一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
向县委和县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委和县委巡察工作领导小组的决策和部署；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办；配合有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通衔接；办理县委和县委巡察工作领导小组交办的其他事项。
（二）2021年重点工作
1.紧扣政治巡察定位。把“两个维护”作为政治巡察的根本政治任务，坚决贯彻落实中央、省委、市委、县委关于巡察工作的新部署、新要求，把被巡察单位班子及其成员作为巡察重点，聚焦“关键少数”，开展“政治体检”，查找政治偏差。严格落实“发现问题、形成震慑”这个要求，着力加强对惠民利民、脱贫攻坚、扫黑除恶、落实意识形态工作责任制和县委中心工作等情况的监督检查，动真碰硬查找问题、发现线索。
2.科学制定巡察计划。精心组织、提前谋划，不断创新巡察工作方法，结合全县实际，在2021年上半年县委换届前实现一届党委任期内对所管理的地方、部门企事业单位党组的巡察全覆盖。同时将不断创新巡察工作方法，结合全县实际，科学统筹规划下一届党委巡察工作规划，制定出台2021年巡察工作计划，着力加强对惠民利民、乡村振兴、扫黑除恶、落实意识形态工作责任制和县委中心工作等情况的监督检查，动真碰硬查找问题、发现线索，统筹推进政治巡察，做深做实“后半篇文章”。
3.打造过硬巡察队伍。进一步加强对巡察干部的监督管理，严肃工作纪律和生活纪律，筑牢巡察干部廉洁自律思想防线。采取集中学习、组内研讨、业务培训、边巡边学等多种方式，强化巡察干部政治理论和业务知识学习，持续增强巡察人员政治意识，提升能力素质。通过参加上级培训，联合部分县（市、区）组织培训等方式对巡察干部队伍开展业务培训及轮训，积极推荐优秀巡察干部参加省委、市委巡视巡察工作，进一步提升巡察干部业务能力。
二、部门预算单位构成
县委巡察工作领导小组办公室共有行政编制数16名，在编行政人员12名，离休人员0人，退休人员0人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委巡察工作领导小组办公室2021年收支总预算291.9465万元，其中财政拨款收入291.9465万元。比2020年收支预算总数增加1.9万元，增加的主要原因是2021年办公费用预算增加。
（一）收入预算情况
收入预算291.9465万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共财政拨款(补助)预算收入291.9465万元，占100%。
（二）支出预算情况
支出预算291.9465万元，其中:基本支出156.9465万元，占53.76%;项目支出135万元,占46.24%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算291.9465万元。比2020年收支预算总数增加1.9万元，增加的主要原因是2021年办公费用预算增加。
收入包括：一般公共财政拨款(补助)预算收入291.9465万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元;
支出包括：一般公共服务支出259.8967万元、社会保障和就业支出13.4991万元、卫生健康支出8.0454万元、住房保障支出10.5053万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共财政拨款预算收入291.9465万元,比2020年收支预算总数增加1.9万元。主要原因是2021年办公费用预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
2021年一般公共服务支出259.8967万元,占89.02%、社会保障和就业支出13.4991万元,占4.62%、卫生健康支出8.0454万元,占2.76%、住房保障支出10.5053万元,占3.6%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2021年预算数为124.8967万元，主要用于：本单位公务员及参公人员的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事（款）巡视工作（项）2021年预算数为135万元，主要用于：巡察机构开展常规巡察、专项巡察等各类专项支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为13.4991万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.5053万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
7.卫生健康（类）卫生健康支出（款）职工医疗保险（项）2021年预算数为8.0454万元，主要用于：按规定为职工缴纳的医疗保险费用支出。
六、支出预算安排情况
2021年县委巡察工作领导小组办公室一般公共预算基本支出156.9465万元，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、培训费、水电费等日常公用经费。其中：
人员经费119.5928万元，其中社会保障和就业支出13.4991万元、卫生健康支出8.0454万元、住房保障支出10.5053万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费等支出。
公用经费37.3537万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费增减变动原因情况说明
宣汉县县委巡察工作领导小组办公室2021年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费。
全年安排因公出国（境）经费0元。
（二）公务接待费。
2021年公务接待费用预算数为1.5万元，与2020年相比减少1.5万元，减少的原因是厉行节约，减少开支。
（三）公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年安排机关运行经费169.3537万元，与2020年预算数167.273万元增加了2.0807万元，增加1.24%。主要原因是2021年人员调整，导致经费增加。其中：办公费20万元、印刷费8.1646万元、水费0.08万元、电费1.5万元、邮电费3.5万元、差旅费95.5万元、维修（护）费1.5万元、租赁费2.5万元、培训费0.5万元、公务接待费1.5万元、劳务费1万元、工会经费0.4537万元、其他交通费用10.8万元、其他商品服务支出22.3554元万。
（二）政府采购情况
2021年，宣汉县县委巡察工作领导小组办公室安排政府采购预算3万元，其中：政府采购货物预算3万元，主要用于电脑、打印机、一体机等办公设备购置。与2020年比减少1万元，减少的原因是设备购置减少。政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，宣汉县***共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年设置预算绩效项目1项，主要用于巡察工作专项经费支出。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事（款）巡视工作（项）：主要用于：巡视机构各类专项支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
7.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：指机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；生活补助（款）：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2021年部门预算公开表.xls
中共宣汉县委巡察工作领导小组办公室2021年部门预算整体绩效目标申报表.xls
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