目录
第一部分宣汉县委党史研究室概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分宣汉县委党史研究室2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分宣汉县委党史研究室2021年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分宣汉县委党史研究室概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
党史研究室是县委直属的党史工作部门和党史研究机构，具有两大职能：一是党史研究，二是业务主管。主要任务是：组织开展党史研究、党史学习教育、党史宣传、党史纪念活动、党史资料征编、党史咨询、党史遗址保护和设施建设、红色旅游、党史题材作品编审、党史业务指导等工作，此外，还承担县委临时交办的党史咨询任务及其相关工作。
（二）2021年重点工作
1.编撰出版《中共宣汉县委执政实录（2020卷）》；
2.报请县委审批，公开出版发行《中国共产党宣汉历史.第二卷》（1949-1978）；
3.优质高效地撰写完成改革开放和社会主义建设新时期的地方党史正本——《中国共产党宣汉历史.第三卷》（1979-2002），并为付印出版做好各项前期准备工作；
4.积极推动“红色旅游提升年”活动。配合县文化体育和旅游局做好红三十三军纪念馆展陈布展工作，抓实红色旅游五好讲解员建设行动，持续做好革命遗址遗迹普查、保护工作。
5.加强党史“七进”工作，用活党史资源，传递红色文化精神力量。
二、部门预算单位构成
中共宣汉县委党史研究室核定编制4名，现有在职人员3名，退休人员1名。
第二部分宣汉县委党史研究室2021年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分宣汉县委党史研究室2021年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算70.4846万元,比2020年收支预算总数减少9.8816万元，主要原因是减少1名在职干部。
（一）收入预算情况
2021年收入预算70.4846万元，其中：一般公共财政拨款(补助)预算收入70.4846元。
（二）支出预算情况
2021年支出预算70.4846万元，其中：基本支出37.8546万元，项目支出32.63万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算70.4846万元,比2020年财政拨款收支总预算减少9.8816万元，主要原因是减少1名在职干部。
支出包括：一般公共服务支出61.7683万元、社会保障和就业支出3.7966万元、卫生健康支出2.1685万元、住房保障支出2.7512万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
党史研究室一般公共预算当年拨款70.4846万元，比2020年财政拨款收支总预算减少9.8816万元，减少了14%。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
党史研究室2021年一般公共预算拨款情况为一般公共预算支出和项目支出，一般公共预算当年拨款70.4846万元，社会保障和就业支出3.7966万元，占一般公共预算当年拨款的5.3%；卫生健康支出2.1685万元，占一般公共预算当年拨款3%；住房保障支出2.7512万元，占一般公共预算当年拨款的3.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算基本支出37.8546万元，其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2080501：2021年预算数为0.13万元，主要用于离退休人员的日常公用支出、离休人员工资、退休人员统筹外工资、补助及生活补助等。
2.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2013101：2021年预算数为29.1383万元，主要用于：本单位人员工资及日常运转公用支出。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210101：2021年预算数为2.7512万元，主要用于：本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：2021年预算数为3.6663万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位医疗支出（款）机关事业单位基医疗支出（项）2101101、2011103：2021年预算数为2.1685万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的医疗保险支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
党史研究室一般公共预算基本支出37.8546万元，其中：人员经费31.6427万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费6.2119万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
宣汉县委党史研究室2021年“三公”经费财政拨款预算数0.97万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.97万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费。无此项预算安排。
（二）公务接待费。2021年公务接待费预算0.97万元。公务接待费比2020年预算增加0.37万元（增加35%，主要原因是建党100周年，党史公务接待次数增多。）
2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
党史研究室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
截至2020年底，党史研究室共有车辆0辆。2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年安排机关运行经费6.2119万元，其中：办公费4.8831万元、维修（护）费0.3万元、委托业务费0.4万元，其他商品和服务支出0.6288万元。
（二）政府采购情况
2021年，党史研究室安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
2021年设置预算绩效项目1项，主是：党史学习交流、党史专题、课题调研和撰写、党史资料征编、党史知识普及、党史宣传教育、党史教育基地申报等支出。
第四部分名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.201一般公共服务支出外交（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
2013101行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.201一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出。
2013105专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务所活动发生的支出。
4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
7.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共宣汉县委党史研究室2021年部门整体支出绩效目标申报表.xls
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