宣汉县委宣传部2020年部门决算 - 政府部门

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　县委宣传部是县委主管意识形态方面工作的职能部门。主要负责拟定全县宣传工作重大政策和事业产业发展总体规划；统筹协调全县党的意识形态工作；指导协调理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责规划组织全局性思想政治工作，研究和改进群众思想教育工作；指导协调推动精神文化产品的创作和生产，推动群众文化建设；组织协调精神文明建设工作，推动精神文明创建、公民思想道德建设和志愿服务工作；统筹分析研判和引导社会舆论，互联网信息内容监管；统筹协调对外宣传工作，组织指导重大对外宣传活动和对外文化交流工作；指导协调县级新闻单位工作，组织协调重大新闻宣传活动和重大突发公共事件应急新闻工作；组织开展新闻发布工作，负责管理新闻出版、电影等行政事务工作；受县委委托，会同县委组织部，做好宣传系统及有关单位领导班子建设和干部管理的有关工作。完成县委和市委宣传部交办的其他任务。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　1.理论武装走实走深。始终围绕一条主线，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想。一是理论学习持续加强。印发《2020年全县党委（党组）理论学习中心组专题学习安排意见》，明确年度学习重点和学习要求。以县委中心组学习为龙头，持续深入推动党员干部理论学习。县委理论学习中心组全年共开展集中学习16次，编发中心组学习信息16期。印发《2020年度县委常委、县委中心组学习秘书督导党委（党组）中心组学习工作方案》，牵头开展中心组学习专题督导1次。专题研究部署“学习强国”相关工作，把“学习强国”学习平台作为党员干部理论学习的重要途径，组织全县1.8万余名党员干部加入学习组织参与日常学习，切实筑牢广大党员干部思想根基。二是宣教载体形式多样。不断创新学习载体，拓宽宣传渠道，丰富宣讲手段，打造宣讲队伍。明确143名基层“红灯笼”宣传员，持续深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会、省委十一届七次全会、市委四届九次全会、县委十三届五次全会精神的宣传宣讲。组织开展“争做时代新人”、脱贫攻坚、疫情防控等主题宣传宣讲1000余场次，切实推动中央和省委、市委、县委重大决策部署和重要会议精神在基层全面覆盖。三是理论研究不断深化。围绕县委县政府决策部署和宣汉经济社会发展实际，组织社科理论界积极申报课题，圆满完成了市级社科课题规划立项工作。宣汉县申报课题11项，其中《文旅产业发展推动脱贫致富的实践与研究》等5项课题成功结项，申报课题数和立项数、结项数取得了新的突破。

　　2.新闻宣传高质高效。按照“上大报、攻头条、提档次”的总体要求，围绕县委、县政府中心工作，深入开展脱贫攻坚、全域旅游、县域经济发展等主题宣传活动，坚持内宣外宣同发力、线上线下齐宣传，充分发挥融媒优势，奋力讲好宣汉故事。一是对外宣传硕果累累。积极采用“借船出海”模式，与多家外宣媒体建立战略合作关系。全年在市级以上主流媒体发布各类稿件2500余件，在中央媒体用稿150余件，其中，新华社（含新华每日电讯、新华网、《瞭望》周刊、客户端）发稿40件，人民日报社（含海外版、客户端）发稿21件，央视发稿10件，《学习强国》平台发稿78件，光明日报1件，农民日报4件、精神文明报2件。30件作品入选2020年度“宣传达州好新闻”，2人获达州市委宣传部表彰。二是融合发展助力脱贫。积极推进全国全省首批县级融媒体中心建设升级工程，多点聚焦全县脱贫攻坚、全域旅游、兴工强县等重点工作，凝聚脱贫攻坚的磅礴动力。《薅草锣鼓唱红扶贫景区》在人民日报海外版刊发；新华社《瞭望》周刊以《巴山大峡谷战贫人和事》为题，用6千多字的篇幅，深度报道了巴山大峡谷文旅扶贫景区带动群众脱贫奔康的生动实践；央视新闻频道以《四川宣汉：巧用资源优势苦黄连带来甜日子》，报道了宣汉脱贫攻坚取得的成效。达州日报在头版头条以《宣汉传奇：从“贫困人口最多”到“减贫人口最多”的涅槃》为题，连续四期系列报道了宣汉脱贫攻坚取得的辉煌成就。

　　3.管网治网风清气正。按照上级网信部门有关要求和工作部署，严格落实网络意识形态工作责任制，扎实抓好全县网络安全和信息化工作，为加快建成繁荣美丽新宣汉提供了坚实的网络安全保障和信息化支撑。一是坚守阵地管控舆情。坚决守好主阵地，种好责任田，汇聚正能量。严格落实24小时在线值班制度，确保涉宣负面网络舆情第一时间发现、第一时间报告、第一时间处置。全年共监测到涉及宣汉的各类负面网络信息10000余条，经县网信办研判后转办840条，报送《宣汉舆情专报》12期，指导和督促相关部门在人民网地方领导留言板、“凤凰山下”、“麻辣社区”等网络理政平台回复网民投诉、政策咨询等320条。会同公安等相关部门，扎实开展了“清朗2020”、网络生态治理、信息网络领域乱象整治等专项行动，加大网络违法犯罪打击力度。全年共开展网络安全专项检查17次，检查网站13家，发出整改通知书5次，对网吧实施行政处罚25次，打击网络谣言3起，训诫3人，行政拘留1人。2020年，我县网络舆情总体平稳可控。二是网络安全防患未然。按照中央、省、市网信部门关于开展“国家网络安全宣传周”活动的统一部署和安排，我县高度重视，精心谋划，及时制定并印发了网络安全宣传周活动工作方案。在县城东门广场、社区以及南坝、胡家等乡镇场镇中心广场举办了“2020年国家网络安全集中宣传活动”，现场发放网络安全法规宣传读本、网络安全倡议书、网络诈骗防范常识等各类宣传资料20000余份，接受群众现场咨询3500余人次。采取悬挂宣传标语、发放宣传资料、发送手机短信、播放公益广告、举办专题讲座等多种形式，大力宣传网络安全相关法律法规和网络安全风险防范知识，进一步提升了广大市民网络安全法规意识和风险防范技能。三是舆论引导上下联动。强化上下联动，按照省市网信部门的安排部署，组织全县网评员围绕重大主题积极开展网络评论工作，正面引导社会舆论。全年共组织全县网络评论员开展省市网络评论专项任务27次，转发跟评5000余条。同时，围绕新冠疫情防控、脱贫攻坚、乡镇行政区划调整改革等主题，组织开展专题评论引导15次，转发跟评量2000余条。配合市委网信办，成功开展了“大V瞰达州 f 探寻古村落”网民采风活动，组织20余名来自全市不同行业的网民代表和媒体记者前往马渡关镇百丈村，对具有重要历史文化价值的古村落进行了现场考察和网络宣传。

　　4.价值引领入脑入心。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻十九届五中全会精神，培育文明新风，调动一切积极因素建设繁荣美丽新宣汉。一是道德教育潜移默化。深入开展以“诚信、守法、感恩”为主要内容的公民思想道德教育活动，不断提高公民道德水平和社会文明程度。印发《持续深化“诚信守法感恩”公民思想道德教育活动方案》，对“诚信守法感恩”公民思想道德教育活动进行全方面提质增效。用农民群众易于接受的方式，对“家礼十循”、“好家风好家训”、“现代二十四孝”等进行广泛宣传，让人民群众在潜移默化中受到教育引导。编印发放了《新家园、新生活、新风尚》和《家礼十循》宣传手册10000余册，宣传文明风尚，倡树新风正气。积极向省、市文明办争取少年宫项目指标，共争取到5个中央项目，1个省级项目，有力推进少年宫项目建设，加强未成年人思想道德建设。二是典型引领示范带动。先进典型代表着积极向上的力量，引领着时代发展的方向。广泛推行“善行义举榜”、“道德红黑榜”、“乡贤好人榜”；积极推荐“身边好人”“疫情防控身边好人”“新时代好少年”等先进典型120余人次，其中宣汉县人民医院冉茂梅等5人被评为达州市疫情防控“身边好人”，大力选树、宣传各类先进典型，充分发挥榜样的力量。三是倒逼后进润物无声。深化群众性精神文明创建和“四城同创”工作。开展“车让人、人守规”路口文明劝导志愿服务活动，共劝导不文明交通违规违法人员近2000名到“教育点”接受“五选一套餐”教育，使交通文明意识深入人心，形成了浓厚的文明交通氛围。开展突出“脏乱差”问题整治，印发《宣汉县城区十类突出“脏乱差”问题整治活动方案》，并积极督促各单位开展“脏乱差”问题整治。联合县民政局发布《宣汉县禁止乱办滥办、大操大办宴席倡议书》，遏制巧立名目滥办酒席借机敛财的不良风气，倡导科学文明生活方式，培育厉行节俭、淳朴健康的文明新风，为乡村振兴创造良好的社会环境。推进“公筷公勺、文明用餐”行动。持续做好新冠肺炎疫情防控工作，加快培育广大人民群众健康文明用餐意识，倡导餐桌文化新风尚。

　　5.文化建设方兴未艾。坚持文化事业与时代同步，与人民同心，不断满足群众精神文化需求。一是文化活动蓬勃开展。继续推动文化事业和文化产业的发展，丰富了群众性文化活动。持续开展文化科技卫生“三下乡”和“百场文艺下乡”、戏曲进校园进社区等服务活动120余场次。2020年6月在双河蓝莓谷成功举办“川浙携手•产业共兴蓝莓扶贫产业”现场会文艺演出活动。2020年9月7日在巴山大峡谷成功举办四川省旅游景区发展大会文艺演出活动。9月22日在巴山大峡谷成功举办达州市2020年中国农民丰收节开幕式文艺演出活动9月23日在巴山大峡谷成功承办中国文联、中国民协文艺志愿服务团走进四川达州宣汉“送欢乐下基层”慰问演出暨“巴文化之乡”授牌仪式，积极推进“让世界看见巴文化”系列活动。围绕巴山大峡谷综合开发打造的大型沉浸式巴文化情景史诗——《梦回巴国》已于2020年9月29日震撼首映。县作协主席杨云新被省作协表彰为2019年度全省文学扶贫先进个人。张国述等五位专家成功入选达州市巴文化研究院拟聘首批“巴文化特约专家”名单。二是文艺创作精品频出。我县文艺创作者围绕中心、服务大局、立足本土、深耕创作。各类文艺作品1000余件在各级各类报刊台获奖、入展（选）、刊登播报。编辑出版了文艺集《巴人吟诵新时代》、精品画册《视觉新宣汉》、《巴人诗刊》《巴人文学》分别出刊两期。曾伟的《水墨山景》等60余件摄影作品分别荣获国内外大奖或入选入展。微电影《英雄的人英雄的城》在四川新闻网、央视网和凤凰网平台、今日头条等网络媒体发布。

　　6.新闻出版全面推进。一是加强领导促落实。调整充实县“扫黄打非”工作领导小组，成立“书香宣汉 f 全民阅读”全民阅读活动指导委员会，举办了“书香宣汉 f 全民阅读”读书心得交流暨本土出版物推介会和图书公益联展活动。二是加强检查促规范。开展了对全县登记备案的出版物零售个体和印刷企业的摸底清查工作，常态化开展“双随机一公开”监督检查，出动执法人员100余人次，检查印刷复制企业24家（次），图书零售单位35家（次），暗访胡家片区6家书店，以监督检查促全县出版物印刷市场规范发展；落实“扫黄打非”和正版软件联席会议制度，完成作品版权登记500余件，以“正道”“新风”为主线，深入开展“清源、固边、净网、护苗、秋风”五大行动，县公安局网安大队查获一起传播淫秽物品牟利案，打造并推荐宣汉县东乡街道津碧社区为全省第四批“扫黄打非”示范网格点。三是加强管理促发展。宣汉县电影发行公司改制稳步推进，已完成了工作移交、人员安置、公司注销等工作；积极支持县域内电影企业申报全省纾解电影院经营困难补助，审批乡镇电影院1家；采取重大节假日和日常巡查相结合方式，开展对4家电影院安全播出监督检查；做好了老放映员信访维稳工作。

　　二、机构设置

　　我部核定行政编制18个，工勤编制2个。负责管理3个事业单位，共核定事业编制18个，其中县对外宣传中心核定编制7个、县宣传文化中心核定编制4个、县网络舆情中心核定编制7个。负责代管2个参公单位，共核定编制4个，其中县社会科学界联合会核定编制2个，县文学与艺术界联合会核定编制2个。

　　我部年末实有人数35人，其中行政编制15人，参公编制3人，事业编制18人，机关工勤2人。行政编制实有人数与2019年度比较，增加2人，事业编制实有人数增加4人，工勤编制实有人数无变化。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计935万元。与2019年相比，收、支总计各增加238.35万元，增长34.2%。主要变动原因是宣传文化专项经费比上年度大幅增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计935万元，其中：一般公共预算财政拨款收入928万元，占99%；政府性基金预算财政拨款收入7万元，占1%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计935万元，其中：基本支出449.12万元，占48%；项目支出485.88万元，占52%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计935万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加238.35万元，增长34.2%。主要变动原因是宣传文化专项经费比上年度大幅增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出928万元，占本年支出合计的99%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加321.31万元，增长53%。主要变动原因是宣传文化专项经费比上年度大幅增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出928万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出527.11万元，占56.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出291万元，占31.36%；社会保障和就业（类）支出70.42万元，占7.59%；卫生健康（类）支出15.87万元，占1.71%；住房保障（类）支出23.6万元，占2.54%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为935万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务201（类）宣传事务33（款）行政运行01（项）250.23万元、事业运行50（项）89万元、其他宣传事务支出99（项）187.88万元，完成预算100%。

　　2.文化旅游体育与传媒207（类）文化旅游1（款）文化活动8（项）6万元、新闻出版电影6（款）电影7（项）120万、国家电影事业发展专项资金安排的支出7（款）其他国家电影事业发展专项资金支出99（项）7万元、其他文化旅游体育与传媒支出99（款）文化产业发展专项支出3（项）11万元、其他文化旅游体育与传媒支出99（款）其他文化旅游体育与传媒支出99（项）154万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出5（款）行政单位离退休1（项）38.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出5（项）31.45万元，完成预算100%。

　　4.卫生健康201（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗1（项）7.42万元、事业单位医疗2（项）6.49万元、公务员医疗补助3（项）1.95万元，完成预算100%。

　　5.住房保障221（类）住房改革支出2（款）住房公积金1（项）：支出决算为23.6万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出449.12万元，其中：

　　人员经费399.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费49.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为12万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算12万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出12万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加5.74万元，增长92%。主要原因是全县大型宣传文化活动增多。

　　国内公务接待支出12万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待51批次，1600人次（不包括陪同人员），共计支出12万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出7万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，宣传部机关运行经费支出339.23万元，比2019年增加24.28万元，增长7.7%。主要原因是人员的增加及活动承办量的增大。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，宣传部政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，县委宣传部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0*辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看比较良好。

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共宣汉县委宣传部2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。。

　　6.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.201一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　20133宣传事务（款）：反映宣传事务支出

　　2013301行政运行（项）：反映行政单位的基本支出

　　2013350事业运行（项）：反映事业单位的基本支出

　　2013399其他宣传事务支出（项）：重大宣传事务活动支出。

　　11.207文化旅游体育与传媒（类）：用于文化旅游文化影视传媒等方面的支出。

　　20701文化旅游（款）：用于文化旅游支出

　　2010108文化活动（项）：用于开展文化活动的支出

　　20706新闻出版电影（款）：用于农村公益电影放映支出

　　2070607电影（项）：用于电影事业支出

　　20707国家电影事业发展专项资金安排的支出（款）：国家电影事业发展专项支出

　　2070799其他国家电影事业发展专项资金支出（项）：用于电影奖励、新影院资助等支出

　　20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）：用于其他电影事业发展支出

　　2079903文化产业发展专项支出：上级支持地方文化产业发展支出

　　2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）：影院资助等支出

　　12.208社会保障和就业（类）：用于单位职工社会保障和就业支出

　　20805行政事业单位养老支出（款）：用于行政单位养老保险支出

　　2080501行政单位离退休（项）：用于行政单位离退休养老支出；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于事业单位养老保险支出。

　　13.201卫生健康（类）：用于职工医疗保险支出

　　20111行政事业单位医疗（款）：行政事业单位医疗保险支出

　　2011101行政单位医疗（项）：行政单位医疗保险支出

　　2011102事业单位医疗（项）：事业单位医疗保险支出

　　2011103公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助支出

　　14.221住房保障（类）：用于住房方面的支出

　　22102住房改革支出（款）：住房改革方面的支出

　　2010201住房公积金（项）：用于保障职工住房公积金支出

　　15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　中共宣汉县委宣传部2020年部门整体支出绩效

　　评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　中共宣汉县委宣传部为行政单位，管理独立编制事业单位3个，分别是县对外宣传中心、县宣传文化中心、县网络舆情中心。代管独立编制参公单位2个，分别是宣汉县社会科学界联合会、宣汉县文学与艺术界联合会，两个参公单位为独立核算单位。

　　（二）机构职能。

　　（三）人员概况。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　我部2020年财政年初预算数是928万元，政府性基金预算财政拨款收入7万元，全年共预算经费935万元。其中，基本收入449.12万元，占总收入的48%；项目收入485.88万元，占总收入的52%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2020年，我部支出935万元，其中按功能分类：一般公共服务支出527.11万元，占总数的56.4%；文化旅游体育与传媒支出298万元，占31.9%；社会保障和就业支出70.42万元，占7.5%；卫生健康支出15.87万元，占1.7%；住房保障支出23.6万元，占2.5%。按支出性质和经济分类：基本支出449.12万元，占总数的48%，其中人员经费399.93万元，日常公用经费49.19万元。项目支出485.88元，占52%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　2020年本部门的绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，年中人员调离本单位，及时进行了预算动态调整，全年无违规记录。

　　（二）结果应用情况。

　　本单位按照财政局下达的预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照县财政局下达的相关文件指标进行了编制，按时完成经、编制工作，决算报表和说明均在宣汉县政府门户网站公开。绩效目标也按照有关文件如实进行了填报。专项预算也提前进行了规划和筹划。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效自评，自评得分80分。

　　（二）存在问题。一是预算编制不全面。年初对大额的党报党刊款和公民思想道德教育活动所采购的灯笼款无法预算。二是预算编制不准确。目前，每年的水、电、公务接待等开支预算基本准确，但对培训费和会议费等预算还不精细，不准确。省、市委宣传部的培训年初没做全面安排，很多培训都是临时通知。三是财务管理有待进一步加强。没有编制中长期规划。预算执行进度没有细化量化，没有进行中期评估。

　　（三）改进建议。下一步改进措施：今后，我部将进一步强化经费预算和执行意识，提高管理水平，坚持专款专用，重点使用原则，进一步加大全县意识形态和宣传思想文化工作力度，管好财政经费，充分发挥财政资金的使用效益。