一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
中共宣汉县委组织部主要职责是：负责全县领导班子思想作风建设、组织建设和干部、人才队伍建设，研究、实施、指导党的组织制度和干部人事制度改革；负责领导班子建设，提出县委管理的各类领导班子调整配备的意见和建议；负责指导全县各级后备干部队伍建设，规划和实施全县科级领导班子的选拔培养和上派、下派、外派工作；负责全县干部教育培训工作，研究制定全县干部教育培训中长期规划、年度计划及相应办法；负责全县各级党组织的建立健全和基层组织建设；负责全县党员的管理教育；负责干部审查监督工作；负责人才、知识分子工作牵头抓总；负责全县公务员队伍建设，拟订公务员管理政策和地方性法规草案以及职位分类、录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等制度并组织实施；指导全县机关事业单位参照公务员法管理工作；指导公务员绩效管理工作；负责全县离退休干部工作的宏观指导。完成县委和市委组织部交办的其他工作。
（二）2021年重点工作
1.围绕上级部署抓落实。①抓实抓细换届选举系列工作。②隆重开展建党百年庆祝活动。③持续壮大村级带头人队伍。
2.围绕中心大局抓落实。
①大力加强基层组织建设，为乡村全面振兴凝聚组织力量。②强力推进干部队伍建设，为经济社会发展筑牢执政根基。③着力深化人才队伍建设，为重点产业发展提供智力支撑。
3.围绕基层期盼抓落实。①坚持“三大导向”管理村级干部。
②实施“家园党建”强化城镇治理。③注重“衔接有序”做好帮扶工作。
二、部门预算单位构成
中共宣汉县委组织部是县委主管组织工作、干部工作和人才工作的重要职能部门。其中行政单位1个，编制23名，在职人员17人，退休人员3人，工勤编制3名，在职3人；参照公务员法管理的事业单位1个，编制4名，在职人员3人；事业单位2个，编制17名，在职人员6人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年中共宣汉县委组织部收支总预算750.09万元，比2020年收支预算总数增加25.22万元，主要原因是人员增加和增加干部人事档案管理工作。
（一）收入预算情况
中共宣汉县委组织部2021年收入预算750.09万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入750.09万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共宣汉县委组织部2021年支出预算750.09万元，。其中：基本支出312.79万元，占41.7%；项目支出437.3万元，占58.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
中共宣汉县委组织部2020年财政拨款收支总预算750.09万元，比2020年收支预算总数增加25.22万元，主要原因是人员增加和增加干部人事档案管理工作。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入750.09万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出519.23万元、教育支出160万元、社会保障和就业支出30.85万元、卫生健康支出17.24万元、住房保障支出22.77万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共宣汉县委组织部2021年一般公共预算当年拨款750.09万元，比2020年收支预算总数增加25.22万元，主要原因是人员增加和增加干部人事档案管理工作。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出519.23万元，占69.22%、教育支出160万元，占21.33%、社会保障和就业支出30.85万元，占4.11%、卫生健康支出17.24万元，占2.3%、住房保障支出22.77万元，占3.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为191.6906万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业（项）2021年预算数为50.2357万元，主要用于：事业单位的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2021年预算数为277.3万元，主要用于：组织部门各类专项支出。
4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021年预算数为160万元，主要用于：全县干部各类培训班的支出等。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.4953万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为30.3584万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数10.3338万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数3.9549万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数2.9524万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为22.7731万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共宣汉县委组织部2021年一般公共预算基本支出312.79万元，用于保障组织部机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。其中：
人员经费261.35万元，其中社会保障和就业支出30.85万元、卫生健康支出17.24万元、住房保障支出22.77万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴纳等支出。
公用经费51.44万元，主要包括：办公费、培训费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共宣汉县委组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数10.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平（无增加0%或下降0%）。
（二）公务接待费与2020年预算持平（增加0%或下降0%）。
2021年公务接待费10.5万元，计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平（增加0%或下降0%）。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
中共宣汉县委组织部2021年没有使用政府性欺预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
中共宣汉县委组织部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，中共宣汉县委组织部机关运行经费财政拨款预算为51.44万元，与2020年预算减少2.9543万元（减少5.43%，主要原因是高职务人员调离，车补减少）。2021年安排机关运行经费51.44万元，其中：办公费9万元、印刷费9.66万元、水费0.5万元、电费6万元、邮电费4万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.98万元、其他商品和服务支出5.14万元、其他交通费15.66万元。
（二）政府采购情况
2021年，中共宣汉县委组织部安排政府采购预算10万元，其中：政府采购货物预算10万元，主要用于电脑、打印机等办公设备购置；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，中共宣汉县委组织部共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年中共宣汉县委组织部开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算437.3万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算272.3万元；特定目标类项目1个，涉及预算160万元。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出；行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。
3.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出，包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经弗。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：指机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；生活补助（款）：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共宣汉县委组织部2021年部门整体支出绩效目标申报表.xls
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