目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
我院的主要任务是：依法审判辖区内法律规定由基层人民法院审判的第一审案件，保证生效法律文书的执行，维护法律的统一和尊严，对宣汉县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。
主要职责是：
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）依法审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件。
（三）依法审理本院判决，裁定发生法律效力的提起再审的案件。
（四）依法审判由宣汉县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（五）开展司法技术鉴定工作。
（六）依法行使司法执行权和司法决定权。
（七）对宣汉县人民法院的法官和其他工作人员进行思想教育、培训表彰奖励和宣传工作，协助主管部门管理本院的机构编制、组织人事工作。
（八）在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（九）承办其他应由宣汉县人民法院负责的工作。
2020年，宣汉法院在县委坚强领导、县人大及其常委会有力监督、县政府鼎力支持、县政协民主监督和上级法院精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、三中、四中、五中全会精神和习近平法治思想，紧扣县委“持续加力、转型发展”工作基调，以“六个实质化”纵深推进“六个治理”，为统筹疫情防控和经济社会发展，加快建设繁荣美丽新宣汉提供有力司法保障。全年，共受理各类案件5998件，审、执结5921件，审、执结率98.7%，裁决、执行标的9.7亿元。
二、机构设置
我院只有一个独立的核算机构,2020年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2948.75万元。与2019年相比，收、支总计各增加88.57万元，增长3.10%。主要变动原因是办公经费支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计2948.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2948.75万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计2948.75万元，其中：基本支出2474.79万元，占83.93%；项目支出473.96万元，占16.07%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计2948.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加88.57万元，增长3.10%。主要变动原因是办公经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出2948.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加88.57万元，增长3.10%。主要变动原因是办公经费增加
2020年一般公共预算财政拨款支出2948.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出20.16万元，占0.68%，其中纪检监察事务20.16万元；公共安全支出（类）2448.8万元，占83.05%，其中行政运行1995万元，一般行政管理事务300万元，案件审判17万元，案件执行5万元，其他法院支出131.80万元；社会保障和就业（类）支出276.45万元，占9.38%，其中行政单位离退休59.81万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出146.2万元，机关事业单位职业年金缴费支出23.82万元，其他行政事业单位养老支出46.62万元；卫生健康支出79.87万元，占2.71%，其中行政单位医疗62.17万元，公务员医疗补助17.7万元；住房保障支出123.47万元，占4.18%，其中住房公积金123.47万元。
2020年一般公共预算支出决算数为2948.75万元，完成预算100%。其中：
1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）支出决算为20.16万元，完成预算100%。
2.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）支出决算1995万元；一般行政管理事务（项）300万元；案件审判（项）17万元；案件执行（项）5万元；其他法院支出（项）131.8万元。完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为146.2万元；行政单位离退休（项）59.81万元；机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.82万元；其他行政事业单位养老支出（项）46.62万元。完成预算100%。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为62.17万元，公务员医疗补助（项）17.7万元。完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算123.47万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出2474.79万元，其中：
人员经费2033.99万元，主要包括：基本工资530.9万元、津贴补贴477.37万元、奖金40.91万元、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费146.2万元、职业年金缴费23.82万元、职工基本医疗保险62.17万元、公务员医疗补助17.7万元、其他社会保障缴费、其他工资福利支出484.65万元、离休费10.7万元、退休费、抚恤金、生活补助96.45万元、医疗费补助5.33万元、奖励金2.65万元、住房公积金123.47万元、其他对个人和家庭的补助支出11.68万元等。
日常公用经费440.8万元，主要包括：办公费32.8万元、印刷费、咨询费、手续费、水费2.5万元、电费25万元、邮电费15万元、取暖费、物业管理费、差旅费40万元、因公出国（境）费用、维修（护）费6万元、租赁费2万元、会议费2万元、培训费7.24万元、公务接待费6万元、劳务费60万元、委托业务费、工会经费54.83万元、福利费、公务用车运行维护费50万元、其他交通费97.97万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出39.46万元、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为56万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算50万元，占89.29%；公务接待费支出决算6万元，占10.71%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出50万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车16辆，其中：轿车13辆、越野车3辆。
公务用车运行维护费支出50万元。主要用于办案执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元。其中：
国内公务接待支出6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待46批次，409人次，共计支出6万元，具体内容包括：办案接待、各级法院学习交流案件接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，机关运行经费支出811.76万元，比2019年减少17.88万元，下降2.16%。
2020年，政府采购支出总额103万元，其中：政府采购货物支出103万元。
截至2020年12月31日，宣汉县人民法院共有车辆16辆，其中：一般执法执勤用16辆。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我院在年初预算编制阶段，组织对审判支出、其他法院支出项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
我院按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看总体完成度较好，实际完成目标达到了预期目标，公众满意度较高。我院还自行组织了2个项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效总体完成度较好，实际完成目标达到了预期目标，公众满意度较高。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“审判支出”“其他法院支出”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）审判支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。宣汉县人民法院全年受理刑事案件238件，受理民商事案件3889件，受理执行案件1694件。通过项目实施，促进了依法惩治刑事犯罪，推进平安宣汉建设。深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉惩戒了威胁政治安全、影响极其恶劣和人民群众反映最强烈、深恶痛绝的犯罪。妥善审理了民商事案件，促进社会繁荣和谐。保障供给侧结构性改革，防控和化解金融风险。司法助力打好精准脱贫攻坚战。服务保障乡村振兴战略实施，满足了群众多元司法需求。
（2）其他法院支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数131.8万元，执行数为131.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化了执行工作举措，推进执行难问题有效解决。加大联合惩戒力度，让失信被执行人寸步难行、无处遁逃。建立健全了执行办案机制，全面提升了执行工作规范化水平，实现执行工作现代化；并做好我院审判工作后勤保障服务的相关开支以及临聘人员劳务、医保、住房公积金等开支。
（3）质量方面。
刑事案件审结率98.3%，民商事案件审结率99%，执行案件执结率98.2%。
（4）时效性。
审、执结率98%以上。
（5）社会效益。
维护社会公平正义，给人民群众创造一个稳定、和谐的社会环境。群众满意率达95%以上。
（三）部门开展绩效评价结果。
我院按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县人民法院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县人民法院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）：指宣汉县人民法院派驻纪检监察组日常办公开支。
10.公共安全（类）法院（款）行政运行（项）指法院日常运行办公经费；公共安全（类）法院（款）一般行政管理事务（项）指法院日常办案业务经费；公共安全（类）法院（款）机关服务（项）指机关职工食堂食材等开支；公共安全（类）法院（款）案件审判（项）指法院案件审判开支；公共安全（类）法院（款）案件执行（项）指法院执行案件所需开支；公共安全（类）法院（款）其他法院支出（项）指法院审判工作后勤保障服务的相关开支以及临聘人员劳务费、医保、住房公积金等开支。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指缴纳单位职工养老保险款项；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指缴纳单位职工职业年金款项；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指法院离退休人员工资。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指缴纳单位职工医保款项。
13.节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：指化解过剩产能奖补资金。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指缴纳单位职工住房公积金款项。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
宣汉县人民法院2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
本单位为宣汉县人民法院所属一级预算单位，单位性质为行政单位。内设机构有：审判管理办公室（研究室）、执行局、行政审判庭（综合审判庭）、民事审判第二庭、民事审判第一庭（家事审判庭）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）、政治部（督察室）、综合办公室、司法行政装备办公室、司法警察大队。
二、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我院的主要任务是：依法审判辖区内法律规定由基层人民法院审判的第一审案件，保证生效法律文书的执行，维护法律的统一和尊严，对宣汉县人民代表大会及其常务委员会负责报告工作。
主要职责是：
（一）依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）依法审理上级人民法院指定管辖和指令再审的案件。
（三）依法审理本院判决，裁定发生法律效力的提起再审的案件。
（四）依法审判由宣汉县人民检察院按照审判监督程序提出的抗诉案件。
（五）开展司法技术鉴定工作。
（六）依法行使司法执行权和司法决定权。
（七）对宣汉县人民法院的法官和其他工作人员进行思想教育、培训表彰奖励和宣传工作，协助主管部门管理本院的机构编制、组织人事工作。
（八）在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
（九）承办其他应由宣汉县人民法院负责的工作。
（三）人员概况。
我院有134个行政编制，11个工勤编制。现有行政编制人员125人，工勤人员4人。
三、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年宣汉县人民法院预算收入2948.75万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年预算支出数2948.75万元。其中：基本支出2474.79万元，项目支出473.96万元。
四、部门财政支出管理情况
（一）预决算管理
针对综合财政预决算的管理，我单位严格部门预决算编制，提高预决算编制的质量。
遵循政府预决算统一性、完整性、年度性、可靠性、公开性和分类性原则，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益。
细化部门预决算，规范部门收支行为。我单位坚持综合预决算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划。
维护预算的严肃性。我单位为了避免“预算粗算、追加报告满天飞”的弊端，严格执行并维护预算的严肃性。预算一经确定就必须执行，不得随意调整和追加。
（二）部门预算执行情况
1、部门实际收入。
2020年预算收入2948.75万元。
2、部门实际支出。
2020年预算支出数2948.75万元。其中：基本支出2474.79万元，项目支出473.96万元。
部门年度预算执行情况对比分析。
2020年人员经费年初预算数2033.99万元，人员经费决算支出2033.99万元;
2020年日常公用经费年初预算数440.8万元，日常公用经费决算支出440.8万元。
2020年项目支出年初预算数473.96万元，项目支出决算数473.96万元。
（三）综合管理情况
1、非税收入执收情况。
宣汉县人民法院2020年非税收入632.46万元，其中诉讼费收入417.84万元，罚没收入214.62万元，已全部缴国库。
2、资产管理。
宣汉县人民法院已将所属单位国有资产及资产变动情况及时纳入资产管理信息系统，按照要求报送资产管理报表和资产分析报告和填报说明。并保证决算报表与资产管理信息系统数据一致。我院固定资产2020年年初数6089.94万元，年末数5959.45万元。
3、内控制度管理
我院按内控制度建立要求编制了单位内部控制手册，并严格按照内控制度要求执行。
4、信息公开。
宣汉县人民法院按要求对2020年预、决算进行了公开。其中：2020年6月24日在宣汉县人民政府网站上公开了宣汉法院2020年部门预算公开报表及预算编制情况说明。2020年11月29日在宣汉县人民政府网站上公开了宣汉法院2020年部门决算公开报表及决算编制情况说明。
（四）部门绩效情况。
1、预算绩效管理工作开展情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“审判支出”“其他法院支出”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）审判支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。宣汉县人民法院全年受理刑事案件238件，受理民商事案件3889件，受理执行案件1694件。通过项目实施，促进了依法惩治刑事犯罪，推进平安宣汉建设。深入开展扫黑除恶专项斗争，严厉惩戒了威胁政治安全、影响极其恶劣和人民群众反映最强烈、深恶痛绝的犯罪。妥善审理了民商事案件，促进社会繁荣和谐。保障供给侧结构性改革，防控和化解金融风险。司法助力打好精准脱贫攻坚战。服务保障乡村振兴战略实施，满足了群众多元司法需求。
（2）其他法院支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数131.8万元，执行数为131.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，强化了执行工作举措，推进执行难问题有效解决。加大联合惩戒力度，让失信被执行人寸步难行、无处遁逃。建立健全了执行办案机制，全面提升了执行工作规范化水平，实现执行工作现代化；并做好我院审判工作后勤保障服务的相关开支以及临聘人员劳务、医保、住房公积金等开支。
（3）质量方面。
刑事案件审结率98.3%，民商事案件审结率99%，执行案件执结率98.2%。
（4）时效性。
审、执结率98%以上。
（5）社会效益。
维护社会公平正义，给人民群众创造一个稳定、和谐的社会环境。群众满意率达95%以上。
（四）财务管理情况。
我院建立了完整统一的财务管理规章制度，财务人员按月记账，经常分析财务、资产活动情况，搞好固定资产的登记，发现问题及时纠正，按期编制计划，准确及时填送报表。所有经费、资金往来一律经财务室收付，院里报销开支需持合法、有效的发票，凭证要有经办人写明用途、内容、金额，由领导审批后方可报销。物资采购工作在院党组的领导和纪检组的监督下,依据相关政策法规开展工作。
五、评价结论及建议
（一）存在问题
1、单位固定资产管理有待进一步规范。
固定资产动态管理不够及时，固定资产增减没有及时在资产信息管理系统中录入。
2、单位费用报销票据不够规范。
单位在日常费用报销过程中存在一些单据不够规范，不够严谨，不够完善。
（二）改进建议
1、加强固定资产管理
利用四川省行政事业单位资产管理信息系统对资产的占有、使用、处置等进行动态管理，完善资产管理工作，确保准确反映资产状况。
2、加强财务管理。
严格按照《政府收支分类科目》中功能科目和支出经济分类科目进行明细核算。保证票据的规范。对“其他应收款”、“其他应付款”等往来科目进行全面清理，严格按财务管理规定及时处理。
（三）加强内控制度管理
强化内控意识，建立健全和完善各项内控制度，强化日常监督工作，提高管理效率。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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