一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.宣汉县委党校发挥对党政领导干部、公务员（机关工作者）轮（培）训主渠道的作用，研究马克思主义、毛泽东思想、邓小平理论，围绕党的中心任务和县委、县政府的重大部署，对全县重大理论的实现问题开展调查研究，为教学和社会实践服务，按照中央和省委、市委、县委对干部教育培训规划，负责培训轮训全县党员领导干部及后备干部，培养理论干部,承办县委和县政府举办的专题研讨班,为县委、县政府决策服务。
2.承担县委、县政府和上级党校、行政学院交办的其他任务。
（二）2021年重点工作
1.提升干部轮培训质量，发挥好主渠道作用，提高科研调研水平和质量，积极进行理论辅导宣讲，加强师资队伍建设。
2.全力做好精准扶贫工作。
二、部门预算单位构成
中共宣汉县委党校是县委的直属事业单位（参照《公务员法》管理），为正科级。领导职数8名，其中：中共宣汉县委党校校长1名（由县委常委兼任）、宣汉县行政干部学校校长1名（由县政府常务副县长兼任）、常务副校长1名（为正科级）、副校长2名（副科级）、校务委员会委员3名（按副科级领导干部配备）。内设办公室、教务股、科研科、行政后勤股4个股室。编制26名，在职人员23人，退休人员15人，遗属4人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021年收支总预算312.70万元,比2020年收支预算总数增加2.03万元，主要原因是工资新增。
（一）收入预算情况
2021年全年预算收入312.7万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入312.7万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年全年预算支出312.7万元，其中：基本支出304.7万元，占97.44%，项目支出8万元，占2.56%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算312.70万元,比2020年财政拨款收支总预算增加2.03万元，主要原因是人员工资新增。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入312.70万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出242万元、社会保障和就业支出32.2万元、卫生健康支出15万元、住房保障支出23.5万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年财政收人总预算312.7万元,比2020年收支预算总数310.7万元，增加了2万元，主要原因是人员工资新增。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出242万元，占77%；社会保障和就业支出32.2万元，占10%；卫生健康支出15万元，占0.5%；住房保障支出23.5万元，占0.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021年预算数为242万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）机关事业单位养老保险缴费支出（项）32.2万元，主要用于单位职工养老保险等支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为23.5万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）15万元，主要用于按照规定标准为职工及退休人员缴纳医疗费等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出312.7万元，其中：人员经费271.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。
公用经费41.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元；
（二）公务接待费较2020年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费0万元。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为312.7万元，比2020年收支预算总数310.7万元增加了2万元，主要比2020主要原因是人员工资新增。
（二）政府采购情况
2021年采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，单位车辆无。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出
教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。
教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）机关事业单位养老保险缴费支出（项），主要用于单位职工养老保险等支出
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项），主要用于按照规定标准为职工及退休人员缴纳医疗费等支出。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
教育运行经费：为保障教育类事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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