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　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　附件2

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　县文联对其所属的各团体会员进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。鼓励和提倡创作有利于社会主义现代化建设和激发人们奋发图强，积极进取的优秀之作，有利益陶冶人们的道德情操，振奋民族精神的优秀之作。推动其所属的各团体会员积极开展各项文学艺术活动。根据需要和可能，采取切实有效的措施，鼓励和促进文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验，提高艺术修养和艺术水平。发现和培养各类文学艺术人才，不断壮大文艺队伍。承办县委、政府和市文联交办的其他事项。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　广泛开展群众文化和文艺志愿者服务活动。春节前，组织县书协、县美协、县摄协和南坝镇书协分别在多个乡镇为群众现场免费书写对联，赠送福字绘画作品，免费拍全家福，南坝镇文联配合镇党委政府举办了“迎新春.话发展”——2020迎春团拜会。举办了“生命重于泰山众志成城战疫情”——宣汉县文艺界抗击疫情主题创作网络文艺作品展32期，在学习强国发表了书法、美术、音乐、文学抗疫作品专题，多件作品在人民网、中国报道、中国作家网、中国警察网、中国艺库、当代音乐、今日头条、四川新闻网、四川文艺网、星星诗刊等省级及以上主流媒体刊发转载20余次，在达州发布、达州日报网、达州文艺网、宣汉发布等市县主流媒体上刊发转载50余次。老艺术家田启明慈善募捐，积极开展了“送爱心下乡”活动，捐资捐物价值3万余元；两会期间，举办了“醉美巴山大峡谷”摄影作品展，“七.一”建党节期间，举办了庆祝建党99周年“颂党恩、迎小康、展风采”专题摄影巡展，组织县摄协与县总工会联合举办了“脱贫.新生活”摄影展和“致敬宣汉劳模”时代领跑者摄影展，组织县书协、县美协与县总工会联合举办了宣汉县“最美抗疫职工”书画作品展，并将创作的20幅肖像作品捐赠给了对应的最美抗疫职工。组织县美协在渡口土家族乡中心校举办“巴风土韵进校园.民间艺术润童心”庆“六一”专题活动暨彭广素、张德夫妇剪纸作品展，7-8月，在县视觉艺术精品展示基地举办了“细语巴山”——达州市第二届钢笔画宣汉巡展活动，9月，在巴山大峡谷举办了第三届农民丰收节摄影作品展；组织舞协、音协积极参加了中国文联、中国民协文艺自愿服务团走进宣汉“送欢乐、下基层”、四川省旅游景区发展大会在巴山大峡谷、达州市第三届农民丰收节宣汉主会场开幕式、庆祝建党99周年及全县春晚等相关活动的文艺演出活动。继续开展“请进来、走出去”活动，5月，邀请市委宣传部、市文联及市摄协为“全面小康.奋进达州”全市主题摄影大赛来宣汉交流、采风创作（目前正在筹备此主题摄影巡展相关工作）。9月，组织作协参加了川渝作家采风团达州行、万达开盛山植物园和市作协组织的烟霞山、青宁乡、巴山大峡谷等采风活动。组织书协与巴中、平昌、梓橦、达川、通川、上海东方艺术学院等地的书法名家开展交流活动，送“文化”到校园。先后到土黄中学、凤凰双语学校等校为师生书写书法作品200余件。深入万源、黄金、南坪等地“巴文化之乡万里行”，对巴文字进行了专题考察。组织协会持续开展以“深入生活.扎根人民”为主题的文化传承进校园、进企业的文艺“双下”活动20余次。4月起，先后配合文化馆开展“送文化下乡”活动100余场次。为部分乡镇学校和农家书屋捐赠书籍1000余本。

　　繁荣文艺创作，不断推出文艺精品。各类文艺作品1000余件在各级各类报刊台获奖、入展（选）、刊登播报。编辑出版了文艺集《巴人吟诵新时代》、精品画册《视觉新宣汉》，《巴人诗刊》《巴人文学》分别出刊两期。县作协主席杨云新被省作协表彰为2019年度全省文学扶贫先进个人，王瑶宇的《北碚名胜札记（组诗)》《关于蒙古马的诗意畅想》分获中国作协《诗刊》社“首届巴山夜雨诗歌奖”三等奖，吴兴华的《花夹袄》等多篇散文分别在《散文选刊.下半月》等报刊发表，朱小国的《致敬守护生命的神》在星星诗刊发表，廖柏林的《月亮的第十六个子夜》等在《四川文学》杂志发表，马济的《山中一夜》入选陕西省青年文学协会编选的《2019年中国诗歌作品榜》，王先奎的《难忘军旅岁月》在《中国社会报》文艺副刊发表，杨斌的小说《我的土匪外公》在中国作家网发表；曾伟的《水墨山景》等60余件摄影作品分别荣获国内外大奖或入选入展，曾宪平的《农村新貌》获“柳林杯”中国脱贫攻坚摄影大赛优秀奖、樊孝海的《巡逻劝导》等分获省档案馆举办的“镜头里的抗疫记忆”摄影大赛相机组一等奖、优秀奖和手机组优秀奖。邓杰平、樊孝海等人的13件摄影作品分获2020年达州市“全面小康.奋进达州”主题摄影大赛一、二、三等奖，谢兴双摄影《乞食》入选2020年土耳其第十届阿尔拉国际摄影展；刘毅的圆珠笔画《疫情.命令》入选“全国第二届网络钢笔画展”。王劲松的油画《印象巴山之三》在《中国油画》杂志上发表。康华的工笔画《春 f 语》等入选省美术馆“众志成城抗击疫情——四川美术家在行动”抗疫主题美术作品展；庹静、刘德述等人书法作品参加省书法展。刘德述、邓治平等人书法作品参加了巴中等六地市书法展；赵亚东的歌曲《巴山峡谷恋》获四川省群星奖大赛优秀奖，雷登荣的抗疫歌曲《这场阻击战我们一定要打赢》先后在“人民网”等平台展播，《等你回来》在吉林省《当代音乐》发表，脱贫攻坚歌曲《喊一声大巴山》已授权于四川省文联、省音协编撰出版《四川脱贫攻坚书系——艺术卷》使用；王晓华创作编导了由王洪斌作词作曲的歌舞《巴歌情》；小品《户口本》荣获四川省乡村艺术节入围奖，双拥小品《兵妈妈》、扶贫小品《幸福直播》、微腐败小品《生财有道》等分别在市县级相关活动演出；微电影协会创作了《英雄的人英雄的城》MV，在四川新闻网等网络媒体发布，参与微电影《山花浪漫》摄制，并获得全国总工会优秀展播。推出竖版视频公益短片《众志成城抗疫情》和海报。

　　其他重要事项。县文联获2020年达州市“全面小康.奋进达州”主题摄影大赛优秀组织奖。8月，中国民间文艺家协会在巴山大峡谷为宣汉举行“全国巴文化之乡”授牌仪式。宋万明等8名文艺工作者的作品获达州市2018年文艺精品资助立项。持续资助“文艺领军人物”的培养和带动。积极推荐会员加入各级文艺家协会。

　　二、机构设置

　　宣汉县文学艺术界联合会属参照公务员管理的事业单位。本年机构数1个，编制2人，现有在职人员1人，退休人员1人。

　　宣汉县文学艺术界联合会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　纳入宣汉县文学艺术界联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计66.75万元。与2019年相比，收、支总计各增加20.62万元，增长30.89%。主要变动原因是新增宣汉县视觉艺术展示基地预算和人员调进。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计66.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入66.75万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计66.75万元，其中：基本支出7.35万元，占11.01%；项目支出59.4万元，占88.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计66.75万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加20.62万元，增长30.89%。主要变动原因是新增宣汉县视觉艺术展示基地预算和人员调进。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出66.75万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加20.62万元，增长30.89%。主要变动原因是新增宣汉县视觉艺术展示基地预算和人员调进。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出66.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务201（类）支出64.65万元，占96.85%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业208（类）支出1.56万元，占2.34%；卫生健康支出210（类）0.22万元，占0.33%；住房保障支出221（类）0.31万元，占0.46%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为66.75，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）5.25万元、其他宣传事务支出（项）59.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1万元、事业单位离退休（项）0.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）0.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项0.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）0.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出66.75万元，其中：

　　人员经费6.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费1.06万元，主要包括：办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，公务接待费支出决算比2019年减少0.6万元，下降100%。主要原因是无公务接待。

　　国内公务接待支出0万元。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，宣汉县文学艺术界联合会机关运行经费支出5.25万元，比2019年增加5.25万元，增长100%。主要原因是人员调进。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，宣汉县文学艺术界联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，宣汉县文学艺术界联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对送文艺下乡等文艺活动项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本单位按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本单位按照预算绩效管理要求，共编制绩效目标3个，完成情况良好。

　　1.项目绩效目标完成情况。

　　本部门在2020年度部门决算中反映“送文艺下乡”“出版文艺集”“主题书画展”等3个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县文联2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

　　6.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.201一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　20133宣传事务（款）：反映宣传事务支出

　　2013301行政运行（项）：反映行政单位的基本支出

　　2013399其他宣传事务支出（项）：重大宣传事务活动支出。

　　11.208社会保障和就业（类）：用于单位职工社会保障和就业支出

　　20805行政事业单位养老支出（款）：用于行政单位养老保险支出

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于机关单位养老保险支出。

　　12.201卫生健康201（类）：用于职工医疗保险支出

　　20111行政事业单位医疗（款）：行政事业单位医疗保险支出

　　2011101行政单位医疗（项）：行政单位医疗保险支出

　　2011103公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助支出

　　13.221住房保障（类）：用于住房方面的支出

　　22102住房改革支出（款）：住房改革方面的支出

　　2010201住房公积金（项）：用于保障职工住房公积金支出

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　宣汉县文学艺术界联合会2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。县文联本年机构数1个为综合办公室，本单位为一级独立核算单位。

　　（二）机构职能。县文联对其所属的各团体会员进行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权。鼓励和提倡创作有利于社会主义现代化建设和激发人们奋发图强，积极进取的优秀之作，有利益陶冶人们的道德情操，振奋民族精神的优秀之作。推动其所属的各团体会员积极开展各项文学艺术活动。根据需要和可能，采取切实有效的措施，鼓励和促进文艺工作者深入生活，加强艺术实践，交流创作经验，提高艺术修养和艺术水平。发现和培养各类文学艺术人才，不断壮大文艺队伍。承办县委、政府和市文联交办的其他事项。

　　（三）人员概况。宣汉县文联属参照公务员管理的事业单位。本年机构数1个，编制2人，在编1人，退体1人，供养遗属0人。下属独立编制事业单位0个。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。2020年部门财政收入66.75万元。

　　（二）部门财政资金支出情况。2020年部门财政支出66.75万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况：2020年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。

　　（二）结果应用情况。

　　包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况：本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在宣汉县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。专项预算也提前进行了规划和筹划。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　本部门按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础工作，按时提交部门预算草案；在财政部门批复日内向社会公开本部门的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况；本部门的预算执行都达到了执行进度；本单位的财务制度健全，制度执行严格，会计核算符合财政局的相关规定，资金达到了专款专用，开支标准合理、合法。

　　（二）存在问题。

　　在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

　　（三）改进建议。

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

　　进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

　　3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

　　4、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

　　5、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

宣汉县文学艺术界联合会2020年部门决算公开表.xls​