一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.开展老龄活动，发展老年事业，宣传贯彻老年人权益保障法，维护老年人合法权益。
2.开展老年文体保健健康活动。
（二）2021年重点工作
1.坚持“为党政分忧，为老年人服务”的工作理念，以“五个老有”为目标，积极探索做好新时代基层老协工作的路径，扎实抓好各方面工作，为建成繁荣美丽新宣汉做出新的贡献。
2.坚持不懈抓学习，认真开展建党100周年庆祝活动，广泛开展“我为党政献一策”，扎实抓好敬老月、老年节庆祝活动，不断加强自身建设。
二、部门预算单位构成
宣汉县老年人协会有两个分会（宣汉县老年人协会成都分会、宣汉县老年人协会北京分会）。
三、收支预算情况说明
2021年收支总预算45万元，比2020年收支预算总数减少0万元。
（一）收入预算情况
2021年收入预算45万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算45万元，其中：基本支出45万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算45万元，比2020年财政拨款收支总预算减少0万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入45万元，上年结转一般公共预算拨款收入0万元。
支出包括：一般公共服务支出45万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出0万元、住房保障支出0万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款45万元，比2020年预算数减少0万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出45万元，占100%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年预算数为45万元，主要用于：机关及下属单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出0万元，其中：人员经费万0元。
公用经费45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位日常工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算为45万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。。
（二）政府采购情况
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年部门项目支出按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
20810社会福利（款）：反映用于社会福利的支出。
2081002老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括未经济困难的高领、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。
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