一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
我办在县脱贫攻坚领导小组的领导下，会同有关部门调研全县以工代赈扶贫开发和革命老区、特殊类型地区发展中的重大问题，编制以工代赈、易地扶贫搬迁工程规划，审核、转报和下达以工代赈及易地扶贫搬迁工程计划，负责以工代赈及易地扶贫搬迁工程项目的审批、检查督促和总结等工作。
办公室于2003年2月20日正式成立，2003年9月11日，县编委核定编制4名。因工作需要，县编委于2006年8月20日将我办编制增加至6名，其中工勤人员1名。目前我办实有在编在岗工作人员3人（含工勤人员1人）。
（二）2021年重点工作
1.深化项目前期工作。县以工代赈办把项目储备作为以工代赈的一项基础性、长期性工作来抓。创新项目储备机制，深入基层强化调研,掌握实情，并跟据国家政策投向及县委、县政府工作重点及时调整和更新项目储备库,科学合理储备项目。2021年拟储备了以工代赈乡村道路改建工程，以工代赈省级配套乡村公路建设项目，确保项目储备库有充实的储备项目。
2.资金争取成效显著。宣汉县以工代赈办共将向上争取资金1500万元。这些项目资金重点用于解决易地搬迁后续产业扶持和后续配套基础设施扶持，促进搬迁群众稳定脱贫增收。
3.项目管理逐步规范。宣汉县以工代赈办进一步规范和细化了项目工作流程，为进一步简化办事程序，服务基础，广泛征求群众意见，多次召集相关项目乡镇业务员对该工作流程进行讨论、优化，确保了以工代赈项目建设规范有序，逐步规范了项目管理。
二、部门预算单位构成
以工代赈办下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入78.4704万元；支出包括：农林水支出71.2109万元、社会保障和就业支出3.1335万元、卫生健康支出1.858万元、住房保障支出2.268万元。2021年收支总预算78.4704万元，比2020年收支预算总数减少21.1847万元，主要原因是调出两人工资费用减少。
（一）收入预算情况
2021年收入预算78.4704万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入78.4704万元，占100%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算78.4704万元，其中：基本支出33.4704万元，占42.7%；项目支出45万元，占57.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算78.4704万元,比2020年财政拨款收支总预算减少21.1847万元，主要原因是调出两人工资费用减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入78.4704万元；
支出包括：农林水支出71.2109万元、社会保障和就业支出3.1335万元、医疗保障支出1.858万元，住房保障支出2.268万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款78.4704万元，比2020年预算数减少21.1847万元，主要原因是调出两人工资费用减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
农林水支出71.2109万元，占90.7%；社会保障和就业支出3.1335万元，占4%；卫生健康支出1.858万元，占2.4%；住房保障支出2.268万元，占2.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2021年预算数为0.1095万元，主要用于：医疗费用缴纳。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.024万元，主要用于：单位职工基本养老保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为1.4451万元，主要用于：城镇职工医疗保险缴费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为0.4129万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。
农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）2021年预算数为26.2109万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。
农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为45万元，主要用于：项目建设管理，包括办公费、差旅费、接待费等。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.268万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出33.4704万元，其中：人员经费27.5031万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费5.9673万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数2.3万元，其中：公务接待费2.3万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费较2020年预算下降14.5%。主要原因是缩减公务接待开支。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
2021年安排公务用车运行维护费无。
八、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年安排机关运行经费7.3113万元，其中：办公费4000元、印刷费1000元、水费1700元、电费5000元、邮电费2000元、差旅费1010元、租赁费3600元、培训费1866元、工会经费993元、公务接待3000元、其他商品服务支出12824元、遗属困难生活补助13440元、其他交通费用22680元。比2020年预算减少4.0496万元，下降35.6%。主要原因是调出两人费用减少。
（二）政府采购情况
2021年无预算政府采购。
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
2021年已设置预算整体绩效目标和专项绩效目标。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指行政单位包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.对个人和家庭的补助（类）离休费（款）：指机关事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；生活补助（款）：指按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费等。
14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
宣汉县以工代赈办公室2021年部门整体支出绩效目标申报表.xls
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