目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
（一）职能职责
1、宣传贯彻旅游景区、风景名胜区、自然保护区、地质公园、民族宗教、非物质文化遗产以及文化旅游、森林、土地、环境、水资源、野生动物保护等有关法律法规和政策。
2、按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，研究拟订景区保护、管理的政策规定，并组织实施。负责景区内自然、生态、人文、旅游资源开发保护等工作。
3、根据宣汉县总体规划和经济社会发展计划，编制巴山大峡谷景区的中长期发展规划和年度计划，按程序报批，经批准后组织实施。
4、负责景区内规划建设项目（新建、改建、扩建）的立项、选址、环保、用地等审核报批和监督检查工作。
5、负责景区招商引资工作，按照规定权限审核报批景区投资项目，参与投资项目的考察、论证等工作。
6、负责景区各项文化旅游基础设施和文化旅游公共设施的统一规划、建设、管理工作；负责景区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督工作；负责景区物价、审计、人事、劳动和社会保障工作。
7、负责景区信息化、智慧旅游、市场营销及开展的各类活动的监督管理工作；负责旅游调查统计和信息发布工作。
8、负责景区日常管理和安全监管工作，统筹协调并协助综合行政执法部门在景区开展行政执法工作；负责景区经营企业、从业人员的监督管理工作。
9、负责景区党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、旅游秩序维护、森林防火监管等工作；协调处理与有关部门及景区所在乡镇关系。
10、完成县委、县政府交办的其它工作。
（二）2020年重点工作完成情况
过去一年是极不平凡的一年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，达州市宣汉县巴山大峡谷管委会在宣汉县委、县政府的坚强领导下，坚定信心、科学应对，全力推进疫情防控、安全生产、基础设施管护、市场秩序维护、标准化建设等重点工作。在景区营销、产品、市场上下足功夫，迎难而上、精准施策，打开了景区发展新格局，实现了经济发展新提升；加速文旅产品融入双城圈、示范区，县域旅游业社会效益明显、经济效益突出、生态效益显著，是绿水青山转变为金山银山的重要通道；决战脱贫、改善民生，文旅扶贫创佳绩，顺应了人民群众新期待；全面从严、全面过硬，凝聚了景区干事创业新合力。完成目标任务，并荣获“成渝十大文旅产业地标”、“全省民族团结进步模范集体”、四川省脱贫攻坚先进集体记大功。据统计，2018年8月开园至2020年12月底，已接待游客374.84万人次，实现旅游综合收入24.11亿元。其中2021年元旦三天，实现了开门红，接待游客近6万人次，实现经营收入3852.7万元。
二、机构设置
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会于2020年成立，是市政府的派出机构，为副处级，委托县人民政府管理。下设4个内设机构为：办公室（党建办）、政策法规科、规划发展科、质量监管科。达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会行政编制12名，其中：主任1名（副处级），副主任2名（正科级），中层干部职数4名（股级）。2020年末在职人员8人。
第二部分2020年度部门决算情况说明
2020年度收、支总计25.81万元。与2019年相比，收、支总计各增加25.81万元，主要变动原因是部门新成立。
2020年本年收入合计25.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25.81万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2020年本年支出合计25.81万元，其中：基本支出25.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2020年财政拨款收、支总计25.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加25.81万元。主要变动原因是部门新成立。
2020年一般公共预算财政拨款支出25.81万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加25.81万元。
2020年一般公共预算财政拨款支出25.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出（类）25.81万元，占100%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%。
2020年一般公共预算支出决算数为25.81万元。其中：
1.一般公共服务（类）:支出决算为0万元。
2.教育（类）:支出决算为0万元。
3.科学技术（类）:支出决算为0万元。
4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）6.29万元，我部门系2020年新成立部门，年初无预算安排。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）4.52万元，我部门系2020年新成立部门，年初无预算安排。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）15万元，我部门系2020年新成立部门，年初无预算安排。
5.社会保障和就业（类）:支出决算为0万元。
6.卫生健康（类）:支出决算为0万元。
2020年一般公共预算财政拨款基本支出25.81万元，其中：人员经费10.81万元，主要为基本工资10.81万元；日常公用经费15万元，主要包括：办公费5万元、印刷费3万元、差旅费5万元、其他交通费2万元等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我部门系2020年新成立部门，年初无预算安排。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我部门系2020年新成立部门，年初无预算安排。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我部门系2020年新成立部门，年初无预算安排。
国内公务接待支出0万元国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
2020年，机关运行经费支出15万元。
2020年，我单位采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
我部门系2020年成立，截至2020年12月31日暂无资产。
（四）预算绩效管理情况
我部门系2020年新成立部门，年初无预算安排，无项目绩效目标。
第三部分名词解释
1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指单位取得的除上述收入外的各项收入。
5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、一般公共服务（类）：主要反映政府提供一般公共服务的支出。
10、教育（类）：主要反映用于教育事业方面支出。
11、科学技术（类）：主要反映用于科学技术事业方面支出。
12、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）：主要反映文化和旅游市场管理方面相关支出。
文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：主要反映文化和旅游管理事务方面相关支出。
文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：主要反映其他文化和旅游相关支出。
13、社会保障和就业（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
14、卫生健康（类）：反映政府卫生健康方面的支出。
15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
下设4个内设机构为：办公室（党建办）、政府法规科、规划发展科、质量监管科。
（二）机构职能
1、宣传贯彻旅游景区、风景名胜区、自然保护区、地质公园、民族宗教、非物质文化遗产以及文化旅游、森林、土地、环境、水资源、野生动物保护等有关法律法规和政策。
2、按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，研究拟订景区保护、管理的政策规定，并组织实施。负责景区内自然、生态、人文、旅游资源开发保护等工作。
3、根据宣汉县总体规划和经济社会发展计划，编制巴山大峡谷景区的中长期发展规划和年度计划，按程序报批，经批准后组织实施。
4、负责景区内规划建设项目（新建、改建、扩建）的立项、选址、环保、用地等审核报批和监督检查工作。
5、负责景区招商引资工作，按照规定权限审核报批景区投资项目，参与投资项目的考察、论证等工作。
6、负责景区各项文化旅游基础设施和文化旅游公共设施的统一规划、建设、管理工作；负责景区财政预决算管理、国有资产管理、财务会计监督工作；负责景区物价、审计、人事、劳动和社会保障工作。
7、负责景区信息化、智慧旅游、市场营销及开展的各类活动的监督管理工作；负责旅游调查统计和信息发布工作。
8、负责景区日常管理和安全监管工作，统筹协调并协助综合行政执法部门在景区开展行政执法工作；负责景区经营企业、从业人员的监督管理工作。
9、负责景区党的建设、精神文明建设、社会治安综合治理、旅游秩序维护、森林防火监管等工作；协调处理与有关部门及景区所在乡镇关系。
10、完成县委、县政府交办的其它工作。
（三）人员概况
达州市宣汉县巴山大峡谷景区管委会行政编制12名，其中：主任1名（副处级），副主任2名（正科级），中层干部职数4名（股级）。2020年末在职人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2020年收入合计25.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入25.81万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2020年支出合计25.81万元，其中：基本支出25.81万元，占100%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
我部门系2020年新成立部门，年初无预算安排。拨款资金按规定用于人员及日常办公工作，无违规情况。
（二）结果应用情况
2020年一般公共预算财政拨款基本支出25.81万元，其中：人员经费10.81万元，主要为基本工资；日常公用经费15万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、其他交通费等，资金应用合规合理，不存在需整改的情况。
四、评价结论及建议
我单位自今年新成立以来，本着量入为出的原则，基本实现资金收支平衡。保证工作正常运转，促进巴山大峡谷景区各项工作稳步向前推进，又好又快发展。
附件2
项目2020年绩效评价报告
我部门系2020年新成立部门，年初无项目安排，无预算安排。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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