宣汉县工商业联合会2020年部门决算 -

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置.

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入总表

　　三、支出总表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能。工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在我国经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。工商联的基本任务：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会发展，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

　　（二）2020年重点工作完成情况。加强思想政治教育，促进非公经济人士健康成长。成功召开十一届四次执委会，产生新一届领导班子。强化服务工作，促进非公有制经济健康发展。凝心聚力，坚决做好脱贫攻坚工作。以党建工作为引领，全面夯实商会工作组织基础。以自身建设为保障，打造业务精、作风正的干部队伍。积极引导县内外民营企业家做好新冠肺炎疫情防控工作，打赢疫情防控战。

　　二、机构设置

　　宣汉县工商业联合会本年机构数1个，属行政单位，内设机构1个，行政编制5人。现有7人。

　　纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

2020年度，本单位实际收到的一般公共预算财政拨款收入187.95万元，支出187.95万元，其中：一般公共服务支出136.44万元，社会保障和就业支出39.62万元，卫生健康支出4.92万元，住房保障支出6.97元。无基金预算收入和支出。

　　2020年度收支总计187.95万元。与2019年相比，收支分别增加19.9万元，增长11.84%。主要变动原因是人员增加引起工资福利支出及公用经费增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计187.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.95万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计187.95万元，其中：基本支出136.20万元，占72.47%；项目支出51.75万元，占27.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计187.95万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入187.95万元，占100%，与2019年相比，收入增加19.9万元，增加11.84%；主要变动原因是人员增加引起工资福利及公用经费增加。

　　2020年支出总计187.95万元，其中：基本支出136.20万元，占72.47%；项目支出51.75万元，占27.53%。与2019年相比，支出增加19.9万元，增加11.84%；主要变动原因是人员增加引起工资福利支出及公用经费支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出187.95万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加19.9万元，增加11.84%。主要变动原因是人员增加引起工资福利支出及公用经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出187.95万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出136.44万元，占72.59%；社会保障和就业（类）支出39.62万元，占21.08%；医疗卫生（类）支出4.92万元，占2.6%；住房保障（类）支出6.97万元，占3.7%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为187.95元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：支出决算为84.69万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：支出决算为51.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为7.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为18.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因完全执行预算法规定，按预算指标进行开支。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为6.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出136.20万元，其中：

　　人员经费121.8万元，主要包括：基本工资35.11万元、津贴补贴20.29万元、奖金2.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.90万元、职业年金缴费4.39万元、医疗费3.88万元、住房公积金6.97万元、医疗费补助1.04万元、其他工资福利支出12.40万、对个人和家庭补助26.33万元等。

　　日常公用经费14.4万元，主要包括：办公费2.6万元、印刷费3万元、水费0.5万元、电费0.8万元、邮电费0.5万元、培训费1万元、工会经费0.3万元、其他交通费5.7万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为2.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2.9万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出2.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年持平。其中：

　　国内公务接待支出2.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，126人次（不包括陪同人员），共计支出2.9万元，

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出14.4万元，比2019年增加0.94万元，增长6.98%。增加主要原因是人员增加引起公用经费增加所致。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，宣汉县工商联政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，宣汉县工商联共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看比较良好。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2020年度部门决算中反映“民主党派及工商联事务”项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在3个以上的，选取3个项目进行公开，目标个数在3个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

　　民主党派及工商联事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.75万元，执行数为51.75万元，完成预算的100%。

　　2.部门绩效评价结果

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展了自评，《宣汉县工商业联合会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　本部门自行组织对一般公共预算项目开展了绩效评价，《一般公共预算项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

　　第三部分名词解释

　　1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。(本单位是财政全额拨款单位，无事业收入）、

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(本单位是财政全额拨款单位，无经营收入）。

　　4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。(本单位是财政全额拨款单位，无其他收入）。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。(本单位是财政全额拨款单位，无用事业基金弥补收支差额）。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、201一般公共服务支出（类）：反映政府提供服务的支出。

　　20128民主党派及工商联事务（款）：反映民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

　　2012801行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2012899其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

　　10、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出.

　　20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　2080501行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　2080599其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

　　11、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　21011行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　2101101行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

　　2101102事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

　　2101103公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　12、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　2210201住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　14、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　15、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　16、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　宣汉县工商业联合会2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成

　　本年机构数1个，内设1个办公室。

　　（二）机构职能

　　工商联主要职责：工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手，在我国经济、政治、文化、社会生活中有着重要影响，在促进非公有制经济健康发展、引导非公有制经济人士健康成长中具有不可替代的作用。工商联的基本任务：加强思想政治工作，引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；参加政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；推动经贸交流和协作，促进经济社会发展；加强行业协会商会发展，服务非公有制企业发展；参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

　　（三）人员概况

　　工商联核定行政编制5人，2020年底在职职工7人，退休干部8人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2020年度收入总计187.95万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入187.95万元，占100%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2020年本年支出合计187.95万元，其中：基本支出136.20万元，占75.65%；项目支出51.75万元，占24.35%；

　　1.人员经费121.8万元，主要包括：基本工资35.11万元、津贴补贴20.29万元、奖金2.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.90万元、职业年金缴费4.39万元、医疗费3.88万元、住房公积金6.97万元、医疗费补助1.04万元、其他工资福利支出12.40万、对个人和家庭补助26.33万元等。

　　2.日常公用经费14.4万元，主要包括：办公费2.6万元、印刷费3万元、水费0.5万元、电费0.8万元、邮电费0.5万元、培训费1万元、工会经费0.3万元、其他交通费5.7万元。

　　3.项目支出51.75万元，主要包括：加强异地商会的联系和管理；大力抓好工商联会员发展与管理工作；组织召开好主席（会长）会、执委会等相关例会；务实开展好专（主）题积极搞好对外交流交往与学习考察活动；引导非公企业参与“万企帮万村”。

　　三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

　　（一）部门预算管理

　　我会认真学习贯彻党的十九大及省市县相关会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥工商联职能作用，推动落实各项工作。

　　（二）专项预算管理

　　2020年初，我会结合职能职责，围绕中心工作任务，严格按照相关政策规定编制预算。一提前谋划预算编制工作，完成部门预算基础数据更新；二是参照上年支出情况，保障重点支出，调整支出结构；三是结合历年实际收入情况，参考预算年度收入增减变动因素，合理编报财政拨款收入，确保不漏报、不瞒报、不虚报；四是严格按照预算绩效管理要求按时编报绩效目标。

　　（三）结果应用情况

　　我会高度重视部门内部控制建设，不断完善相关制度。进一步完善了机关公务接待、差旅费报销、资产配置等管理办。按照县统一部署和具体要求，我会依法依规主动向社会公开预（决）算编制说明。在预（决）算批复20日内，于政府门户网站公开了2020年部门预（决）算编制说明。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　2020年我会部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。

　　（二）存在的问题

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是绩效目标动态监控不足，二是资产管理责任不到位，三是内控信息化建设不够完善。

　　（三）下一步工作打算

　　一是正在完善绩效目标动态监控措施，加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是进一步细化、规范资产使用与管理，必须落实专人管理，建立好资产台账。三是梳理细化工作流程及风险点，预设标准、范围，做到提前预警控制。