不满意的10件事”整治、86件代表建议办理和白岩滩水库、棚户区改造、锂钾综合开发产业园基础设施建设等17个重点项目推进情况。2020年，组织人大代表列席部门重要会议、参与督查视察776人次，督促配建停车位8534个，新建通讯基站31个，增添安装健身器材283套，办结反馈群众诉求44047件，提出推进项目建设意见建议117条，人大代表监督推动工作的新格局全面构建。
8.坚持代表主体，持续深化“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动，扎实开展人大代表“双走访”[12]专项工作，全面落实代表回访选民向选民述职办法，积极发挥人大代表在脱贫战疫中同心攻坚、共克时难的磅礴力量。2020年，全县各级人大代表走访企业117家、群众6800余人，对口帮扶1.3万户贫困群众，捐赠协调帮扶物资400余万元，创办、领办经济实体376个，解决群众就地务工2.6万余人次。1643名人大代表到抗疫一线，3297名代表累计捐献抗疫款项450余万元，捐赠口罩、空气过滤器等物资200余万元。人大代表联系贫困群众促增收、联系选民促和谐、联系企业促复产的作用得到充分发挥，苏飞、覃玉富等15名优秀人大代表被县委通报表扬。
二、机构设置
县人大常委会机关内设机构有:六个专委会（经济委、监察和司法委、社会建设委、法制委、城环资委、民宗外侨委)和5委1室(预算工委、农工委、教工委、人代工委、基层人大工委、办公室）;县级领导干部编制9名,行政编制21名，事业编制4名，工勤编制4名，宣汉县纪委监委派驻县人大常委会机关纪检监察组编制5名，编制总数43名。
一、收入支出决算总体情况说明
2020年收、支总计1119.44万元。与2019年相比，收、支总计各增加147.69万元，增长15.2%。主要变动原因是人员增加，奖励金、生活补助和运转类项目资金的增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计1119.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1119.44万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计1119.44元，其中：基本支出696.94万元，占62.26%；项目支出422.5万元，占37.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1119.44万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加147.69万元，增长15.2%。主要变动原因是人员增加，奖励金、生活补助和运转类项目资金的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出1119.44万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加147.69万元，增长15.2%。主要变动原因是人员增加，奖励金、生活补助和运转类项目资金的增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出1119.44万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出926.55万元，占82.77%；教育支出（类）0万元，占0%，；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出127.62万元，占11.4%；卫生健康支出26.98万元，占2.41%；住房保障支出38.3万元，占3.42%。
2020年一般公共预算支出决算数为1119.44万元，完成预算118.38%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为464.98万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、预算调整的增加；
人大会议（项）:支出决算为130.5万元，完成预算100%；
人大监督（项）:支出决算为58.5万元，完成预算100%；
人大代表履职能力提升（项）:支出决算为46万元，完成预算100%；
代表工作（项）:支出决算为63.5万元，完成预算100%；
事业运行（项）:支出决算为12.54万元，完成预算100%；
其他人大事务支出（项）:支出决算为124万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:
支出决算为26.53万元，完成预算100%。
3.教育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
4.科学技术（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。
5.文化旅游体育与传媒（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为38.22万元，完成预算942.56%，决算数大于预算数的主要原因是奖励金和生活补助的增加；
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为50.94万元，完成预算105.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；
机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为1.28万元，没有预算，决算数大于预算数的主要原因是调出县外人员职业年金缴费增加；
其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为37.18万元，没有预算，决算数大于预算数的主要原因是发放2019年退休人员的目标考核奖增加；
7.卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）:支出决算为20.34万元，完成预算107.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；
事业单位医疗（项）:支出决算为0.87万元，完成预算100%；
公务员医疗补助（项）:支出决算为5.77万元，完成预算100%.
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.3万元，完成预算105.74%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加；
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出696.94万元，其中：
人员经费594.79万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费102.14万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加0.7万元，增长14.58%。主要原因是接待人次、人数增加。其中：
国内公务接待支出5.5万元，主要用于省、市人大和其他兄弟市、县来宣开展业务活动的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待58批次，612人次，共计支出5.5万元，具体内容包括省、市人大来宣开展专项工作调研、执法检查2.18万元；其他兄弟市、县来宣学习考察3.32万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出０万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出０万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，县人大办机关运行经费支出102.14万元，比2019年增加32.13万元，增长45.89%，增加的主要原因是本单位当年专项工作任务增加，预算调整。
2020年，县人大办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，县人大办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对人大会议、人大监督、人大代表履职能力提升、代表工作、其他人大事务支出项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020年本部门承担县人民代表大会会议、县人大常务委会会议、主任会议的筹备、服务工作，以及对会议作出的决议、决定的督办工作；了解宪法及法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况，参与有关执法检查，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；承办县人大常委会组织县人大代表对本级人民政府及其所属工作部门、人民法院、人民检察院的工作进行评议等。本部门还自行组织对5个项目支出作了绩效评价。1、人大会议项目绩效评价：统筹协调做好三会（人民代表大会、常委会、主任会）会务工作，及早安排、及早部署、科学调配人员，加强协作配合，切实精打细算，保障了县人民代表大会的顺利召开；2、人大监督是人大开展监督工作、人大代表履职能力提升是人大为提高代表履职能力所发生的支出、代表工作是人大代表开展各类视察等方面发生的支出，这3个项目的绩效评价：坚持紧跟核心、紧扣中心，按照县委实施“三大战略”，推进“双核双区”决策部署，县人大及其常委会坚决做到目标同向、思想同心、行动同步，监督方向始终围绕县委中心工作来确定，视察调研始终围绕县委重点项目来展开，不断提升人大监督工作的针对性。靶向监督重大项目建设，常委会副主任分别牵头负责巴山大峡谷、广厦工程、锂钾综合开发、滨湖路建设等重点项目，坚决做到服务中心工作与依法开展监督互为补充、有机结合。持续跟踪监督《加快兴工强县战略实施决定》的贯彻落实，积极组织人大代表调研视察商贸物流园、微玻纤产业园建设，广泛听取社会各界对“一区四圈”全域旅游格局的意见建议，及时向县委提出决策参考；3、其他人大事务支出项目绩效评价：在县委的坚强领导下，县十八届人大四次会议圆满完成人大机构改革，增设监察和司法委员会、社会建设委员会，将财政经济委员会更名为经济委员会，并选举出了新增和更名委室主要负责人。依据法定程序补选10名县人大代表，设立县人大常委会机关党组，配齐配强班子队伍。批准成立县人大常委会预算联网监督平台服务中心，设立2个事业编制，为我县人大工作提档升级不断强化组织保障。聚焦“新时代人大工作如何围绕中心服务大局”为主题进行了深入探讨和交流学习。主动参与县委中心工作，服务地方发展大局。紧盯“全面建成繁荣美丽新宣汉”奋斗目标，围绕建成“全国新能源新材料基地和全国知名旅游目的地”两个定位，聚力“五大攻坚”“三件大事”“四城同创”，以开展视察调研、专题询问、监督检查等形式，助推宣汉经济社会高质量发展。全力支持四名常委会副主任对巴山大峡谷文旅扶贫综合景区、广厦行动、商贸物流园、锂钾产业开发、滨湖路等全县重特大项目的靶向监督，一线作战和靠前指挥。
1、项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“人大会议”人大监督”“人大代表履职能力提升”“代表工作”“其他人大事务支出”5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）人大会议项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数130.5万元，执行数为130.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议“三会”的召开。2020年召开县人民代表大会一次、常委会7次、主任会8次。会议按照要求严格控制会议成本，以最小的成本取得最大的社会效益。各参会代表对会议满意度高，认为会议举办的很成功，得到各位代表的高度好评。继续推行厉行节约，反对浪费，确保将每一分资金用在刀刃上。
因机关财务人员年龄偏大，对电脑操作不熟悉，力不从心，应加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
人大监督项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58.5万元，执行数为58.5万元，完成预算的100%。坚持日常监督与目标管理相结合，不断深化“三长三账”[8]机制，听取审议2019年政府性投资重点项目计划执行、2020年国民经济和社会发展执行情况报告，及时审查2019年财政决算和2020年预算调整方案，专题听取涉农整合资金管理使用情况，密切跟踪6个部门（乡镇）86个审计查出突出问题的整改落实，确保财政资金精准预算、精确保障、精细管理。制定出台《宣汉县国有资产管理监督办法》，促进国有资产保值增值，监督工作制度体系建设全面完善。创新探索在全省县级人大预算联网平台增添审计专网，实现对财政、社保、税务、审计等工作在线监督，推动全省预算审查监督“一专一重”[9]工作在宣汉试点开展。积极组织人大代表调研视察铜基新材料、锂钾开发、达宣快速通道、职教园区建设和巴山大峡谷景区运营情况，广泛听取社会各界的意见建议，为县委统筹疫情防控、项目建设和经济发展提供决策参考。
（2）发现的主要问题：工作还存在着监督方式创新不够、重大事项决定权行使不够充分、督促代表建议落实有待加强等方面的问题。
下一步改进措施：坚持为党尽职、为民造福，坚持围绕中心、服务大局，把县委要求干的、“一府两院”需要干的、人民群众期盼干的事情作为履职重点，树立监督就是支持、监督就是参与、监督就是保护的理念，从内容、方式、手段上探索改进，努力增强监督的规范性、针对性和时效性。
（3）人大代表履职能力提升项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数46万元，执行数为46万元，完成预算的100%。
全力支持乡镇行政区划调整改革，先后作出关于同意《宣汉县乡镇行政区划调整改革方案》《宣汉县村级建制调整改革总体方案》的决议，出台《宣汉县行政区划调整乡镇人大换届选举工作指导意见》，为乡镇换届选举提供操作规范。牢牢把握党管干部原则，严格依法任免干部程序，推动干部任命“任前考察、法律考试、现场考问、任后考核”的“四考模式”，并形成长效机制。2020年，共任免国家机关工作人员114人次，保障了行政区划调整和干部工作平稳有序推进。
发现的主要问题及改进措施：1、大部分人大代表是兼职的，履行代表职责仅靠业余时间不够的，为此，每年对代表活动做出周密的安排，开会之前把议题通知给各位代表做准备，对代表活动时间做出明确规定；2、现行的人大代表兼职不兼薪，对无固定收入的代表参加活动，应给予适当的经济补助；3、法律赋予代表依法履职的权力，对不支持代表降职监督的单位、个人，应当依法追究其法律责任。
（4）代表工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数63.5万元，执行数为63.5万元，完成预算的100%。
全县各级人大代表围绕脱贫攻坚、生态环境保护、乡村振兴等方面开展视察调研1700余人次，参与执法检查38人次，收集意见建议600余条。先后组织10批次常委会委员、乡镇人大主席、机关干部前往全国、省人大培训基地开展学习培训和考察交流。
发现的主要问题及改进措施：一是深入群众不够，反映的社情民意不全面，对群众呼声和反映的热点、难点问题的收集和整理有一定的局限性。二是理论学习缺乏系统性，面对不断加快的民主政治建设和依法治国方略的进程，需要不断加强学习，才能适应新形势的要求，切实提高履职水平。
今后，我们将继续牢记“人民选我当代表，我当代表为人民”的宗旨，把代表职务看作一种责任，加强学习，认真履职，提升服务效能。
（5）其他人大事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数124.4万元，执行数为124.4万元，完成预算的100%。
坚持日常监督与目标管理相结合，不断深化“三长三账”[8]机制，听取审议2019年政府性投资重点项目计划执行、2020年国民经济和社会发展执行情况报告，及时审查2019年财政决算和2020年预算调整方案，专题听取涉农整合资金管理使用情况，密切跟踪6个部门（乡镇）86个审计查出突出问题的整改落实，确保财政资金精准预算、精确保障、精细管理。制定出台《宣汉县国有资产管理监督办法》，促进国有资产保值增值，监督工作制度体系建设全面完善。创新探索在全省县级人大预算联网平台增添审计专网，实现对财政、社保、税务、审计等工作在线监督，推动全省预算审查监督“一专一重”[9]工作在宣汉试点开展。积极组织人大代表调研视察铜基新材料、锂钾开发、达宣快速通道、职教园区建设和巴山大峡谷景区运营情况，广泛听取社会各界的意见建议，为县委统筹疫情防控、项目建设和经济发展提供决策参考。秉持良法善治精神，披坚执锐贯彻依法治国基本方略，全力支持“一府一委两院”[10]依法行政、严格执法、公正司法。助力同步全面小康，专题听取脱贫攻坚工作报告，开展《四川省农村扶贫开发条例》执法检查，办理“宣汉人大扶贫监督举报电话”来访132人次，转办、督办扶贫领域信访21件。
发现的主要问题及整改措施：
1.资金使用效益有待进一步提高。进一步强化预算管理，严谨科学、结合实际制定年初预算，财务行为在预算范围内有序开展，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依。
2.进一步健全财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范财政收支和，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.绩效目标设立不够明确、细化和量化。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效益，力求做到财政资金使用效率的最大化
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《人大办部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
20101人大事务（款）：反映各级人民代表大会（以下简称“人大”）的支出。
2010101行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010104人大会议（项）反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
2010106人大监督（项）反映各级人大开展监督工作的支出。
2010107人大代表履职能力提升（项）反映人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
2010108代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
2010150事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
2010199其他人大事务支出(项)反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
20111纪检监察事务（款）反映纪检、监察方面的支出。
2011105派驻派出机构（项）反映由纪委监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
10.外交（类）…（款）…（项）：指……。
11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12.教育（类）…（款）…（项）：指……。
13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15.208社会保障和就业支出（类）反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20805行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。
2080501行政事业单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080599其他行政事业单位离退休支出(项）反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
16.210卫生健康支出（类）反映政府卫生健康方面的支出。
21011行政事业单位医疗（款）反映行政事业单位医疗方面的支出。
2101101行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。
事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101103公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
25.221住房保障支出（类）集中反映政府用于住房方面的支出。
22102住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
2210201住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
县人大办部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县人大常委会机关内设机构有:六个专委会（经济委、监察和司法委、社会建设委、法制委、城环资委、民宗外侨委)和5委1室(预算工委、农工委、教工委、人代工委、基层人大工委、办公室）;县级领导干部编制9名,行政编制21名，事业编制4名，工勤编制4名，宣汉县纪委监委派驻县人大常委会机关纪检监察组编制5名，编制总数43名。
（二）机构职能。
（1）承担县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议室的筹备、服务工作，以及对会议作出的决议、决定的督办工作；
（2）了解宪法及法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况，参与有关执法检查，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
（3）了解县政府及其职能部门、县人民法院、县人民检察院关于经济、教科文卫、内务司法等方面的决定和行政措施颁布实施情况，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
（4）围绕全县经济、教科文卫、民主法制建设的重大事项进行调查研究，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
（5）承办县人大常委会组织县人大代表对本级人民政府及其所属工作部门、人民法院、人民检察院的工作进行评议；
（6）负责交办、督办、检查有关机关和单位办理人大代表提出议案、建议、批评和意见，了解办理情况，并向主任会议报告；
（7）指导乡、镇人民代表大会，乡、镇人大主席团、代表小组依法开展工作；
（8）负责各级人大代表的联系，反映各级人大代表的意见和要求。指导县、乡人大代表开展好视察、调查等活动。对有关侵犯代表职权和代表违法违纪行为，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
（9）指导、承办做好县、乡（镇）人大代表换届选举工作；
（10）负责人民群众的来信来访工作，对重要案件提出办理建议意见，并向主任会议汇报；
（11）负责机关文件、档案、保密、保卫、安全、计划生育、财务和劳动工资管理工作；
（12）承办省、市人大常委会、县人大常委会交办的其他事宜。
（三）人员概况。
县人大常委会正、副县级领导7人(正县级1人,副县级4人、三级调研员2人)，享受职级四级调研员待遇8人，内设机构正、副科级领导13人,实际享受正、副科级侍遇25人、二级科员1人。2019年底在职人员37人，2020年调入机关5人，调出本机关1人,2020年底在职人员41人；退休人员33人；遗属4人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
行政运行经费464.98万元，占全年总收入的41.54％；人大会议费130.5万元；占全年总收入的11.66％；人大监督58.5万元，占全年总收入的5.23%；人大代表履职提升46万元，占全年总收入的4.11%；代表工作63.5万元，占全年总收入的5.67％；其他人大事务费124万元，占全年总收入的11.08％；事业运行12.54万元，占全年总收入的1.12%；其他纪检监察事务26.53万元，占全年总收入的2.37％；行政单位离退休38.22万元，占全年总收入的3.41%；机关事业单位基本养老保险缴费支出50.94万元，占全年总收入的4.55%，机关事业单位职业年金缴费支出1.28万元，占全年总收入的0.11%，其他行政事业单位养老支出37.18万元，占全年总收入的3.32%；行政单位医疗20.34万元，占全年总收入的1.82％，事业单位医疗0.87万元，占全年总收入的0.08%，公务员医疗补助5.77万元，占全年总收入的0.51%；住房公积金38.3万元，占全年总收入3.42％；本年度收入合计1119.44万元。
（三）部门财政资金支出情况。
行政运行经费464.98万元，占全年总支出的41.54％；人大会议费130.5万元；占全年总支出的11.66％；人大监督58.5万元，占全年总支出的5.23%；人大代表履职提升46万元，占全年总支出的4.11%；代表工作63.5万元，占全年总支出的5.67％；其他人大事务费124万元，占全年总支出的11.08％；事业运行12.54万元，占全年总支出的1.12%；其他纪检监察事务26.53万元，占全年总支出的2.37％；行政单位离退休38.22万元，占全年总支出的3.41%；机关事业单位基本养老保险缴费支出50.94万元，占全年总支出的4.55%，机关事业单位职业年金缴费支出1.28万元，占全年总支出的0.11%，其他行政事业单位养老支出37.18万元，占全年总支出的3.32%；行政单位医疗20.34万元，占全年总支出的1.82％，事业单位医疗0.87万元，占全年总支出的0.08%，公务员医疗补助5.77万元，占全年总支出的0.51%；住房公积金38.3万元，占全年总支出3.42％；本年度支出合计1119.44万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年预算编制数945.62万元，其中：基本支出522.72万元、项目支出422.9万元（人大会议130.5万元，人大监督58.5万元、人大代表履职能力提升46万元，代表工作63.5万元，其他人大事务支出124.4万元）决算编制数1119.44万元，其中：基本支出696.94万元、项目支出422.5万元（人大会议130.5万元，人大监督58.5万元、人大代表履职能力提升46万元，代表工作63.5万元，其他人大事务支出124万元）。绩效目标：基本支出保障人员工资正常发放、人大办公室工作正常进行；项目支出保障人民代表大会、常委会、主任会等各种会议的开展；各级代表视察调研人大代表培训费等费用。专项预算提前细化：人大会议办公费8万元、印刷费18万元、会议费80万元、委托业务费12万元、其他商品和服务支出12.5万元；人大监督办公费8万元、印刷费10万元、差旅费25.5万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出10万元；人大代表履职能力提升办公费7万元、差旅费18万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出16万元；代表工作办公费3万元、印刷费5万元、差旅费15万元、培训费5万元、委托业务费10万元、其他交通费用9万元、其他商品和服务支出16.5万元；其他人大事务支出办公费6万元、印刷费5万元、邮电费8万元、差旅费38万元、公务接待费5.5万元、维修（护）费10万元、工会经费25万元、其他交通费用5万元、其他商品和服务支出15.9万元、办公设备购置6万元。
结余结转管理情况：无结余
（二）结果应用情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“人大会议””人大监督”“人大代表履职能力提升”“代表工作”“其他人大事务支出”5个项目全面完成。机关职工工资福利、养老保险、职业年金、车补、医保缴费得到全力保障，办公费、差旅费、印刷费、会议费、维修维护等得到有效保障，确保了县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议“三会”的召开，代表培训、视察、调研、执法检查、评议等各项工作的正常开展，确保了机关的正常运转。
（1）项目资金管理情况。
主要包括人大会议、人大监督、代表履职提升、代表工作、其他人大事务。为充分发挥制度引导、约束功能，县人大制定出台了会议制度、经费管理制度、车辆管理制度、公务用餐制度等，对资金的使用、支付、报销等进行严格规范管理，确保了相关工作的正常推进，提升了项目资金的使用效益。
（2）绩效目标完成情况。
1.科学评估全县重大项目建设实施绩效，听取2019年政府性投资重点项目完成情况及2020年上半年计划执行情况。听取“十三五”规划执行情况，认真审查“十四五”编制规划，专项调查全县不动产登记情况。组织代表适时视察巴山大峡谷文旅扶贫综合开发、锂钾产业开发等重大项目建设。
2.对全县农民专业合作社发展和土家族文化开展专题调研，持续跟踪监督河道管理，听取审议城乡环境综合治理、环境现状和环境保护目标完成情况专项工作报告。专项调查县人社局、县住建局评议意见落实情况，对县水务局、县统计局开展工作评议。
3.修订完善《宣汉县人大常委会监督司法机关工作暂行办法》，持续做好网上规范性文件备案审查工作。听取审议全县扫黑除恶专项斗争工作、放管服”改革工作报告。开展律师（法律工作者）队伍建设、基层社会治理能力、预防未成年人犯罪等专题调研，营造公平正义法治环境。
4.组织各级人大代表集中学习培训，增强代表履职能力。全面提档升级村（社区）代表联络站，在巴山大峡谷文旅扶贫景区建立土家族乡代表联络服务中心，在普光经济开发区建立工业园区代表联络服务中心，进一步拓宽“联”的平台，“络”的路径。
5.持续深化“脱贫攻坚人大代表再行动”活动；组织代表参与全县重大项目的视察调研，跟踪监督整治“群众最不满意十件实事”情况；完善代表建议提出、交办、督办工作机制，促使代表满意率和办成率双提高。
6.继续推行“双周学法”制度，着力提升法法治思维能力；巩固好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，形成长效机制；深化“四讲四有”人大建设，展现人大新气象、彰显人大新作为。
7.优化组建社会建设委、监察与司法委、农工委、教工委等专家咨询委员会；开通监察与司法监督举报平台；承办首届川渝鄂湘黔部分地区人大土家族文化联席会，弘扬土家文化，推动民族工作。
8.坚持委室联系乡镇（街道）人大工作制度，加强对乡镇（街道）人大上下联动，指导乡镇（街道）人大做好乡镇行政区划调整改革选举工作；强化与县人民政府、县人民法院、县人民检察院、县监察委员会的工作联系，定期召开工作联席会议，组织代表适时调研部门（单位）工作，列席相关业务工作会议，促进相关工作落实处。
9.继续办好《宣汉人大》杂志、宣汉人大微信公众号；在宣汉电视态开辟“人大视窗”专栏，广泛宣传全县民主法制建设成就和代表履职先进典型，讲好人大故事，传递人大好声音。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。2020年，县人大办在常委会的坚强领导下，在财政、审计、纪检等部门的监督支持下，财务管理水平、财务业务能力得到大幅提升。内部管理制度进一步建立健全，人员队伍进一步充实，机关运行进一步规范，较好地保障了“三会”的顺利召开，代表监督、建议、评议、视察等代表活动有序开展，代表培训有力保障、履职能力得到加强，有力地确保了县人大机关的正常高效运转。
（二）存在问题。一是一些制度与工作实际的适应性还存在差距；二是内部管理还处于建立阶段，还有待于进一步加强和规范；三是有针对性业务培训开展还不够，或者开展的业务培训对于实际工作针对性、适用性不够。
（三）改进建议。一是建议相关部门开展有针对性业务培训，特别针对“三公”经费的概念模糊的相关政策进行重点培训。二是加强制度的建立健全，强化制度的落实，进一步推动内部管理制度化、科学化、规范化。三是统一财务制度执行口径，加强财务制度执行的指导，确保机关内部管理水平进一步提升。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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