目录
第一部分部门概况.
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）预算绩效管理情况
第三部分名词解释
（一）财政拨款收入
（二）事业收入
（三）经营收入
（四）其他收入
（五）用事业基金弥补收支差额
（六）年初结转和结余
（七）结余分配
（八）年末结转和结余
（九）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
（十一）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
（十三）基本支出
（十四）项目支出
（十五）经营支出
（十六）“三公”经费
（十七）机关运行经费
第四部分附件
附件：宣汉县委编办2020年部门整体支出绩效评价报告
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
（一）贯彻落实党对机构编制工作集中统一领导，严格执行党中央关于机构编制工作的方针政策和法律、法规、规章。落实县委和县委编委的决策部署。研究起草和负责实施全县机构编制工作政策、规章制度。
（二）根据中央决策部署和省委、市委、县委要求，研究行政体制改革和机构改革的重大问题，研究起草全县机构改革方案，并负责组织实施。指导协调各乡镇、县级各部门（单位）行政体制改革、机构改革和机构编制管理工作，评估改革效果。参与行政区划调整有关工作。
（三）负责审核、督促落实和完善各乡镇、县级各部门（单位）的职能配置、内设机构和人员编制规定。
（四）指导协调县级各部门（单位）的职能配置及调整工作，统筹协调县级各部门（单位）之间、县级各部门（单位）与乡镇之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。
（五）研究起草全县各级行政编制、政法专项编制分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。办理各乡镇、县级各部门（单位）使用空缺编制补充人员的用编申请。
（六）在县委编委领导下，负责审核县委、县人大、县政府、县政协、县监委机关，各民主党派和工商联机关，纳入机构编制管理的群众团体机关，部门派驻（出）机构以及乡镇的机构编制事项。
（七）审核县级各部门（单位）、各乡镇内设机构、事业单位的设立、合并、撤销以及人员编制、领导职数的核定调整。审批全县机关事业单位在核定限额（数额）内的内设机构调整事项；审批全县股级事业单位更名事项。负责归口管理县级议事协调机构，审核县级议事协调机构的设立、更名、合并、撤销等事项。
（八）研究起草全县事业单位改革方案并负责组织实施，审核县级各部门（单位）事业单位改革具体方案，指导协调各部门、各乡镇事业单位改革工作。
（九）负责指导监督全县事业单位登记管理、统一社会信用代码赋码工作以及全县党政群机关、事业单位网上名称管理工作。
（十）监督检查全县机关事业单位贯彻党中央和省委、市委、县委关于机构编制工作方针政策和重要决定以及机构编制法律、法规、规章的执行情况。建立机构编制工作考核评估制度，按规定查处机构编制违法违纪行为。
（十一）完成县委、县委编委交办的其他工作。
宣汉县委编办设内设机构3个：综合股、机构编制股、监督检查股（信访股），核定编制9名。（其中：公务员8名、机关工勤人员1名），实际在编7人。下属事业单位2个，其中：1.宣汉县事业单位登记管理局（参公管理），核定参公管理事业编制3名，实有参公管理2人;2.宣汉县机构编制信息管理中心，核定事业编制5名，实有在职人员4名。
第二部分2020年度部门决算情况说明
2020年度，单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入207.88万元，支出207.88万元，其中：一般公共服务支出176.02万元，社会保障和就业支出17.14万元，卫生健康支出5.89万元，住房保障支出8.84元。年末结转结余0万元。无基金预算收入和支出。
2019年度，单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入171.85万元，支出171.85万元，其中：一般公共服务支出142.22元，社会保障和就业支出14.78万元，卫生健康支出6.31万元，住房保障支出8.35元。无基金预算收入和支出。
2020年度收、支总计207.88万元。与2019年相比，收、支总计各增加36.03万元，增长17%。主要变动是原因项目增加和员工资调标，养老保险、医保、住房公积金的增加。
2020年本年收入合计207.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入176.02万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年本年支出合计207.88万元，其中：基本支出143.88万元，占70%；项目支出64万元，占30%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年度收入总计207.88万元，其中：其中：一般公共预算财政拨款收入207.88万元，占100%，与2019年相比，收入增加36.03万元，增加17%；主要变动原因是项目增加和员工资调标，养老保险、医保、住房公积金的增加。
2020年支出总计207.88万元，其中：基本支出143.88万元，占70%；项目支出64万元，占30%。与2019年相比，支出增加36.03万元，增加17%，主要变动原因是项目增加和员工资调标，养老保险、医保、住房公积金的增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出207.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加36.03万元，增加17%。主要变动原因是项目增加和员工资调标，养老保险、医保、住房公积金的增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出207.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出176.02万元，占85%；社会保障和就业（类）支出17.14万元，占8.2%；医疗卫生（类）支出5.89万元，占2.8%；住房保障（类）支出8.84万元，占4%。
2020年般公共预算支出决算数为207.88元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为87.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）:支出决算为64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为24.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为11.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为3.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为2.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为50.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出207.88万元，其中：
人员经费125.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费18.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.6万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%，增加/下降0%。
国内公务接待支出1.6万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，240人次（不包括陪同人员），共计支出1.6万元，具体内容包括：机构改革调研1万元、市编办督查及考核0.6万元。
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，宣汉县委编办机关运行经费支出18.70万元，比2019年增加2.96万元，增加18%。主要原因是人员新增经费增加。（数据来源财决CS05表）
2020年，宣汉县委编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。（数据来源财决CS06表）
截至2020年12月31日，宣汉县县委编办共有车辆0辆。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对一般公共预算项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我局整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。
1.项目绩效目标完成情况。本部门在2020年度部门决算中反映“体制改革”、“事业单位登记及实名制管理”、“监督检查管理”3个项目绩效目标实际完成情况。
（1）体制改革完成情况综述。项目全年预算数24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了财政一般行政管理事务运行良好。
（2）事业单位登记及实名制管理完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了预算业务工作的正常开展。
（3)监督检查管理完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了财政监督检查业务顺利开展。
2.部门绩效评价结果。本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县委编办部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对一般公共预算项目开展了绩效评价，《一般公共预算项目2020年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。(本单位是财政全额拨款单位，无事业收入）、
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(本单位是财政全额拨款单位，无经营收入）。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。(本单位是财政全额拨款单位，无其他收入）。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。(本单位是财政全额拨款单位，无用事业基金弥补收支差额）。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（八）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
（九）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）包括：专项业务、事业运行，2（项）.
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指反映本单位（体制改革、事业单位登记及实名制管理、监督检查管理方面的支出。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映本单位事业人员的基本支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）3（项）包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。
（十一）医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）3（项）包括：行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。
1.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。项目类：1、体制改革2、事业单位登记及实名制管理3、监督检查管理。
（十五）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分附件
附件：宣汉县委编办2020年部门整体支出绩效评价报告
宣汉县委编办2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县委编办设内设机构3个：综合股、机构编制股、监督检查股（信访股），
（二）机构职能：
拟订全县机构编制管理规范性文件，并负责监督实施。拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县直各部门“三定”规定，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整有关工作。拟订全县各级行政编制、政法专项编制总额分配方案。负责机关事业单位机构编制实名制、公示制及前置管理工作。核批全县机关和事业单位使用空缺编制补充人员。协调县直各部门之间及县直部门与乡镇之间的职责分工。审核县直各部门和乡镇机构的设置、调整，指导县直各部门和乡镇机构编制管理工作。拟订全县事业单位改革方案及实施意见，审核县属事业单位的机构编制方案，指导、协调全县事业单位改革和机构编制管理工作。监督检查全县行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，查处机构编制违纪违法行为。协调县委、县政府各部门的职能配置、调整。负责全县机关事业单位机构编制日常管理工作。综合管理全县事业单位登记和年度报告公示工作。
（三）人员概况。
宣汉县委编办设内设机构3个：综合股、机构编制股、监督检查股（信访股），核定编制9名。（其中：公务员8名、机关工勤人员1名），实际在编7人。下属事业单位2个，其中：1.宣汉县事业单位登记管理局（参公管理），核定参公管理事业编制3名，实有参公管理2人;2.宣汉县机构编制信息管理中心，核定事业编制5名，实有在职人员4名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年，宣汉县委编办总收入总额为207.88万元，其中，财政拨款收入207.88万元。
（二）部门财政资金支出情况。
1、公用经费支出
宣汉县委编办2020年一般公共预算财政拨款支出207.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加36.03万元，增长17%。主要变动原因是人员工资调标，养老保险、医保、住房公积金及机构改革专项经费的增加。
2020年一般公共预算财政拨款支出207.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出176.02万元，占85%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.14万元，占8.2%；卫生健康支出5.89万元，占2.8%；住房保障支出8.84万元，占4%。
其中：一般公共服务支出176.02万元，（其中：人员经费125.19万元，日常公用支出18.69万元，项目支出64万元.对个人和家庭的补助支出2.46万元），主要用于：县委编办等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：办公及印刷、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务交通补贴、其他商品和服务支出；社会保障支出17.14万元，主要用于：县委编办机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的养老保险支出；医疗卫生支出5.88万元，主要用于：县委编办机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出；住房保障支出支出8.84万元，主要用于县委编办机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
2020年度，我办安排资金保障了机关办公正常运转，保障了我办能正常开展全县机构编制日常工作任务以及完成县委、县政府交办的其他相关工作。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.6万元，完成预算100%。全年“三公”经费支出1.6万元，其中公务接待1.3万元、无公车运行维护费，无因公出国（境）经费支出，无公务用车购置及运行维护费支出。
2、项目资金收支情况
2020年项目3个资金预算支出64万元，主要用于承办编委拟研究事项调研，筹备召开编委会议，全县财政供养人员年审，机构编制监督检查、机构编制实名制系统维护，受理违反机构编制纪律问题的监督举报电话和群众来信来电工作。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我局认真学习贯彻党的十九大及省市县相关会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉践行新发展理念，根据职能职责积极谋划，确定目标任务，积极发挥公共财政职能作用，推动落实稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作。
（二）专项预算管理。
2020年初，我局办结合职能职责，围绕中心工作任务，严格按照相关政策规定编制预算。一提前谋划预算编制工作，完成部门预算基础数据更新；二是参照上年支出情况，保障重点支出，调整支出结构；三是结合历年实际收入情况，参考预算年度收入增减变动因素，合理编报财政拨款收入，确保不漏报、不瞒报、不虚报；四是严格按照预算绩效管理要求按时编报绩效目标。
（三）结果应用情况。
我办高度重视部门内部控制建设，不断完善相关制度。进一步完善了机关公务接待、差旅费报销、资产配置等管理办。积极推进财务内控信息化平台建设，运用信息化手段，规范流程，确保过程留痕，降低内控风险。按照县统一部署和具体要求，我局办依法依规主动向社会公开预（决）算编制说明。在预（决）算批复20日内，于政府门户网站公开了2020年部门预（决）算编制说明。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2020年办部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到了预期绩效目标。
（二）存在的问题
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，存在的问题：一是绩效目标动态监控不足，二是资产管理责任不到位，三是内控信息化建设不够完善。
（三）下一步工作打算
一是正在完善绩效目标动态监控措施，加强内控信息化建设，采取“分期建设、分步推进”的方式，覆盖内控重点环节。二是进一步细化、规范资产使用与管理，必须落实专人管理，建立好资产台账。三是梳理细化工作流程及风险点，预设标准、范围，做到提前预警控制。
第五部分附表
中国互联网违法和不良信息举报中心 
四川省互联网不良与违法信息举报中心 
