目录
第一部分人大办部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分人大办2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分人大办2021年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分人大办部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）人大办职能简介
1.承担县人民代表大会会议、县人大常委会会议、主任会议室的筹备、服务工作，以及对会议作出的决议、决定的督办工作；
2.了解宪法及法律法规在本行政区域内的贯彻实施情况，参与有关执法检查，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
3.了解县政府及其职能部门、县人民法院、县人民检察院关于经济、教科文卫、内务司法等方面的决定和行政措施颁布实施情况，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
4.围绕全县经济、教科文卫、民主法制建设的重大事项进行调查研究，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
5.承办县人大常委会组织县人大代表对本级人民政府及其所属工作部门、人民法院、人民检察院的工作进行评议；
6.负责交办、督办、检查有关机关和单位办理人大代表提出议案、建议、批评和意见，了解办理情况，并向主任会议报告；
7.指导乡、镇人民代表大会，乡、镇人大主席团、代表小组依法开展工作；
8.负责各级人大代表的联系，反应各级人大代表的意见和要求。指导县、乡人大代表看展好视察、调查等活动。对有关侵犯代表职权和代表违法违纪行为，并向主任会议报告情况，提出建议和意见；
9.指导、承办做好县、乡（镇）人大代表换届选举工作；
10.负责人民群众的来信来访工作，对重要案件提出办理建议意见，并向主任会议汇报；
11.负责机关文件、档案、保密、保卫、安全、计划生育、财务和劳动工资管理工作；
12.承办省、市人大常委会、县人大常委会交办的其他事宜。
（二）人大办2021年重点工作
1、紧紧围绕推动县域经济、城乡建设、民生保障和改革开放等县委重点工作，聚焦突破发展锂钾综合开发、大幅提升巴山大峡谷景区“运管服”水平和配合做好“一高铁、两高速”[16]建设前期工作等大事要事，充分发挥常委会领导带头、常委会组成人员带动、人大代表引领作用，全力以赴助力县委，支持政府，监督部门，广泛汇聚全县人民的智慧和力量，高位推动县委决策部署落到实处。紧扣县委人事安排意图，依法行使人事任免权，科学指导县乡换届选举，确保换届工作依法有序，为全面建成繁荣美丽新宣汉提供坚强有力的组织保障。
2、专项听取县监察委员会、供销社、行政事业性国有资产管理、行政审批制度改革等工作报告，审查2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况，跟踪监督城乡环境综合治理、城市管理、律师（法律工作者）队伍建设、预防未成年人犯罪、交通执法工作审议意见，县卫生健康局、县水务局评议意见落实情况。开展《残疾人保障法》《人民防空法》《档案法》执法检查，专题询问审计查出问题整改落实情况。视察调研职业教育、巴遗址遗迹保护、少数民族地区乡村振兴、乡镇行政区划调整改革后运行情况等工作。严格政府规范性文件备案审查，强力推进县人民政府及工作部门依法履职。
3、组织代表参加执法检查、旁听审判、政风行风测评和督办议案建议落实情况，持续监督“群众最不满意的10件事”整治工作和政府性投资、生态环境治理等全县重大项目、重要民生实事建设推进情况。开展建议办理督促问效，不断提高代表建议办理质量。深入探索拓展人大代表代表人民的新方法新路径，充分发挥“一室一站两中心”等平台作用，及时准确反映民生诉求，广泛收集群众意见建议，推动实现民有所呼、我有所应。统筹组织一线代表集中培训，提升履职水平。深化人大代表回选区向选民述职活动，主动接受群众监督。创新宣传载体，表彰代表典型，展示代表风采，强塑人大形象。
4、着力深化“四讲四有”人大建设，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。扩展“人大学习大讲坛”内涵外延，夯实思想理论基础。积极促进互动交流，主动配合省市人大开展调研活动，切实深化人大理论研究。召开乡镇人大工作会议，健全完善《乡镇人大工作评价细则》，巩固提升乡镇人大规范化水平，努力形成上下联动工作新格局。以宣传宣汉为使命担当，大力对外宣传宣汉经济社会发展和民主法治建设取得的新成就，全力提升宣汉知名度和影响力。
二、部门预算单位构成
宣汉县人民代表大会下设四个专委会(即：法制委员会、财政经济委员会、城乡建设环境资源保护委员会、民族宗教外事侨务委员会)，宣汉县人大常委会机关内设工作机构5委1室（即：人代工委、基层人大工委、农工委、教工委、预算工委、办公室），县级领导干部编制9名,行政编制21名，事业编制4名，工勤编制4名，县纪委监委派驻县人大常委会机关纪检监察组5名，编制总数43名。在职人员41人，其中：公务员35人，事业人员2人，工勤人员4人；遗属4人。
第二部分人大办2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分人大办2021年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1012.7493万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出884.1832万元、社会保障和就业支出57.864万元、卫生健康支出30.3772万元、住房保障支出40.325万元。2021年收支总预算1012.7493万元,比2020年收支预算总数945.6223万元增加67.127万元，主要原因是人员增加。
（一）收入预算情况
宣汉县人大办2021年收入预算1012.7493万元，其中：其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1012.7493万元，占100%。
（二）支出预算情况
宣汉县人大办2021年支出预算1012.7493万元。其中：基本支出585.8493万元，占57.85%；项目支出426.9万元，占42.15%。
二、财政拨款收支预算情况说明
宣汉县人大办2021年财政拨款收支总预算1012.7493万元,比2020年财政拨款收支总预算945.6223万元增加67.127万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1012.749万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出情况：一般公共服务支出884.1832万元、社会保障和就业支出57.864万元、卫生健康支30.3772万元、住房保障支出40.32万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
宣汉县人大办2021年一般公共预算当年拨款1012.7493万元，比2020年预算数945.6223万元增加67.127万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共公共服务支出884.1832万元，占87.31%；社会保障和就业支出57.86万元，占5.71%；卫生健康支出20.3772万元，占3%；住房保障支出40.325万元，占3.98%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2021年预算数为386.1883万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2021年预算数为130.5万元，主要用于：各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2021年预算数为58.5万元，主要用于：各级人大开展监督工作的支出。
4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2021年预算数为46万元，主要用于：人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算数为63.5万元，主要用于：人大代表开展各类视察等方面的支出。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2021年预算数为12.3669万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出(项)2021年预算数为128.4万元，主要用于：除上述项目以外的其他人大事务支出。
8.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2021年预算数为58.728万元，主要用于：由纪委监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为4.2728万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为53.5912万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数22.8695万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数0.9736万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数6.5341万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为40.325万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
宣汉县人大办2021年一般公共预算基本支出585.8493万元，其中：
人员经费469.4568万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。
公用经费116.3925万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县人大办2021年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平（无增加0%或下降%）。
（二）公务接待费与2020年预算持平（增加0%或下降0%）。
2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平（增加0%或下降0%）。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
县人大办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
县人大办2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
人大办2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年，宣汉县人大办机关运行经费财政拨款预算为116.3925万元，与2020年预算增加14.2589万元（增加13.96%，主要原因是人员增加）。
（二）政府采购情况
2021年，宣汉县人大办安排政府采购预算6万元，其中：政府采购货物预算6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，宣汉县人大办共有车辆0辆，其中：轿车0辆，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2021年宣汉县人大办开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算426.9万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目2个，涉及预算186.9万元；特定目标类项目3个，涉及预算240万元。
第四部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；
7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：人大监督（项）反映各级人大开展监督工作的支出；
8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。
9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：代表工作（项）反映人大代表开展各类视察等方面的支出；
10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：事业运行（项）反映事业单位的基本支出；
11.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出(项)：其他人大事务支出（项）反映上述项目以外的其他人大事务支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、经军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；公务员医疗补助（项）反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
15.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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