目录
第一部分宣汉县妇女联合会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分宣汉县妇女联合会2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分宣汉县妇女联合会2022年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县妇女联合会概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.指导基层妇联深入开展“巾帼建功”“巾帼脱贫”行动，引导各行各业妇女适应经济发展新常态，投身大众创业、万众创新热潮，为宣汉经济社会发展作出新贡献。
2.指导基层妇联加强与各领域、各层面、各界别妇女和妇女组织的联系，充分发挥她们的参政议政作用。
3.指导基层妇联加强基层阵地建设，做好示范“妇女之家”创建，推动“儿童之家”建设。
4.指导基层妇联认真贯彻男女平等基本国策，推动各地深入实施两纲，深化依法治县“十大行动”、“12.4”及“法律七进”等普法宣传活动，完善妇女儿童维权地图，加强妇女儿童网络舆情研判，组织妇女开展基层民主议事协商活动。
5.指导基层妇联推动建立家事法庭和婚姻家庭辅导室、信访代理室，建立四级维权站点。开展好“两癌”救助、贫困女大学生、农村留守妇女儿童、艾滋病受影响儿童关爱等工作，努力为妇女儿童提供更多更好的服务。
6.指导基层妇联抓好妇联家庭文明建设工作，壮大幸福使者队伍，推动建立线上线下家长学校，举办寻找最美家庭、“五好家庭”评选表扬等活动；开展好家风好家教、廉政文化进家庭等系列活动。
7.指导基层妇联开展“巾帼心向党﹒建功新时代”主题教育，引导妇联干部毫不动摇坚持党的领导，提高政治站位，牢固树立“四个意识”，增强旗帜鲜明讲政治的自觉性。
(二)2021年重点工作
1、开展以“巾帼心向党 f 奋进新时代”为主题的三八系列庆祝活动，团结引领全县广大妇女听党话、感党恩、跟党走；
2、开展“巾帼建功标兵”、寻找最美家庭、五好家庭评选活动，以典型宣传带动社会正能量；
3、开展“最美民宿女主人”评选活动，激励广大妇女积极投身“乡村振兴巾帼行动”；
4、围绕“五项机制”做好关爱妇女儿童工作；
5、指导基层妇联组织做好换届工作，进一步务实基层基础。
二、部门预算单位构成
宣汉县妇女联合会核定编制名，现有在职人员6名，退休人员3名。内设股室3个，分别为办公室、发展部、权益部。
第二部分宣汉县妇女联合会2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
（详见附件：部门预算公开表）
第三部分宣汉县妇女联合会2021年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算160.3532万元,与2020年收支预算总数减少8.1582万元。
（一）收入预算情况。2021年收入预算总额为160.3532万元，其中：当年财政拨款收入160.3532万元，事业收入0元，上年结转收入0元。
（二）支出预算情况。2021年相应安排支出预算160.3532万元，其中：基本支出70.3532万元（包含人员工资41.1764万元、日常公用经费13.4095万元、医疗卫生、社会保障养老保险10.4874万元，住房保障4.9434万元），项目支出90万元，。
二、财政拨款收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算160.3532万元,比2020年收支预算总数减少8.1582万元，主要原因是减少1人。
收入包括。2021年收入预算总额为160.3532万元，其中：当年财政拨款收入160.3532万元，事业收入0元，上年结转收入0元。
支出包括。2021年相应安排支出预算160.3532万元，其中：基本支出70.3532万元（包含人员工资41.1764万元、日常公用经费13.4095万元、医疗卫生、社会保障养老保险10.4874万元，住房保障4.9434万元），项目支出90万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。2021年收支总预算160.3532万元,与2020年收支预算总数减少8.1528万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。本单位一般公共预算拨款包括一般公共预算基本支出和项目支出两部分。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。2021年相应安排支出预算160.3532万元。
行政运行（2012901）2021年预算数为54.6039万元，包含人员工资41.1764万元、日常公用经费13.4095万元。
其他群众团体事务支出（2012999）2021年预算数为90万元，主要用于妇女儿童各项活动支出。
医疗卫生（21011）行政单位医疗（01）2021年预算数为3.0327万元，（03）公务员医疗补助2021年预算数为0.8665万元，主要用于：实施医疗保障制度由单位缴纳的基本医疗保障支出。
社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021年预算数为6.5882万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2021年预算数为4.9434万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出70.3532万元，其中：
人员经费56.6072万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费13.4095万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费、车补等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2022年因公出国（境）经费无预算。
（二）公务接待费与2020年预算持平
（三）2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（四）公务用车购置及运行维护费无预算。
2021年未安排公务用车购置费。
六、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
七、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年机关运行经费财政拨款预算为12.39万元，比2020年预算持平。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2021年设置预算绩效项目1项，主要用于妇女儿童人均1元以上工作专项支出。
九、名词解释
一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经弗。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县妇女联合会2021年部门整体支出绩效目标申报表.xls
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