​　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件1

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　县社科联是县委、县政府领导下的全县性社会科学学会、协会、研究会联合组成的学术性群众团体，是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。县社科联由县委宣传部代管。其根本任务是繁荣和发展社会科学事业，为党和政府决策服务，为社会主义物质文明建设和精神文明建设服务。其主要职责是：

　　（1）指导和协调所属各个学会、协会、研究会的工作；负责全县新申报的县级社科类学会、协会、研究会的资格审查。

　　（2）组织和指导县内的重大学术研究活动，促进和开展学术交流。

　　（3）负责制定全县社会科学普及规划，普及马克思主义基本理论和社会科学知识，开展社会科学培训、咨询服务工作；负责社科咨询业的行业管理工作。

　　（4）促进社会科学学术团体之间、理论工作部门与实际工作部门之间、社会科学界与自然科学界之间的联系和协作。

　　（5）贯彻党的方针政策和国家的法律法规，向党和政府反映社会科学界的意见和要求，维护社会科学工作者及其团体的合法权益。

　　（6）协助有关部门作好社科界知识分子工作，培养社会科学人才，促进优秀人才不断成长。

　　（7）组织开展社会科学优秀科研成果的评奖活动，协调获奖成果的出版、推广；做好先进学会和先进个人的评选表彰工作。

　　（8）负责编制全县社会科学研究的近期规划和长远规划，拟定全县重大社科研究课题，并组织实施。

　　（9）负责社会科学基金的募集和管理。

　　（10）承担县委、县政府及县委宣传部交办的其他工作。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　1、“三高聚力”，思想建设持续推进。一是高质量推进机关政治建设。县社科联始终把加强机关政治建设摆在首位，先后组织召开学习会8次，联席会1次，理事会2次，组织机关党员干部积极开展“双报到”、“四城同创”等志愿服务活动20余次。2020年，宣汉县社科联被四川省人社厅、四川省社科联表彰为全省社科组织先进集体；被达州市文明委评为市级文明单位。二是高站位开展理论武装工作。主动参与筹备县委理论学习中心组学习会15次，提供学习参考议题20余项，组织社科理论宣讲骨干培训外训10余次，开展各类基层宣传宣讲活动500余场次，有效提升全县党员领导干部理论素养。同时，组织全县社科工作者深入农户开展脱贫政策解读1000余场次，增强群众脱贫攻坚内生动力。三是高标准举办学术交流活动。以持续推进增强“脚力、眼力、脑力、笔力”教育实践活动为抓手，巩固提升“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，先后举办“学习贯彻县第十三届五次党代会精神”研讨会和“县域经济发展”专题讲座，召开“十四五”规划座谈研讨会，邀请省、市专家学者解读中央、省、市重要会议精神。

　　2、“三合并举”，社科普及提质增效。一是整合资源扩面。依托市级社科普及基地，联合县级融媒体中心，整合报、刊、台、网等信息发布资源，联合县委党校、县文管所，整合政策理论、红色文化等普及内容，在“新宣汉”杂志、“宣汉发布”、“宣汉融媒”、宣汉电视台等平台发布社科普及内容200余条，打造工业园区、帮扶贫困村社科普及阵地2处，社科普及质效不断提升。二是贴合主线提质。组织全县社科工作者积极开展“科技之春”“社科活动月”“科技文化卫生”三下乡集中服务活动，围绕脱贫攻坚和经济社会发展，编印各类社科宣传资料20000余份。开展疫情防控、安全生产、健康知识等宣传3场，广泛凝聚发展合力信心，推动经济社会高质量发展。三是结合县情增效。针对宣汉经济社会发展实际，围绕基层群众需求和全县重点工作，选调社科骨干组建科普服务小分队3支，以“普及社科知识，科学精准战‘疫’”“决胜脱贫攻坚”“文旅融合发展”为主题，通过制作社科普及宣传栏、开展文明劝导、印发普及资料等宣传普及社科知识。

　　3、“三实并重”，社科研究成果显。一是扎实开展社科课题申报。2020年，宣汉县组织发动社科工作者申报市级社科规划研究课题12项，其中《文旅产业发展推动脱贫致富的实践与研究——以宣汉县巴山大峡谷为例》等5项课题成功立项，申报课题数和立项数连年递增，市级社科课题规划立项工作取得新的突破。二是务实推进基层社科调研。组织市级社科课题组成员和部分社科工作者深入普光工业园区、文旅扶贫示范区和帮扶贫困村产业园开展调查研究，听取课题相关单位的情况介绍，收集课题数据资料，并定期对课题完成情况进行跟踪问效，推动形成高质量调研报告和研究成果。三是严实抓好优秀成果转化。县社科联积极谋划研究社科成果转化机制，严实抓好社科优秀成果评奖工作，为社科成果转化为社会经济效能提供服务保障。2020年，宣汉县报送的《巴文化史话》《巴文化纵横》系列专著获得达州市第十五次社会科学优秀成果奖荣誉奖；《“十三五”贫困山区县面临的机遇挑战与对策思考——以宣汉县为例》《发挥委员独特优势助推精准脱贫攻坚》获得达州市第十五次社会科学优秀成果奖三等奖。

　　4、“三化并进”，社科堡垒筑牢筑。一是体制机制规范化。持续完善社科工作体制机制，严格落实中央、省委、市委、县委关于繁荣发展哲学社会科学的实施意见要求，建立完善社科普及常态化制度，意识形态领域分析研判制度，制定社科学会（协会、研究会）管理办法，加快推进哲学社会科学任务要求在宣汉落地落实。二是社科队伍专门化。县社科联始终坚持培育和支持优秀的哲学社会科学研究群体，扩大社科人才横向交流，增强全县哲学社会科学队伍的专业化和专门化素质。2020年，先后组织社科工作者外出培训20余人次，在社科课题立项、基层理论宣讲、社科阵地创建等方面收到了显著成效。三是工作保障常态化。县社科联积极争取县委、县政府主要领导的关注重视，定期听取全县社科工作者和基层干部群众的意见建议，在工作阵地、工作经费、工作人员方面全力保障。同时，探索社科优秀成果评奖实施办法，鼓励社科工作者深入实际，调查研究，推出服务地方经济社会发展的精品力作。

　　二、机构设置

　　县社科联属参照公务员管理的事业单位，为一级独立核算单位，编制2名，2020年在编在岗工作人员2名，无离休退休人员。

　　纳入2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　无

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计50.5万元。2019年县社科联决算与县委宣传部一起的，因此没有2019年县社科联的独立决算数据。

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计50.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入50.5万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出50.5万元，其中：基本支出31.8万元，占62.97%；项目支出18.7万元，占37.03%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计50.5万元。2019年县社科联决算与县委宣传部一起的，因此没有2019年县社科联的独立决算数据。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出50.5万元，占本年支出合计的100%。2019年县社科联决算与县委宣传部一起的，因此没有2019年县社科联的独立决算数据。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出50.5万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出43.78万元，占86.69%；社会保障和就业支出2.93万元，占5.8%；卫生健康支出1.59万元，占3.15%；住房保障支出2.20万元，占4.36%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为50.5万元，完成预算100.00%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）25.08万元、其他宣传事务支出（项）18.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.93万元行，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.31万元、公务员医疗补助（项）0.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出31.8万元，其中：

　　人员经费26.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　日常公用经费5.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数或与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。

　　国内公务接待支出0.8万元，主要用于社科普调研及课题研究活动开支的接待费用。国内公务接待21批次，115人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元。

　　外事接待支出0万元

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年无政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，机关运行经费支出25.08万元。2019年县社科联决算与县委宣传部一起的，因此没有2019年县社科联的独立决算数据。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，政府采购支出总额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，共有车辆0辆，无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看比较良好。

　　2.部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县社科联2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.政府性基金预算财政拨款收入：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　6.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　7.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　8.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　9、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　10.201一般公共服务（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　20133宣传事务（款）：反映宣传事务支出

　　2013301行政运行（项）：反映行政单位的基本支出

　　2013399其他宣传事务支出（项）：重大宣传事务活动支出。

　　11.208社会保障和就业（类）：用于单位职工社会保障和就业支出

　　20805行政事业单位养老支出（款）：用于行政单位养老保险支出

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于机关单位养老保险支出。

　　12.201卫生健康201（类）：用于职工医疗保险支出

　　20111行政事业单位医疗（款）：行政事业单位医疗保险支出

　　2011101行政单位医疗（项）：行政单位医疗保险支出

　　2011103公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助支出

　　13.221住房保障（类）：用于住房方面的支出

　　22102住房改革支出（款）：住房改革方面的支出

　　2010201住房公积金（项）：用于保障职工住房公积金支出

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　县社科联整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　宣汉县社会科学界联合会为中共宣汉县委的组成部门，为一级独立核算单位。属参照公务员管理的事业单位，编制2名，现有在编在岗工作人员2名，无离休退休人员。

　　（二）机构职能。

　　县社科联是县委、县政府领导下的全县性社会科学学会、协会、研究会联合组成的学术性群众团体，是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带。县社科联由县委宣传部代管。其根本任务是繁荣和发展社会科学事业，为党和政府决策服务，为社会主义物质文明建设和精神文明建设服务。

　　（三）人员概况。

　　现有在职工作人员2人，无退休人员。

　　二、部门预算收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年财政拨款收入50.5万元，其中：一般公共预算50.5万元，无政府性基金预算。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　2020年财政决算50.5万元，全年支出50.5万元。其中：一般公共服务支出43.78万元，占86.69%；社会保障和就业支出2.93万元，占5.8%；卫生健康支出1.59万元，占3.15%；住房保障支出2.20万元，占4.36%；

　　三、部门财政支出管理情况

　　（一）部门决算情况

　　严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。

　　（二）执行管理情况。

　　我单位2020年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。

　　（三）综合管理情况

　　我单位认真编制了内控制报告，并逐一落实完善，加大了内控制度建设力度，严格控制三公经费支出出，“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。对单位资产逐一进行核查，做到一卡一物，并做到帐实相符。我单位并将部门预算及部门决算在政府门户网站进行了公开。

　　（四）整体绩效

　　1、部门支出绩效。

　　（1）行政运转保障

　　财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。其中：人员经费26.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费5.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（2）机关厉行节约。

　　我单位认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，本单位2020年“三公”经费总额为0.8万元：其中公务接待费0.8万元。单位2020年末无公务用车。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度。

　　（3）机关节能降耗。

　　严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电，2020年水费0.05万元，电费0.20万元。

　　2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效。

　　（1）资金绩效分配情况。

　　严格按照专项资金管理相关规定，实施绩效分配。

　　（2）项目资金管理情况。

　　我单位项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。

　　（3）绩效目标完成情况。

　　按照年初预算项目，实施完成后使全年培训工作达到预期目标。

　　（四）财务管理情况

　　按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。

　　（五）绩效管理工作开展情况

　　积极开展部门自评工作，并将评价结果运用。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　我单位2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

　　（二）存在问题。

　　在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。

　　（三）改进建议

　　1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

　　进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

　　2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。

　　3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。

　　4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。

　　5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。

　　6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。

　　7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。

　　8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（此表无数据）

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

宣汉县社会科学界联合会2020年部门决算公开表.xls​