目录
第一部分中共宣汉县委政法委员会概况
一、职能简介
二、2021年重点工作
第二部分中共宣汉县委政法委员会2021年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分中共宣汉县委政法委员会2021年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分中共宣汉县委政法委员会概况
一、职能简介
县委政法委员会是县委领导管理政法工作的职能部门，领导和管理全县政法工作。积极组织协调维护社会稳定工作，及时分析研究全县社会治安形势和对策，推动、指导“平安宣汉”建设和“大调解”工作。指导推动大案要案查处工作，检查监督政法部门执法情况，组织推进司法改革，协助县委和配合组织部加强政法部门领导班子和干部队伍建设，牵头组织或配合纪检监察机关查处政法系统违法违纪案件，组织开展政法工作重大政策法律问题的调查研究。
二、2021年重点工作
（一）科学防范和化解社会风险。一是加强矛盾问题源头防范处置。严格落实重大决策社会稳定风险评估制度，组建社会稳定风险评审专家库，推动开展第三方评估，完善科学决策程序和机制。二是健全涉稳问题排查预警机制。健全完善民情信息员制度，拓宽情报信息来源，及时发现不稳定风险隐患。三是完善重点领域和重点群体管控机制。严格落实管控措施，实现人、地、物、事、组织、网络等基础要素精准掌控，提高预测预警预防各类风险能力，确保重点人群、重点领域涉稳隐患和问题发现得早、控得稳、防得住、管得严。四是严防公共安全责任事故。完善公共安全风险滚动排查、监测预警和应急处置机制，加强寄递物流、危爆物品、道路交通、消防等行业监管。
（二）突出打造市域社会治理现代化亮点。一是加快“综治中心 ”规范化建设。按照“综治中心网格化智能化”要求，加快推进县、乡镇（街道）、村（社区）三级综治中心规范化建设、实战化运用和“天网”“雪亮”“慧眼”三网融合共享，通过语音、视频等方式调度应急资源，实现对各类事件实时监测、分流处置、跟踪问效。二是创新完善网格化服务管理模式。按照“基干网格员兼职网格员机动网格员”相结合模式，全面开展网格化服务管理标准化建设，健全网格员队伍管理、培训、保障、激励机制，推动网格化服务管理“多网合一”、全域覆盖。三是健全社会治安防控体系。积极有序发展保安员、治安巡防员、治安信息员、治安楼栋长、综治协管员和平安建设志愿者等群防群治队伍，积极参与“红袖标”治安巡防行动。优化防控力量布局，健全公安武警联勤武装巡逻等社会治安协调联动机制，构建紧密衔接的地面、空中、网上防线。开展“党建引领社区治理”智能化示范建设，在老旧小区改造和新建小区分类推进“智慧小区”建设，打造城乡统筹、人防物防技防、打防管控一体的社会治安防控新格局。
（三）全面开展“政法队伍教育整顿”大行动。一要强化思想政治引领。始终坚持把政治建警放在首要位置，始终坚持党对政法工作的绝对领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，建设一支党和人民信得过、靠得住、能放心的新时代政法队伍。二要狠抓纪律作风整顿。针对政法队伍教育、管理、监督薄弱环节，扎实开展政治轮训、政治督察，统筹抓好以案示警、查纠整改、制度完善，不断净化政治生态、纯洁政法队伍、规范履职用权，全面提升执法司法公信力和人民群众满意度，确保政法队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。三要加业务能力建设。按照“缺什么补什么，缺多少补多少”要求，强化干警政治历练、业务训练、实践锻炼，落实完善政法职业激励保障政策措施，不断增强政法队伍凝聚力、向心力和战斗力。
第二部分中共宣汉县委政法委员会2021年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分中共宣汉县委政法委员会2021年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共宣汉县委政法委员会2021年收支总预算411.9719万元，其中：当年财政拨款收入411.9719万元，比2020年增加58.5641万元。主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
中共宣汉县委政法委员会2021年收入预算411.9719万元，其中：其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入411.9719万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共宣汉县委政法委员会2021年支出预算411.9719万元，其中：基本支出219.9919万元，占53%；项目支出191.9800万元，占47%。
二、财政拨款收支预算情况说明
中共宣汉县委政法委员会2021年财政拨款收支总预算411.9719万元。比2020年增加58.5641万元。主要原因是人员的增加。主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入411.9719万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出367.6030万元、社会保障和就业支出18.3434万元、卫生健康支出10.3790万元、住房保障支出15.6465万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共宣汉县委政法委员会一般公共财政拨款预算收入411.9719万元，比2020年增加58.5641万元。主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出367.6030万元，占89%；社会保障和就业支出18.3434万元，占4%；卫生健康支出10.3790万元，占3%；住房保障支出15.6465万元，占4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行（项）2021年预算数为175.6230万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、医疗保障、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为191.98万元，主要用于：综治、维稳、扫黑除恶、防邪等工作开展支出。
医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2021年预算数为10.3790万元，主要用于：缴纳单位职工基本医疗保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为18.3434万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为15.6465万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
中共宣汉县委政法委员会2021年一般公共预算基本支出219.9919万元，：
人员经费176.6289万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费43.3630万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共宣汉县委政法委员会2021年“三公”经费财政拨款预算数7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无相关支出。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费无相关支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
中共宣汉县委政法委员会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
中共宣汉县委政法委员会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
中共宣汉县委政法委员会机关运行经费财政拨款预算为43.3630万元，与2020年预算持平。
（二）政府采购情况
2021年，中共宣汉县委政法委员会安排政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，中共宣汉县委政法委员会共有车辆0辆。
（四）绩效目标设置情况
2021年中共宣汉县委政法委员会开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算191.98万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目3个，涉及预算191.98万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.201一般公共服务支出外交（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
2013101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.201一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
8.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
9.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共宣汉县委政法委员会2021年单位整体支出绩效目标.xls
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