宣汉县马渡关镇隘口卫生院2020年度部门决算 - 政府部门

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

　　我院始建于1958年6月。编制数12人，现有在岗职工16人，其中：在编人员8员，聘用人员8人，年末平均人数16人，年末退休职工4人，遗属1人。担负着全镇1.5万多人的基本基疗、基本公共卫生服务工作。

　　宣汉县马渡关镇隘口卫生院主要职责：负责辖区内基本医疗卫生服务和基本公共卫生服务工作。培养农村卫生技术人材，直接解决农村群众看病难、看病贵的基层医疗机构。2020年主要工作任务：一是按照县卫计局要求以“家庭医生”签约服务为契机来全面推进基本公共卫生服务工作。二是狠抓医疗服务质量。三是规范医疗行为，提升医疗队伍的业务素质能力，忠实践行“全心全意为人民服务”的宗旨。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　2020年，我院的卫生工作在上级的关心、指导下，以县卫计局卫生工作要点为重心，以开展“两学一做”学习教育为契机，践行“三严三实”，认真开展了“依法治医”示范创建、“医共体建设、公共卫生服务区建设等工作，居民医疗、卫生惠民、中医药工作、基本医疗服务、公共卫生均等化服务等工作常态开展，加强了人才培养、“三基知识”培训及行业作风与党风廉政建设教育，强化了内部管理，提高了科学管理水平和医疗卫生综合服务能力。

　　基本公共卫生服务工作扎实开展。居民健康档案信息录入电子建档合格率100%。全乡今年出生儿童56人，建立了保健手册和预防接种证，对辖区0-6岁儿童进行了免疫规划接种工作，“五苗全程”接种率达到97.85%。持续推进了乡村医生签约服务，共签约3501户11816人，签约率达85.2%，组织家庭医生签约工作人员进村入户对六类重点人群进一步筛查，体检、随访与规范化管理。慢性病管理：全乡患高血压670人，随访了670人；糖尿病211人，随访了211人；重性精神疾病69人，随访了69人，均做了健康体检和4次随访工作；为全乡65岁以上老年人875人做了健康体检工作；为56名孕产妇建立了保健手册，进行了5次产前随访和2次产后访视；全乡0-6岁儿童315人，系统管理了315人。全年对隘口中心校进行了卫生监督管理巡查52次，对水厂巡查了12次，无突发公共卫生事件发生。认真落实法定传染病报告工作，无虚报、谎报、漏报现象发生，今年无传染病。开展了爱国卫生工作，对院内卫生死角和院外公区开展了灭鼠、灭蝇、灭蟑螂活动。对孕产妇免费发放叶酸5人份。

　　2020年全年总收入412.27万元，其中财政补助收入141.31万元，业务收入240.39万元，其他收入30.57万元。

　　二、机构设置

　　我单位无下属二级单位，属公益一类事业单位。经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制12人，实有在岗职工8人（其中：在编人员8人、临聘人员8人），退休人员4人，遗属1人。

　　全院占地面积1375平方米，建筑面积2309平方米，其中：业务用房1057平方米，编制床位20张，实际开放床位21张。院内分为门诊、住院、医技、行后、公共卫生五大科组。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、普外科等的诊治及预防保健工作。

　　第二部分2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收、支总计412.27万元。与2019年收、支总计277.39万元相比，收、支总计各增加134.88万元，增长48.62%。主要变动原因是财政拨款、医疗收入同时增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2020年本年收入合计412.27万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.31万元，占34.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入240.39万元，占58.31%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.57万元，占7.41%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2020年本年支出合计412.37万元，其中：基本支出412.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收、支总计141.31万元。与2019年财政拨款收、支总计108.6万元相比，财政拨款收、支总计各增加32.71万元，增长30.12%。主要变动原因是财政拨款收入增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出141.31万元，占本年支出合计的34.28%。与2019年一般公共预算财政拨款支出108.6万元，占本年支出合计的39.15%相比，一般公共预算财政拨款增加32.71万元，增长30.12%。主要变动原因是财政拨款收入增加

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出141.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.71万元，占7.58%；医疗卫生支出130.6万元，占92.42%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为141.31，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为10.71万元，完成预算100%。

　　2.医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为45.87万元，完成预算100%，其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为25.25万元，完成预算100%，公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为59.48万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出141.31万元，其中：

　　人员经费68.53万元，主要包括：基本工资25.38万元、津贴补贴7.34万元、绩效工资24.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.11万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出4.14万元、

　　对个人和家庭的补助支出8.88万元。

　　公用经费63.9万元，主要包括：办公费11.11万元、印刷费13万元、水费0.35万元、电费5.79万元、邮电费0.86万元、差旅费5.68万元、专用材料费7.72万元、劳务费18.41万元、公务用车运行维护费0.68万元、其他商品和服务支出0.3万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算100%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.68万元，占100%；属于医疗救护专用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.68万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，医疗救护专用车1辆。

　　公务用车运行维护费支出0.68万元。主要用于主要用于医疗救护、下村居民免费体检等所需的救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年无国有资本经营预算拨款。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2020年，机关运行经费支出0万元

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，宣汉县马渡关镇隘口卫生院共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看一般公共预算财政拨款基本支出141.31万元，完成预算数100%，。本部门未开展项目支出绩效评价，主要原因是本部门无专项预算项目，本部门未组织开展项目支出绩效评价。

　　部门绩效评价结果。

　　本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县马渡关镇隘口卫生院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　（五）空表无数据及其他需要说明的情况

　　1、《财决09表》一般公共财政预算财政拨款项目支出决算表中无数据，是因为当年无项目预算。

　　2、《财决11表》、《财决12表》涉及政府基金预算财政拨款收入支出决算表及“三公”经费支出决算明细表无数据，是因为本单位无该业务。

　　3、《财决13表》、《财决14表》国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表无数据，是因为本单位无该项业务。

　　4、本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　4.201一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务支出。

　　5.20111纪检监察事务（款）：反映纪检、监察方面的支出

　　6.2011199其他纪检监察事务支出（项）：指的是反映其他纪检、监察方面派驻纪检组经费。

　　7.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　8.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　9.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　10.221住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　11.22102住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革。

　　12.2210201住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　13.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　14.21001卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等方面的支出。

　　15.21001行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

　　16.2100199）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

　　17.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

　　18.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

　　19.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

　　20.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　21.2100409重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　22.2100410突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　23.2100499其他公共卫生支出（项）：反映用于其他用于公共卫生方面的支出。

　　24.21007计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

　　25.2100717计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

　　26.2100799其他计划生育事务支出（项）：反映其他有于计划生育管理事务方面的支出。

　　27.21011行政事业单位医疗（款)：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　　28.2101101行政单位医疗（项)：反映财政部部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　29.2101102事业单位医疗（项)：反映财政部门安排事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　30.2101103公务员医疗补助（项）：反映财政部门按排公务员医疗补助经费。

　　31.21099其他卫生健康支出（款）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

　　32.2109901其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

　　33.229其他支出（类）：反映其他政府支出。

　　34.22904其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金角度对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

　　35.2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

　　36.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　39.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　宣汉县马渡关镇隘口卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况

　　（一）机构组成。

　　宣汉县马渡关镇隘口卫生院系宣汉县卫生健康局下属基层医疗卫生机构。院内分为门诊、住院、医技、行后、公共卫生五大科组。目前开展了常见病、突发病、呼吸、消化、泌尿、心血管、神经系统、外科等的诊治及预防保健工作。

　　（一）机构职能。

　　我院是一所集是一所集医疗、预防、保健、教学、急救、医保为一体的一级乙等综合性卫生院。担负着辖区1.5万余人的基本医疗、基本公共卫生服务工作。是一所集基本医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级乙等卫生院。2020年度一是主要开展基本公共卫生服务和家庭医生签约服务工作；二是狠抓医疗服务质量和中医药服务能力提升工作；三是狠抓党风廉政建设和健康扶贫工作。四是着力打造与宣汉县中医院医供体提升我院内涵和服务能力建设。

　　（二）人员概况。

　　经中共宣汉县机构编制委员会重新核定财政全额编制12人，2020年末在岗职工16人，其中：在编人员8人，聘用人员8人（其中聘用专业技术人员8人），退休职工4人，享受遗嘱补助人员1人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况。

　　2020年本年财政收入合计141.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.31万元，占100%。

　　（二）部门财政资金支出情况。

　　（三）2020年本年财政支出合计141.31万元，其中：一般公共预算财政拨款支出141.31万元，占100%。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　按预算管理要求制定了2020年预算绩效目标，准确编制年度预算，加强了预算支出控制，预算绩效目标动态调整，严格按照年初预算执行预算支出，2020年预算基本支出141.31万元，2020年实际完成预算基本支出141.31万元，无违规使用记录。

　　（二）专项预算管理。

　　本年度无专项预算、

　　（三）结果应用情况。

　　本年度部门通过整体支出绩效评价质量、绩效目标自评公开，规范了预算管理，提高了资金使用效率，保障单位人员经费、单位运转等基本支出，项目支出规范运行。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　通过整体支出绩效评价，规范了预算管理，严格按照财经法规和制度使用、管理资金，提高了资金使用效率。

　　（二）存在问题。

　　一是执行中期评估不力，二是绩效目标动态监控不到位，三是内部控制制度有待于进一步完善，四是评价结果应用不到位,五是履职成效不高，没有达到规范的效果。

　　（三）改进建议。

　　一是认真抓好中期评估执行力度，认真执行中期评估，二是实行绩效目标动态监控，完善绩效目标动态监控制度，三是进一步健全完善内部控制制度，并强化内部控制制度执行力度，四是充分运用绩效评价结果进行质量监督，根据绩效评估结果提出整改意见并落到实处，五是各职能科室履职尽责，对存在不合理的、需要改进提高的工作方法、管理措施、监督力度，进行进一步提升和规范，确保整体支出绩效评价做出实效。

　　第五部分附表