目录
第一部分宣汉县智力支乡联络办公室概况
一、职能简介
二、2021年重点工作
第二部分宣汉县智力支乡联络办公室2021年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分宣汉县智力支乡联络办公室2021年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
二、财政拨款收支预算情况说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、国有资本经营预算支出情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县智力支乡联络办公室概况
一、职能简介
负责与宣汉籍在外乡友的联系沟通和回乡投资创业服务等工作。
二、2021年重点工作
1、调研支乡联谊分会运行情况。
2、开展乡友走访活动。
3、召开智力支乡联谊工作经验交流会。
4、完成县政协交办的其他工作。
第二部分宣汉县智力支乡联络办公室2021年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
（详见附件：单位预算公开表）
第三部分宣汉县智力支乡联络办公室2021年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，宣汉县智力支乡联络办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宣汉县智力支乡联络办公室2021年收支预算总数100.18万元，与2020年收支预算总数91.55万元相比，增加8.63万元，其原因是新调入了1名工作人员。
（一）收入预算情况
宣汉县智力支乡联络办公室收入预算100.18万元，其中：一般公共财政拨款（补助）预算收入100.18万元，占100%，上年结转一般公共预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
宣汉县智力支乡联络办公室支出预算100.18万元，其中：基本支出50.18万元，占50.09%；项目支出50万元，占49.91%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县智力支乡联络办公室2021年财政拨款收支总预算100.18万元，与2020年收支总预算91.55万元相比，增加8.63万元，其原因是新调入了一名工作人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入100.18万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出88.18万元，社会保障和就业支出5.36万元，卫生健康支出2.62万元，住房保障支出4.02万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县智力支乡联络办公室一般公共预算当年拨款100.18万元，与2020年收支总预算91.55万元相比，增加8.63万元，其原因是新调入了一名工作人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出88.18万元，占88.02%，社会保障和就业支出5.36万元，5.35%，卫生健康支出2.62万元，占2.62%，住房保障支出4.02万元，占4.01%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2021年预算数为38.18万元，主要用于事业单位的运行开支。一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2021年预算数为50万元，主要用于智力支乡工作的开展。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为5.36万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.62万元，主要用于：按规定为职工缴纳的基本养老保险支出。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.02万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县智力支乡联络办公室2021年一般公共预算基本支出50.18万元，其中：
人员经费45.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费4.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县智力支乡联络办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
（二）公务接待费与2020年预算相比，减少3万元。其主要原因是：经咨询县财政局预算股，县智力支乡联络办公室对乡友的接待属专门的乡友接待，不属公务接待，因而将3万元公务接待预算指标转给了县政协办。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆0。
2021年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
宣汉县智力支乡联络办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
宣汉县智力支乡联络办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
宣汉县智力支乡联络办公室2021年机关运行经费财政拨款预算为0万元，与2020年预算持平。
（二）政府采购情况
2021年，宣汉县智力支乡联络办公室安排政府采购预算2万元，其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，宣汉县智力支乡联络办公室共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年设置绩效项目1项，即智力支乡联谊专项经费。
第四部分名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）：反映各级政治协商会议的支出；行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出；委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出；参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经弗。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：指机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；生活补助（款）：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。
“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县智力支乡联络办公室2021年部门预算公开表.xls.xls
宣汉县智力支乡联络办公室2021年部门整体绩效目标申报表.xls
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