宣汉县公安局2021年单位预算
来源:县公安局
发布日期:2021-02-26
浏览次数:

目录

第一部分

宣汉县公安局概况

一、职能简介

二、2021年重点工作

第二部分

宣汉县公安局2021年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分

宣汉县公安局2021年单位预算情况说明

第四部分名词解释 

第一部分宣汉县公安局概况

一、职能简介

公安局是县政府主管全县公安工作的职能部门,是全县公安、保卫工作的主管机关,其主要职责是:

1.研究、探索新时期公安工作出现的新情况、新问题、掌握信息,分析预测敌情和社会治安方面的重要情况,为县委、政府和市公安局提供信息并提出对策建议。

2.负责组织实施全县公安队伍的正规划建设,搞好民警的教育、管理、培训和公安宣传工作。

3.负责组织实施对危害国家安全的案件和刑事案件的侦查工作,参与处置危害社会安定的聚众闹事,骚乱事件和重大治安事件。

4.负责组织全县公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证和出入境管理工作。

5.加强对“看守所”“治安拘留所”的管理工作监督、检查、指导,确保“两所”安全。

6.负责组织实施对上级领导人和外宾来宣视察以及本县召开的重要会议的安全保卫工作。

7.管理全县道路交通秩序,组织、协调处置重特大交通事故,依法管理机动车辆。

8.规划全县公安装备现代化建设和做好后勤保障工作;监督全县公安通讯、计算机安全监察工作。

9.承办县政府禁毒委员会,打拐领导小组的日常工作。

二、2021年重点工作

1. 加强公安信息化工作;

2.“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿工作;

3.加大力量打击电信诈骗,挖掘更深线索、扩大更大战果。

4.深化基层基础建设,加大基础所队硬件设施的建设和完善;

5.打好人民禁毒战争。

第二部分宣汉县公安局2021年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

(详见附件:单位预算公开表)

第三部分宣汉县公安局2021年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,宣汉县公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。宣汉县公安局2021年收支总预算 8254.26万元,比2020年收支预算总数增加183.08万元,主要原因是机构改革后原县森林公安局职能整体划转至县公安局,人员和经费增加。

(一)收入预算情况

2021年公安局收入预算总额为8254.26万元,其中:当年财政拨款收入8254.26万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。

(二)支出预算情况

宣汉县公安局2021年支出预算8254.26万元,其中:基本支出7095.76万元,占85.96%;项目支出1158.5万元,占14.04%。

二、财政拨款收支预算情况说明

宣汉县公安局2021年财政拨款收支预算总数8254.26万元,比2020年财政拨款收支预算总数增加183.08万元,主要原因是机构改革后原县森林公安局职能整体划转至县公安局,人员工资福利和日常公用经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入8254.26万元;

支出包括:一般公共服务支出87.95万元、公共安全支

出6790.51万元、社会保障和就业支出558.59万元、卫生健康支出309.39万元、住房障支出507.82万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

宣汉县公安局2021年一般公共预算当年拨款8254.26万元,比2020年预算数增加183.08万元,主要原因是机构改革后原县森林公安局职能整体划转至县公安局,人员工资福利和日常公用经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出87.95万元,占1.06%;公共安全支出6790.51万元,占82.27%;社会保障和就业支出558.59万元,占6.77%;卫生健康支出309.39万元,占3.75%;住房保障支出507.82万元,占6.15%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项)2021年预算数为18万元,主要用于:机关事务管理相关支出。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2021年预算数为69.95万元,主要用于:纪检监察派驻部门专项业务支出。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)2021年预算数为5553.17万元,主要用于:日常运行基本支出。

公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2021年预算数为473.13万元,主要用于:行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)2021年预算数为96.84万元,主要用于:日常运行基本支出。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2021年预算数为667.38万元,主要用于:其他用于公安方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为17.62万元,主要用于:离退休经费支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为540.98万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为234.57万元,主要用于:按规定缴纳职工基本医疗保险支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为7.78万元,主要用于:按规定缴纳职工事业人员基本医疗保险支出。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为67.02万元,主要用于:按规定缴纳公务员医疗补助支出。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为507.82万元,主要用于:按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

    四、一般公共预算基本支出情况说明

宣汉县公安局2021年一般公共预算基本支出7095.76万元,其中:

人员经费5635.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经费1460.53万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

宣汉县公安局2021年“三公”经费财政拨款预算数248.37万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费243.37万元。

(一)因公出国(境)经费0元,与2020年预算持平,均无经费安排。

(二)公务接待费5万元,与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导、案件侦查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费243.37万元,比2020年预算减少0.66万元,主要原因是进一步强化公务车辆管理,最大限度的提高车辆使用效率。

单位现有执法执勤用车73辆。

2021 年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费243.37万元,用于公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障单位日常工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

宣汉县公安局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

宣汉县公安局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2021年,宣汉县公安局机关运行经费财政拨款预算为1460.53万元,比2020年预算增加1.41%,主要原因是机构改革后原县森林公安局职能整体划转至县公安局,日常公用经费增加。

(二)政府采购情况

2021年,宣汉县公安局预算采购经费30万元,主要用于办公及专用设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,宣汉县公安局共有车辆73辆,均为执法执勤用车。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年宣汉县公安局开展绩效目标管理的项目6个,涉及预算1158.5万元,其中:人员类项目1个,预算经费650万元,用于辅警补助;特定目标类项目5个,预算经费508.5万元,用于打击违法犯罪、社会治安维稳、禁毒管理等支出。(详细见部门预算项目绩效目标申报表)

第四部分名词解释

一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务及机关事务管理(项):指反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。

一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):指反映其他用于公安方面的支出。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公” 经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

宣汉县公安局((机关)2021年度单位预算公开表.xls

宣汉县公安局(机关)2021年度整体支出绩效目标表.xls

分享到: