一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（1）贯彻执行党和国家有关科技工作的方针和政策，制定全县科普工作计划和科协工作计划，并组织实施。
（2）负责县属科技团体的管理、指导和服务工作，协调所属团体之间的关系。
（3）开展干部、职工、居民以及青少年的科技普及教育活动，普及科学知识，提高全民科技素质。
（4）开展民间科协、学术交流，密切友好交往，促进科技和经济协作。
（5）开展对县科普基地的认定，会同科学技术行政部门组织有关部门、专家进行评审，报区人民政府批准。
（6）开展国内外科技团体和科技工作者的科技交流与合作。
（7）协助有关部门开展继续工程教育和农村干部党员实用培训，促进科技人员知识更新，推广先进技术。
（8）反映科技工作者的意愿和要求，维护科技工作者的合法权益。
（9）表彰科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚。
（10）组织科技工作者参与本区地方事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。
（11）完成县委、县政府和上级科协交办的其他任务。
（二）2021年重点工作
（一）全面深入学习贯彻党的十九大精神。按照县委统一部署，认真组织干部职工开展集中学习讨论，进一步深刻理会党的十九大精神实质，并以党的十九大精神统揽全年工作。
（二）进一步加强机关党的建设。认真抓好机关党的建设，进一步促进干部职工作风转变，促进党风廉政建设，抓班子，带队伍，努力打造一支作风硬，素质高，能力强的科普干部队伍。
（三）继续抓好科协系统改革工作。按照科协系统改革实施方案，继续深入推进科协系统各项工作。
（四）抓好宣汉县第二十六届“科技之春”等主题科普宣传活动。积极牵头，认真组织，切实抓好贴近群众生产、生活的“科普进协会（基地）”、“科普大篷车进校园”、“科普名家访谈”、实用技术培训等“科普走基层”系列宣传活动。
（五）全力推进全民科学素质纲要工作实施。以提高公众科学素质，增强全民科技意识为目标，进一步创新思路，积极牵头，主动作为，协调各领导小组各成员单位，全力实施全民科学素质纲要工作。
（六）年内力争建立学校科协2—3个；农村专业技协会1—2个；科普示范基地1个。主动作为，重点培育，以示范带动为目标，积极推动科普组织网络建设。
（七）深入推进科普信息化建设。年内力争建设科普e站2—3个。
（八）继续开展聘请大学生村（社区）干部为“科普使者”。按照县委组织部相关要求，继续开展2019年度聘请大学生村（社区）干部为“科普使者”工作。
（九）进一步加大优秀科技人员的宣传、表彰、奖励力度。与县电视台合作办好“科普走基层．科普带头”、“科普走基层．科技教育名师名校”等为主要内容的系列宣传专栏节目。
（十）抓好第三十六届青少年科技创新大赛暨第十届青少年科技创新县长奖评选活动。县科协与县教科局密切合作，组织全县各中小学科技辅导员教师和青少年学生积极参与青少年科技创新活动。
（十一）深入推进科技助力精准扶贫工作。按照县委、县政府的统一部署和省、市科协的要求，进一步发挥好科技助力扶贫优势，围绕“产业项目带动”、“科学素质提升”、“科普设施建设”三大工程，切实抓好茶河镇皂角村、清溪镇马伏村的精准扶贫工作。
（十二）举办第五届农村乡土人才创新创业大赛。认真组织，并与邮储银行宣汉支行联合举办好宣汉县第三届农村乡土人才创新创业大赛，大力促进和增强农村乡土人才创新创业的热情和积极性。同时，认真做好牵线搭桥工作，深入实施“银会合作”项目，给基层科普组织发展搭建好融资平台。
二、部门预算单位构成
本年机构数1个，属全额拨款参照公务员管理的事业单位，本年机构数1个，内设3个职能股室，编制人数11人。现有参照公务员法管理的在职人员8人，退休人员11人；
下属单位：无。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算192.97万元,比2020年收支预算总数增加0.81万元，主要原因是主要原因是加强内部管理，人员工资调整。
（一）收入预算情况
2021年全年预算收入192.97万元，无上年结转，一般公共预算拨款收入192.97万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年全年预算支出192.97万元，其中基本支出预算收入107.97万元，占55.95%，项目支出预算收入85万元，占44.05%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算192.97万元,比2020年财政拨款收支总预算增加0.81万元，主要原因是主要原因是加强内部管理，人员工资调整。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入192.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：科学技术支出167.78万元,住房保障支出7.83万元,卫生健康支出5.87万元,社会保障和就业支出11.49万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算拨款收入192.97万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；比2020年财政拨款收支总预算增加0.81万元，主要原因是主要原因是加强内部管理，人员工资调整。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出167.78万元,占86.94%，住房保障支出7.83万元,占4.05%，卫生健康支出5.87万元,占3.04%，社会保障和就业支出11.49万元，占5.97%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
206科学技术支出（类）20607科学技术管理事务（款）2060701机构运行（项）82.7768万元，主要用于机构运行支出；60702科普活动（项）85万元，主要用于科普活动支出；208社会保障和就业支出（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080501（项）行政单位离退休1.0467万元，主要用于行政单位离退休支出，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.4417万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗(款)21.2101101行政单位医疗（项）4.5682万元，主要用于财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；201103公务员医疗补助（项）1.3052万元，主要用于财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费；221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）7.8344万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出107.97万元，其中：人员经费90.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费17.49万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数1.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2020年预算无增减变化。
（三）无公务用车购置及运行维护费。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年未安排公务用车运行维护费
八、政府性基金预算支出情况说明
无。
九、国有资本经营预算支出情况说明
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运用经费财政拨款预算为17.4万元，比2020年预算减少0.21万元，主要原因是节约开支。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位无车辆。
（四）绩效目标设置情况
2021年设置预算绩效项目2项，主要用于科普宣传、科普之春、其他科学技术普及支出专项业务等支出。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、206科学技术支出（类）：主要反映科学技术支出。
6、20607科学技术管理事务（款）：主要反映科学技术管理事务方面支出。
7、2060701机构运行（项）：主要用于机构运行支出；
8、2060702科普活动（项）：主要用于科普活动支出；
9、208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
10.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。
11.2080501行政单位离退休（项）：反映用于行政单位离退休方面的支出。
12、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13、210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
14.21011行政事业单位医疗(款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。
15.2101101行政单位医疗（项）：反映财政部部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
16、201103公务员医疗补助（项）：反映财政部部门安排的行政单位（含参照事业单位）公务员补充医疗保险缴费经费。
17、221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。
18.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。
19.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
21、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年县级部门预算项目绩效目标
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