2020年度
四川省宣汉县统计局部门决算公开说明
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公开时间：2021年11月30日
第四部分附件18
附件118
附件218
二、收入总表25
三、支出总表25
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。宣汉县统计局是贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本县统计工作规划和统计调查计划，审批本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作。建立健全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查。按照国家和省、市和统一部署，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力以及社情民意专项调查。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。为县政府工作部门。
1.高质量完成国家统计报表任务。实行统计报表审核签收制度和数据质量评估制度。2019年年报和2020年定期报表均按时上报了上级主管部门，并一次通过审核验收。报表及时、准确，得到了上级主管部门的肯定和好评。
2.各项专项调查工作有序推进。按照国家省市统计部门的安排部署，抓好粮食大县、生猪大县、城乡住户收支调查、乡村振兴战略等统计监测；完成了对54个乡镇的党风廉政建设社会评价工作；开展了“群众最不满意的10件事”、“森林城市建设”等民意问卷调查。各项专项调查工作，克服时间紧、任务重等困难，均高质量完成了任务，调查数据为领导决策提供了科学可靠的数据支撑。
3.全力以赴做好第七次全国人口普查工作。一是突出政府行为，做到“五个落实”。按照省、市人普办的工作安排，县政府今年2月发文关于做好宣汉县第七次全国人口普查工作的通知，成立了以冯永刚县长为组长的宣汉县第七次全国人口普查领导小组，组建了普查办公室、建立了普查工作制度职责，预算了工作经费，并将人口普查纳入目标考核。各乡镇（街道）均成立了人口普查相应机构；二是宣传形式多样，普查氛围浓厚。联合宣传部印发了宣传工作方案，通过广播电视、电话彩铃、短信宣传、公交车站台广告宣传、横幅标语、大型人普宣传启动仪式等全方位、多形式开展宣传，10月作为第七次全国人口普查集中宣传月，县统计局高标准推出了一台精彩的集中启动仪式，市、县领导亲自出席并作重要指示，形成了第七次人口普查的浓厚氛围；三是精心组织安排，工作有序推进。严格按照标准选聘4400余名普查两员，先后多次召开普查区划分、人员选调、地图绘制、建筑物标绘、清查摸底等业务培训会议，在县人普办的统筹安排和精心组织下，10月初全县“七人普”初次清查摸底工作已基本完成，11月1日正式登记全面展开，截止11月15日，已完成人口普查短表登记填报，整个“七人普”工作有序推进。
4.密切配合做实好脱贫攻坚专项普查。一是高质量完成迎接万源市派驻宣汉县脱贫攻坚普查组，近400余人40多天的普查工作，全力做好了工作对接、后勤保障等，顺利完成了脱贫攻坚普查；二是高效完成宣汉县派驻广安区开展脱贫普查工作，脱贫攻坚普查组171人40多天坚守普查岗位，顶风雨战酷暑，深入村、社、每一户贫困户家中，高质量完成现场登记和数据审核，高效完成脱贫攻坚普查任务。
5.持之以恒做好对口帮扶工作人员。一是将脱贫攻坚工作作为当前工作的重中之重，由2名年富力强的副局长分别任对口帮扶的红峰镇皇城村、南坝镇五道河村驻村工作组组长，明确两名作风优良、业务过硬的第一书记脱产开展驻点帮扶工作，每名干部职工结对帮扶5-7户贫困户，因户施策，结对精准帮扶；二是深入调研，及早制定帮扶计划。年初，具体联系帮扶分管领导多次深入实地调研，与帮扶村支两委协商，结合乡镇实际，制定切实可行的帮扶计划，重点切实改善基础设施，促农增收，做到“扶上马还送一程”；三是直接投入帮扶物资10余万元，赠送贫困户土鸡苗、化肥等生产物资，增加贫困户收入；四是积极协调争取项目资金。2020年为两个帮扶村争取协调8个项目476万元，提供12个帮扶项目50.8万元。
二、机构设置
统计局编制12名，在职人员16名，退休人员7名；下属二级单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个(城乡社会经济调查队)，编制10名，在职人员9名，退休人员3名。事业单位1个（宣汉县社情民意调查中心），编制8名，在职人员8名。
第二部分2020年度部门决算情况说明
2020年度收入总计1601.02万元、支出总计1601.02万元。与2019年相比，收、支总计各增加1035.80万元，增长183.26%。主要变动原因是今年新增脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查两个大型普查，增加了项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
2020年本年收入合计1601.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1601.02万元，占100%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2020年本年支出合计1601.02万元，其中：基本支出426.52万元，占26.64%；项目支出1174.50万元，占73.36 %。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2020年财政拨款收、支总计1601.02万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1035.80万元，增长183.26%。主要变动原因是增加了脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查两个大型普查项目经费。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数 国有资本经营预算。）
2020年一般公共预算财政拨款支出1601.02万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1035.80万元，增长183.26%。主要变动原因是增加了脱贫攻坚普查和第七次全国人口普查两个大型普查项目经费。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2020年一般公共预算财政拨款支出1601.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1493.5万元，占93.28%；社会保障和就业（类）支出64.45万元，占4.03%；医疗卫生支出17.75万元，占1.11%；住房保障支出25.32万元，占1.58%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2010501行政运行（项）：支出决算为295万元，完成预算100%。
2010505专项统计业务（项）：支出决算为80.95万元，完成预算100%。
2010506统计管理（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。
2010507专项普查活动（项）：支出决算为923万元，完成预算100%。
2010508统计抽样调查（项）：支出决算为140.55万元，完成预算100%。
2010550事业运行（项）：支出决算为24万元，完成预算100%。
2080505社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为64.45万元，完成预算100%；
7. 2101101卫生健康（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）:支出决算为17.75万元，完成预算100%；
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为25.32万元，完成预算100% ；
2020年一般公共预算财政拨款基本支出426.52万元，其中：
人员经费371.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费54.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算10万元，占100%。具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出10万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加1万元，增长1.11 %。主要原因是今年新增两个大型普查，公务接待增加
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待157批次，1195人次（不包括陪同人员），共计支出10万元。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出10万元，主要用于接待国家局，省市统计局、调查队调研检查指导工作，其他市县统计局交流学习。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，统计局机关运行经费支出54.95万元，比2019年增加11.44万元，增长26.29 %。主要原因是2020年新增4名人员。
（二）政府采购支出情况
2020年，统计局政府采购支出总额17.74万元，其中：政府采购货物支出17.74万元。主要用于普查和统计工作。授予中小企业合同金额17.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.74万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，统计局共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.201一般公共服务支出（类）：指政府提供一般公共服务的支出。
20105（款）：统计信息事务：指统计、信息事务方面的支出。
2010501行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2010505专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。
2010506统计管理（项）：指统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面的支出。
2010507专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。
2010508统计抽样调查（项）：指统计调查队开展各类统计调查工作的支出。
2010550事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
10、2080501行政单位离退休（项）：指行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度改革由单位缴纳的职业年金支出。
2080599 其他行政事业单位养老支出（项）：指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
11、2101101 行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费。
2101102 事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险经费。
2101103 公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的伤公务员医疗补助经费。
12、2210201 住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住户公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
统计局2020年部门整体支出绩效评价报告
一、 部门概况
（一） 机构组成。宣汉县统计局是县政府工作部门，下
属参照公务员法管理的事业单位1个(城乡社会经济调查队)，事业单位1个（宣汉县社情民意调查中心）。
（二）机构职能。宣汉县统计局是贯彻执行国家、省、市统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度和统计标准，拟订本县统计工作规划和统计调查计划，审批本地区、各部门的地方统计调查项目，承担组织领导和协调全县统计工作。建立健 全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查。按照国家和省、市和统一部署，组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力以及社情民意专项调查。组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全县基本统计资料。为县政府工作部门。
（三）人员概况。统计局编制12名，在职人员16名，退休人员8名；参照公务员法管理的事业单位1个(城乡社会经济调查队)，编制10名，在职人员9名，退休人员2名。事业单位1个（宣汉县社情民意调查中心），编制8名，在职人员8名。
二、部门预算收支情况
（一）收入情况。统计局2020年部门预算收入总数1601.02万元，其中：基本收入377.96万元，项目收入187.26万元。
（二）支出情况。部门预算支出总数1601.02万元，其中：基本经费支出426.52万元，主要用于人员经费支出以及保障机构正常运转，完成日常工作任务的日常公用经费支出；项目支出经费1174.5万元，主要包括第七次全国人口普查，全国脱贫攻坚普查，全国统计“一套表”改革，经济运行调度，“一体化”调查，粮食监测、生猪监测、贫困县监测，联网直报单位考核等。
三、部门支出管理情况
（一）部门决策情况
按照财政局的安排部署，及时编制部门预决算，及时上报，及时公开。
（二）执行管理情况
全年预算能够按照要求执行，但是我局一些项目支出是年底考核时才支付报酬，导致执行进度年中时偏慢。
（三）综合管理情况
1．部门支出绩效。
（1）行政运转保障。
基本经费支出426.52万元，保障了职工工资按时发放，职工社保、医疗保障、公积金等社会保障支出，保障了机构正常运转，完成日常工作任务的日常公用经费支出。
（2）机关厉行节约。
“三公”经费支出情况：年初预算10万元，年终决算10万。
2．专项预算项目支出绩效
项目支出经费1174.50元，主要包括第七次全国经济普查，全国脱贫攻坚普查，全国统计“一套表”改革，经济运行调度，“一体化”调查，粮食监测、生猪监测、贫困县监测，联网直报单位考核等。
各项专项调查工作有序推进。按照国家省市统计部门的安排部署，抓好粮食大县、生猪大县、城乡住户收支调查、乡村振兴战略等统计监测；完成了对54个乡镇的党风廉政建设社会评价工作；开展了“群众最不满意的10件事”、“森林城市建设”等民意问卷调查。各项专项调查工作，克服时间紧、任务重等困难，均高质量完成了任务，调查数据为领导决策提供了科学可靠的数据支撑。
全力以赴做好第七次全国人口普查工作。一是突出政府行为，做到“五个落实”。按照省、市人普办的工作安排，县政府今年2月发文关于做好宣汉县第七次全国人口普查工作的通知，成立了以冯永刚县长为组长的宣汉县第七次全国人口普查领导小组，组建了普查办公室、建立了普查工作制度职责，预算了工作经费，并将人口普查纳入目标考核。各乡镇（街道）均成立了人口普查相应机构；二是宣传形式多样，普查氛围浓厚。联合宣传部印发了宣传工作方案，通过广播电视、电话彩铃、短信宣传、公交车站台广告宣传、横幅标语、大型人普宣传启动仪式等全方位、多形式开展宣传，10月作为第七次全国人口普查集中宣传月，县统计局高标准推出了一台精彩的集中启动仪式，市、县领导亲自出席并作重要指示，形成了第七次人口普查的浓厚氛围；三是精心组织安排，工作有序推进。严格按照标准选聘4400余名普查两员，先后多次召开普查区划分、人员选调、地图绘制、建筑物标绘、清查摸底等业务培训会议，在县人普办的统筹安排和精心组织下，10月初全县“七人普”初次清查摸底工作已基本完成，11月1日正式登记全面展开，截止11月15日，已完成人口普查短表登记填报，整个“七人普”工作有序推进。
密切配合做实好脱贫攻坚专项普查。一是高质量完成迎接万源市派驻宣汉县脱贫攻坚普查组，近400余人40多天的普查工作，全力做好了工作对接、后勤保障等，顺利完成了脱贫攻坚普查；二是高效完成宣汉县派驻广安区开展脱贫普查工作，脱贫攻坚普查组171人40多天坚守普查岗位，顶风雨战酷暑，深入村、社、每一户贫困户家中，高质量完成现场登记和数据审核，高效完成脱贫攻坚普查任务。
持之以恒做好对口帮扶工作人员。一是将脱贫攻坚工作作为当前工作的重中之重，由2名年富力强的副局长分别任对口帮扶的红峰镇皇城村、南坝镇五道河村驻村工作组组长，明确两名作风优良、业务过硬的第一书记脱产开展驻点帮扶工作，每名干部职工结对帮扶5-7户贫困户，因户施策，结对精准帮扶；二是深入调研，及早制定帮扶计划。年初，具体联系帮扶分管领导多次深入实地调研，与帮扶村支两委协商，结合乡镇实际，制定切实可行的帮扶计划，重点切实改善基础设施，促农增收，做到“扶上马还送一程”；三是直接投入帮扶物资10余万元，赠送贫困户土鸡苗、化肥等生产物资，增加贫困户收入；四是积极协调争取项目资金。2020年为两个帮扶村争取协调8个项目476万元，提供12个帮扶项目50.8万元。
四、评价结论及建议
我局2020年支出较好地保障了工作需要，达到了预期目标。但是支出不均衡，很多项目支出集中在年底支付。今后将进一步研究细化考核措施，使项目支出更均衡。
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