目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。妇联是党联系妇女群众的桥梁和纽带，根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展妇女儿童工作。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与有关妇女儿童法律、法规和地方性规章的制定，推进“两法”、“两纲”的实施，调查研究我县妇女儿童的情况、问题，维护妇女儿童合法权益。承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）2020年重点工作完成情况。开展了庆祝三八节系列活动,开展了“关爱女性保障计划”行动,开展了“建设美丽家园”环境整治活动,开展了“最美系列”评选活动,开展了“书香飘万家”活动,开展了普法宣传,开展了“牵手花仙谷今生爱相随”相亲活动,推进“民生工程”向农村社区发展工作。
二、机构设置
纳入2020年县妇联决算编报的单位共1个，无下属单位。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入187.85万元，支出187.85万元。与2019年相比，收、支总计各增加21.56万元，增长13%。主要变动原因是增加1人，日常公用经费人均增加4000。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计187.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入187.85万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计187.85万元，其中：基本支出90.85万元，占52%；项目支出97万元，占48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入187.85万元，支出187.85万元。与2019年相比，收、支总计各增加21.56万元，增长13%。主要变动原因是增加1人，日常公用经费人均增加4000。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出187.85万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加21.56万元，增长13%。主要变动原因是人员增加1人及日常公用经费人均增加4000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出187.85万元，主要用于以下方面:一般公共服务（201）支出160.75万元，占85.5%；社会保障和就业（208）支出10.4万元，占5.5%；卫生健康支出(210)11.2万元，占6%；住房保障支出(221)5.69万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为187.85，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出(20129):支出决算为160.75万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业(20805):支出决算为10.4万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育(2100409):支出决算为11.2万元，完成预算100%，
4.住房保障(2210201)：支出决算为5.69万元，完成预算100%
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出160.75万元，其中：
人员经费83.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费7.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.5万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3.公务接待费支出1.5万元，完成预算100%。
国内公务接待支出1.5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，80人次（不包括陪同人员），共计支出1.5万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，机关运行经费支出63.75万元，比2019年持平
2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。（简要说明整体绩效情况）
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“妇女儿童人均1元以上项目绩效目标实际完成情况，项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了妇女儿童合法权益。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县妇联部门2020年部门整体支出绩效评价报告》
本部门自行组织对一般公共预算项目开展了绩效评价，《一般公共预算项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.医疗卫生与计划生育支出-医疗保障-事业单位医疗是指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金是指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳住房公积金。
第四部分附件
附件1
县妇联2020年度整体支出绩效评价报告的函
一、部门（单位）概况
（一）机构组成：妇联设有部室4个，分别是办公室、权益部、发展部、妇儿工委办。
（二）机构职能：
办公室：1.负责全会工作的协调、督查和综合服务；
2.承担机关干部职工的人事管理、职级晋升、干部年度考核、政审等各项人事工作；
3.指导妇联系统的基层组织建设和干部培训工作；
4.牵头实施“素质提升行动”和“强基固本行动”。
发展部：1.牵头开展农村妇女“双学双比”和城镇妇女“巾帼建功”行动；
2.组织妇女参加各种科技培训，技能培训，研究开发妇女劳动力资源，促进妇女广泛平等就业，负责有关妇女发展项目、资金的实施管理；
3.组织开展寻找“最美家庭”活动，强化“宣汉女声”微信公众号管理运营；提高“妇联通”覆盖面，构建新媒体宣传网络；
4.牵头实施“巾帼双创行动”和“巾帼脱贫行动”。
权益部：1.做好法治宣传，组织开展各类普法宣传活动；
2.负责处理群众来信来访，做好婚姻家庭调解、法律援助、信访代理及陪审工作；
3.做好社会治安综合治理及社会稳定维护工作。
4.牵头实施“巾帼维权行动”。
妇儿工委办：1.负责编制全县妇女儿童发展纲要并组织实施和监测评估；
2.研究解决妇女儿童发展中的重大问题，维护妇女儿童权益；
3.牵头实施“幸福家庭行动”。
（三）人员概况：2019年有编制7人，在职职工7人，退休2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况：2020年收入预算总额为187.85万元，其中：当年财政拨款收入187.85万元，事业收入0元，上年结转收入0元。相应安排支出预算187.85万元，其中：基本支出63.74万元（日常公用支出7.2万元，人员支出：50.6万元，车补4.968万元、党建经费0.9644万元），项目支出90万元（具体为：办公费20万、印刷费15万、会议费3万、差旅费12万、培训费2万、劳务费9万、工会经费4.5万、其他交通8万、其他商品4万、贫困救助8万、其他对个人和家庭的补助4.5万），医疗卫生11.02万元，社会保障养老保险10.4万元，住房保障5.69万元。
（二）部门财政资金支出情况：2020年度县妇联支出187.85万元，其中：基本支出59.1563万元（日常公用支出4.896万元，人员支出：57.06万元，车补4.968万元、党建经费0.9644万元），项目支出90万元，医疗卫生11.02万元，社会保障养老保险10.4万元，住房保障5.69万元。其中年末结余和结转0元。
部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况：本单位严格按照财政局相关要求，按时编制预决算，并做好财政要求上报的绩效目标数据等。
（二）执行管理情况：按照县财政的要求，认真总结经验，及时上报相关的用款计划，分月、分季度上报相应计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各季度执行情况良好。
（三）支出绩效情况。
1、部门支出绩效。（1）行政运转保障：财政拨款支出主要用于保障县妇联正常运转、完成日常工作任务以及妇女儿童事业发展、维权等工作。
基本支出，是用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于对全县妇女儿童开展素质提升行动，巾帼脱贫行动、巾帼双创行动、巾帼维权行动、强基固本行动、以及幸福家庭行动等工作目标，贯彻落实三八、六一等两大活动的经费支出。
（2）机关历行节约。2020年，县妇联无机关人员因公出国计划，费用为零；无公务用车，费用为零；公务接待费1.5万元，主要用于接待省、市妇联领导来宣指导检查工作，以及邀请专家讲课、接待县级优秀人才来访等所发生的费用。
（3）机关节能降耗。格按照勤俭节约的原则，水、电节能降耗情况均处理下降趋势等。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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