目录
第一部分宣汉县总工会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分宣汉县总工会2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分宣汉县总工会2021年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 宣汉县总工会概况
一、基本职能及主要工作
（一）宣汉县总工会职能简介
宣汉县总工会成立于1956年10月，是全县工会组织的领导机关，受中共宣汉县委和上级工会领导。其主要工作职能是：
1.根据党的路线、方针、政策和上级工会的安排、布置，确定全县工会工作任务，指导全县工会工作。
2.负责工运理论政策研究，依照《工会法》《工会章程》等有关规定，组织和指导各级工会认真履行“维护、建设、参与、教育”四项社会职能，贯彻执行县工会代表大会决议。
3.解决基层工会在工作中需要由县总工会与有关方面协商解决的问题。
4.对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，并向县委、县政府提出解决问题的建议。
5.监督检查《工会法》《劳动法》《劳动合同法》的贯彻执行，负责工会的各项组织制度和民主制度的制定，组织和教育职工依照宪法和有关法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用。
6.通过各项途径和形式，参与管理国家事务、管理经济文化事业、管理社会事务；参加县政府及其有关部门研究制定工资、物价、安全生产以及劳动保护、劳动保险等重大政策、措施的会议，并代表职工对有关问题提出意见和建议。
7.为所属工会和职工提供法律咨询服务，参加县政府劳动争议仲裁委员会，协助做好劳动争议调解、仲裁工作，按照党和国家的政策、法令，做好职工安全生产和劳动保护工作，开展群众性监督检查活动，积极参加伤亡事故调查处理工作。
8.协助县政府做好县级以上劳动模范、先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰工作，负责全县劳动模范的管理工作；做好女职工工作，维护女职工合法权益。
9.负责工会经费的拨解、管理、审查、审计工作和工会资产管理工作，完成工会经费上解任务，按照国家有关政策和规定，领导和管理工会兴办的企业、事业工作。
10.完成县委、政府和上级工会交办的其他事项。
（二）宣汉县总工会2021年重点工作
1.加快群团活动中心建设。
2.举办“中国梦•劳动美—永远跟党走”职工歌咏大赛活动
3.是探索“三同时”建立模式，将工会组织、工会劳动法律监督组织和工会劳动争议调解组织同时建立
4.是2021年劳模评选推荐活动。现已按市总要求完成评选上报工作。
5.川工之家APP推广使用工作
6.是建立工会、人社、司法行政、法院共同化解劳动纠纷工作机制，探索“法院司法工会”模式，建立劳模调解工作室和在新群团组织中心建立劳动争议巡回法庭
7.是继续打造劳模（高技能人才）创新工作室。
8.是深入开展普惠服务工作，就职工“衣、食、住、行、用”等方面，拓宽渠道，全覆盖服务职工。
9.是以多种形式开展干部职工教育培训，丰富学习内容，增强学习效果，提升做好群众工作的能力和水平，高质量完成县委和市总交办的工作。
二、部门预算单位构成
宣汉县总工会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（宣汉县工人文化宫）。
第二部分宣汉县总工会2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县总工会2021年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县总工会2021年收支预算总数77.23万元，比2020年收支预算总数增加2.03万元，主要原因是人员工资正常晋升，社会保障、卫生健康支出和住房保障支出增加。
（一）收入预算情况
宣汉县总工会2021年收入预算77.23万元，其中，一般公共预算拨款收入77.23万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县总工会2021年支出预算77.23万元，其中：基本支出54.23万元，占70.22%；项目支出23万元，占29.78%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县总工会2021年财政拨款收支预算总数77.23万元，比2020年财政拨款收支预算总数增加2.03万元，主要原因是人员工资正常晋升，社会保障、卫生健康支出和住房保障支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入77.23万元；支出括：一般公共预算基本支出54.23万元，一般公共预算项目本支出23万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县总工会2021年一般公共预算当年拨款77.23万元，比2020年预算数增加2.03万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
基本支出54.23万元，占70.22%；项目支出23万元，占29.78%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为23万元，主要用于困难职工帮扶、劳模服务、工会组织标准化建设等。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为20.44万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为5.48万元，主要用于缴纳事业单位在职人员职业年金。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）2021年预算数为9.09万元，主要用于实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.18万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗保障缴费
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为2.7万元，主要用于事业单位职工工伤、失业、补充医疗保险缴费。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为15.34万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县总工会2021年一般公共预算基本支出77.23万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县总工会2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）公务接待费与2020年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县总工会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县总工会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
宣汉县总工会2021年没有机关运行经费财政预算安排的支出。
（二）政府采购情况
2021年，宣汉县总工会没有使用政府采购预算安排的支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，宣汉县总工会共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年宣汉县总工会开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算77.23万元。其中：人员类项目9个，涉及预算54.23万元；特定目标类项目3个，涉及预算23万元。
第四部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指事业单位在职人员职业年金缴费。
卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）指实施医疗保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指事业单位职工工伤、失业、补充医疗保险缴费。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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