目录
第一部分宣汉县委办公室概况
一、职能简介
二、2021年重点工作
第二部分宣汉县委办公室2021年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表(本表无数据）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(本表无数据）
十二、国有资本经营预算支出表(本表无数据）
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县委办公室2021年单位预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县委办公室概况
一、职能简介
中共宣汉县委办公室共有内设机构11个，具体包括：一秘书股、二秘书股、信息股、行政财务股、档案管理股、综合室、县委督查室、县委政研室、县委保密机要局、书记信箱办。
县委办负责县委日常文书的处理，中央和省、市、县委重要工作部署贯彻落实的督促检查，中央和省、市、县委领导同志批示的转达和催办落实。按照县委要求和自身职责，搞好上下级、党内外、部门间的综合协调；围绕中央和省、市、县委工作部署，收集信息、反映动态、综合调研，承担县委部分文稿的草拟、修改和校核工作，负责中央和省、市、县委文件的印制、分发、管理等工作；负责县委各种会议事务工作和县委领导同志参加重大活动的组织安排，负责县委的有关接待工作；负责受理和接待人民群众向县委和县委领导的来信来访，办理和协调处理信访案件；负责全县党委系统办公信息化和办公自动化工作；负责县委机关后勤服务工作，管理县委机关房产和其他固定资产以及基建计划及实施工作。负责县委领导的安全保卫，负责县委机关大院的社会治安综合治理和安全防范工作。负责县委办公室离退休人员的管理、服务工作；完成县委交办的其他任务。
二、2021年重点工作
（1）办文办会，统筹有序。把好公文办理“起草关”、“审核关”、“制发关”、“收发关”，起草、校核、制发县委和县委办文件。持续做好全县性重要会议、重大活动统筹工作。
（2）信件办理，高效满意。严格按照“分类受理、办转结合、多层把关、归口回复的信件办理程序，全年办结群众有效来信来件。
（3）保密机要，安全顺畅。积极修订编印保密法宣传资料，重新修订增补《保密工作手册》，依托干部职工会、初任公务员培训等形式常态化组织开展保密宣传教育培训工作；持续推进“056”平台建设工作，实现我县“056”平台与省、市监控平台连通。
（4）后勤保障，细致周到。持续加强财务管理，严格票据审核把关，努力保障财务工作顺利进行。持续做好干部考察提拔、职工晋级晋档、借调人员手续完善、年报报送等工作，高质高效完成退休人员和遗属调标等工作。进一步推进公车使用制度，按流程加强车辆调度，及时维修、增添相关办公设备，全力保障办公室工作需要。同时加强接待理论教育和业务能力培训，持续推进与上级业务单位之间、同级职能部门之间和酒店宾馆、景点等之间的协作配合，不断提升接待的水平和特色。
第二部分宣汉县委办公室2021年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表(本表无数据）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(本表无数据）
十二、国有资本经营预算支出表(本表无数据）
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县委办公室机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县委办公室机关2021年收支预算总数1411.47万元，比2020年收支预算总数增加2.31万元，主要原因是人员增加，项目支出增加。
（一）收入预算情况
宣汉县委办公室机关2021年收入预算1411.47万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1411.47万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县委办公室机关2021年支出预算1411.47万元，其中：基本支出403.62万元，占29%；项目支出1007.85万元，占71%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县委办公室机关2021年财政拨款收支预算总数1411.47万元，比2020年收支预算收支总数增加2.31万元，主要原因是人员增加，项目支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1411.47万元、
上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1325.66、社会保障和就业支出37.88万元、卫生健康支出21万元、住房保障支出26.93万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县委办公室机关2021年一般公共预算当年拨款1411.47万元，比2020年拨款数增加2.31万元，主要原因是人员增加，项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1325.66万元，占94%；社会保障和就业支出37.88万元，占3%；卫生健康支出21万元，占1.3%；住房保障支出26.93万元，占1.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）2021年预算数为250.86万元，主要用于：本单位公务员及参公人员的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2021年预算数为43.43万元，主要用于：由纪检监察部门负担的派驻到各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务（项）2021年预算数为150万元，主要用于：单位日常运转支出。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）2021年预算数为23.51万元，主要用于：本单位事业人员的基本支出。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2021年预算数为144万元，主要用于：其他事务方面的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为2.18万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为35.7万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为26.93万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
9.卫生健康（类）卫生健康支出（款）职工医疗保险（项）2021年预算数为21万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县委办公室2021年一般公共预算基本支出1411.47万元，其中：
人员经费313.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费90.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县委办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费10万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平，主要原因是0人因公出国。
（二）公务接待费比2020年预算下降50%，主要原因是厉行节俭，减少接待。
20221年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费比2020年预算（增加20%，主要原因是燃油费上涨。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费20万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县委办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县委办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，宣汉县委办公室机关运行经费财政拨款预算为271.91万元，比2020年预算减少28.49万元，下降7%，主要原因是根据上级压减支出要求，进行预算调整。
（二）政府采购情况
2021年，宣汉县委办公室安排政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，主要用于电脑、打印机、一体机等办公设备购置。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，宣汉县委办公室共有车辆1辆，其中：轿车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年宣汉县委办公室开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算294万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算294万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。
第四部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指本单位公务员及参公人员的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指由纪检监察部门负担的派驻到各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）专项业务（项）：指单位日常运转支出。
8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指本单位事业人员的基本支出。
10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他党委办公厅（室）：指其他事务方面的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
12.卫生健康（类）卫生健康支出（款）职工医疗保险（项）：指按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
13.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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