目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
主要负责景区规划的编制、报审和监督实施；负责景区景点线路及旅游活动项目的包装、开发及重点景观打造；负责景区招商引资，做好招商项目的策划、包装工作。负责旅游市场的调研、拓展；负责旅游节庆活动的策划、组织、宣传；负责旅游宣传品、旅游特色商品的开发。
1.抓好疫情防控，景区全面科学复园。
审时度势抓机遇，制定复园防控方案。基于全省疫情防控等级调整、交通秩序全面恢复，巴山大峡谷景区拟定《关于新冠肺炎疫情防控期间巴山大峡谷景区恢复开园方案》，成立景区疫情防控有序开放领导小组，由县人大常委会党组副书记、副主任、达州市宣汉县巴山大峡谷景区党工委书记于宏任领导小组组长，县文体旅局、县市场监督管理局、县卫生健康局、县公安局、巴山大峡谷景区管理中心、景区各乡镇、相关企业负责人为成员，全面统筹落实疫情防控和有序受控开放工作，对景区联防联控进行安排部署，落实各成员单位职能职责，景区于2月29日恢复巴山大峡谷景区对外开放。
科学复园抓防控，落实企业主体责任。针对疫情防控期间以近郊游、观光游为主的市场特点，主推景区“一日游”线路产品，恢复47公里景区内环线交通秩序，免费让游客观景、踏青。严格限区域，开放渡口游客中心、桃溪谷、茶仙坝、桑树坪露营地、苏家屋基、罗盘顶景点，景区每日接待游客不超过5000人、限流管控措施，优选10家住宿、餐饮先期复业，强化配套服务，与县疾控中心、樊哙中心卫生院以及景区附近乡镇医院建立联动机制。落实企业主体责任制、景区防疫消毒、景区员工及从业人员健康监测、游客实名登记、体温检测等防疫措施，确保安全复园、舒心复园。
有序复工抓发展，加大宣传营销力度。一是科学制定复工疫情防控和施工方案，严格现场监督管理，全面恢复温泉酒店、梦回巴国剧场、夜游巴山、悬崖秋千等13个产品类项目建设，确保按计划分别在今年“五一”“国庆”相继投入运营，为景区后续发展注入强劲动能。二是景区在微信公众号、官方微博、抖音、网站发布景区复园开放、景点宣传动态信息，同时，还借助宣汉发布、文旅宣汉、达州电视台（达州全搜索栏目）、达州日报、文旅达州、达州发布、达州观察等平台扩大宣传面；在达州、广安、南充、巴中的中心城区13个LED屏投放视频广告进行宣传，在成都东站四个LED屏、重庆北站2个LED屏，西安-成都、西安-重庆、成都-重庆高铁列车品牌长廊进行广告宣传，为景区复园和市场回暖注入动力。三是及时出台优惠政策，吸引广大游客。开展“巴山无恙，致敬英雄”全国医护人免票活动，对全国医护工作者实行免门票政策，达州市支援湖北医护人员免费办理景区年卡；开展“女神节”免票活动，3月7日、8日针对所有女性免景区门票，同行的1位男性享受景区门票半价；针对春季出游特点，景区推出植树节、自驾游免门票等推广活动。
2.管好安全生产，保障景区科学发展。
强化安全意识，层层落实安全责任。与景区各乡镇、旅游企业签订《巴山大峡谷景区安全责任书》、印发《巴山大峡谷景区安全生产工作联席会议制度》，落实相关行业部门的监管责任和企业主体责任。景区管委会、管理中心多次组织景区各乡镇、综合执法队、旅游企业召开安全生产专题会议，针对“春节”、“五一”、“十一”等重大节假日以及疫情防控、秋季森林防灭火等重点时段，及时传达国家、省、市及县关于安全工作的重要指示，并下发安全文件。
定期安全检查，集中消除安全隐患。建立安全生产巡查制度、景区市政及基础设施巡查制度，景区管理中心定期对景区内环线道路及基础设施、旅游企业进行安全生产工作检查，定期开展安全生产隐患排查行动，重点预防汛期、森林火灾、地质灾害等安全事故，常态化加强景区建筑、消防、交通、食品、特种设备、游览等设施的安全隐患排查工作，确保“早发现、早整改”，对于未及时整改隐患的进行跟踪督办，对不能立即整改的隐患，要求限期整改，按要求做好台账资料收集和整理工作。
管好基础设施，强化应急处突能力。一是在重大节庆活动、重大节假日前，对景区基础设施、环境卫生进行全面排查，强化应急工作能力，确保节庆活动成功举办。二是加强景区封闭区域、开放区域游览设施的巡查与管护，对损坏的基础设施明确责任，及时修复。三是加强对景区内环线边坡管网、安全标识、安全护栏、市政设施的管护，及时建立修复台账，限时修复。四是针对汛期及强暴雨天气对景区部分区域（内环线、九龙二期旁边坡）造成滑坡、塌方等突发事件，景区管理中心成立应急处置工作组，及时抢险，确保道路畅通，对重点地段进行边坡治理。
二、机构设置
宣汉县巴山大峡谷景区管理中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入664.68万元，支出664.68万元。与2019年相比，收、支总计各增加417.11万元，增长168%。主要变动原因是2020年巴山大峡谷景区内环绿化建设、管护及电力设等基础设施管护。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计664.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入255.33万元，占38%；政府性基金预算财政拨款收入409.35万元，占62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计664.68万元，其中：基本支出248.33万元，占37.35%；项目支出416.35万元，占62.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计1329.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加417.11万元，增长168%。主要变动原因是2020年巴山大峡谷景区内环绿化建设、管护及电力设等基础设施管护。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款支出255.33万元，占本年支出合计的38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.76万元，增加3%。主要变动原因是单位新招录9人。
2020年一般公共预算财政拨款支出255.33万元，主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出225.05万元，占31.51%；社会保障和就业支出15.05万元，占2.1%，医疗卫生支出5.79万元，占0.51%；住房保障支出9.44万元，占1.26%。
2020年一般公共预算支出决算数为255.33万元，完成预算129.58%。其中：
1.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）旅游宣传（13）:支出决算为7万元，完成预算21%，决算数小于预算数的主要原因是减少了旅游宣传、市场营销。
2.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游管理事务（14）:支出决算为218.05万元，完成预算149.77%，决算数大于预算数的主要原因是单位新招录9人。
5.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为12.15万元，完成预算151.55%，决算数大于预算数的主要原因是单位新招录9人。
6.210卫生健康（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）:支出决算为5.79万元，完成预算161%，决算数大于预算数的主要原因是单位新招录9人。
7.221住房保障（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：支出决算为9.44万元，完成预算148.89%，决算数大于预算数的主要原因是单位新招录9人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出248.33万元，其中：
人员经费130.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费117.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4万元，占100%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2019年相比持平。其中：
国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出409.35万元。
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
2020年，宣汉县巴山大峡谷景区管理中心机关运行经费支出117.94万元，比2019年增加88.97万元，增长307%。主要原因一是景区内环绿化建设、管护及电力设等基础设施管护；二是2020年新招录人员9名。
2020年，宣汉县巴山大峡谷景区管理中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2020年12月31日，宣汉县巴山大峡谷景区管理中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
单位不涉及
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县巴山大峡谷景区管理中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）旅游宣传（13）：指指单位用于宣传营销、市场营销时产生的办公费、会议费、培训费、其他交通费用等日常开支。
10.文化旅游体育与传媒支出（207）文化和旅游（01）文化和旅游管理事务（14）：指单位用于大数据运营（长期）、景区基础设施维修维护管理（长期）时产生的办公费、印刷费、咨询费、电费、其他交通费用、维修（护）费等日常开支。
11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指按照相关规定，由单位及其在职职工缴纳的医疗保险。
12.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指按照相关规定，由单位及其在职职工缴纳的基本养老保险。
13.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
宣汉县巴山大峡谷景区管理中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
宣汉县巴山大峡谷景区管理中心系宣汉县旅游景区管理中心和宣汉县巴山大峡景区管理所2018年合并而成立，本年机构数1个，属全额拨款事业单位，事业编制人数20人。2020年12月15日更名为“宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心”，加挂“县巴山云顶旅游度假区管理中心”牌子，隶属于县巴山大峡谷景区管委会的正科级公益一类事业单位，下设综合股、发展股、市场股、大数据中心。
（二）机构职能。
负责实施旅游景区和度假区年度营销宣传目标任务；承办旅游景区和度假区重要会议、重大活动等工作；负责旅游景区和度假区智慧旅游平台建设、维护，负责旅游大数据信息统筹、市场分析、游客满意度调查等工作；承担旅游景区和度假区标准化建设、品牌建设及旅游人才队伍建设和服务质量提升等工作；负责旅游景区和度假区旅游资源保护、旅游安全生产、旅游环境卫生、旅游秩序管理等日常巡查工作；负责旅游景区和度假区旅游投诉举报信息和网络舆情信息的办理；负责旅游景区和度假区公共区域环境卫生、园林绿化的日常维护工作；完成上级交办的其他工作。
（三）人员概况。
2020年底现有在职工作人员15人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年收入总额为664.68万元，其中当年财政拨款收入664.68万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年总支出664.68万元，其中文化旅游体育与传媒支出225.05万元，占预算收入的31.51%；社会保障和就业支出15.05万元，占预算收入的2.1%，医疗卫生支出5.79万元，占预算收入的0.51%；住房保障支出9.44万元，占预算收入的1.26%；城乡社区支出支出409.35万元，占预算收入的64.28%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门决算情况
严格按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成预决算编制工作。严格按照财政局的要求认真完成财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于100%，人员控制非常好。
（二）执行管理情况
我单位2020年6月、9月、11月及全年执行进度达到本部门执行进度。
（三）综合管理情况
我单位认真编制了内控制报告，并逐一落实完善，加大了内控制度建设力度，严格控制三公经费支出出，“三公”经费预算较上年减少，达到了只减不增的要求。对单位资产逐一进行核查，做到一卡一物，并做到帐实相符。我单位并将部门预算及部门决算在政府门户网站进行了公开。
（四）整体绩效
1、部门支出绩效
（1）行政运转保障
财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及住房保障等相关工作。其中：人员经费130.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费117.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（2）机关厉行节约
我单位认真贯彻落实中央和省委省政府相关规定，厉行节约，严格控制因公出国（境）费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费，本单位2020年“三公”经费总额为4.0万元：其中公务接待费4.0万元。单位2020年末无公务用车。我单位本着厉行节约的原则，节约开支，规范报帐制度，较2019年三公经费无增减变化。
（3）机关节能降耗
严格按照勤俭节约的原则，节约用水用电。
2、专项预算项目（待批复项目）支出绩效
（1）资金绩效分配情况
严格按照专项资金管理相关规定，实施绩效分配。
（2）项目资金管理情况
我单位项目资金管理严格按照用款计划，分月、季度执行，按照项目资金管理办法实行专款专用。
（3）绩效目标完成情况
按照年初预算项目，实施完成后使全年培训工作达到预期目标。
（四）财务管理情况
按照岗位职责，严格执行机关财务管理制度，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，对项目资金、政府采购进行公开公示，接受群众监督。
（五）绩效管理工作开展情况
积极开展部门自评工作，并将评价结果运用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我单位2020年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。
（二）存在问题
在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加贴合单位工作的实际;比如说在预算执行中，有时难免会出现一些意料不到的状况，导致年底需要调剂或者追加经费。
（三）改进建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、拍脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
2、加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。
3、遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目和使用用途执行，杜绝费用项目之间调剂使用现象的发生。
4、尽管目前三公经费的预算执行情况较好，根据厉行节约原则，仍需进一步严控三公经费支出，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核审批流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作，控制公务出国费用支出，进一步压缩三公经费支出。
5、预算财务分析常态化。定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报和预警，做好部门整体支出预算评价工作。
6、针对指标文件下达工作，尽早计划和开展年度专项的申报，加强报批工作的沟通和跟踪，及时落实指标文的下达；对财政资金下达时间滞后的项目，加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，发挥资金的使用效益。
7、及时开展和财政的年度结余资金的对账工作，加强和财政的沟通，尽早取得上年结余资金结转的指标批复，以便年初相关工作的开展。
8、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
宣汉县巴山大峡谷景区发展服务中心2020年决算公开表.xls
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