宣汉县凉风乡卫生院2020年度部门决算 - 政府部门

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

　　第二部分年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职能。

　　宣汉县凉风乡卫生院主要以为人民身体健康提供医疗与保健服务，（基本公共卫生服务、一般医疗服务）为主全面开展各项卫生健康工作。

　　（二）2020年重点工作完成情况。

　　一是开展了基本公共卫服务和基本医疗服务及家庭医生签约服务工作，同时积极开展健康扶贫工作，以预防为主，防控结合的原则为凉风乡所辖8个行政村1个社区1.08万居民身体健康保驾护航。二是狠抓党风廉政建设，认真落实反四风问题，提升职工政治素养。三是加强职工的自身专业技能的培训，提高了服务技术水平，提升了医疗服务能力。

　　二、机构设置

　　宣汉县凉风乡卫生院属于一级预算单位（无下级预算单位），核定人员编制12人,在编职工10人（卫生技术人员10人），临聘人员3人（卫生技术人员2人，非卫生技术人员1人）。遗属人员2人。设立了内科、外科、妇科、中医科、防保站、医保办等科室，设置了发热门诊、腹泻门诊；开展了检验、B超等辅助科室。

　　第二部分

　　2020年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2020年度收入总计269.38万元，与2019年222.72万元相比，收入总计增加46.66万元，增长20.95%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入和医疗业务收入比上年同期有所增长。2020年度支出总计259.70万元，与2019年198.18万元相比，支出总计增加61.52万元，增长31.04%。主要变动原因是因医疗业务收入的增长，同时医疗业务成本支出增加和一般公共预算财政拨款支出的增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2020年度收入合计269.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入131.20万元，占48.70%；事业收入94.89万元，占35.23%；其他收入43.29万元，占16.07%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2020年度支出合计259.70万元，其中：其中：基本支出259.70万元，占100%；无项目支出。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2020年财政拨款收入总计131.20万元。与2019年财政拨款收入98.67万元相比，财政拨款收、支总计各增加32.53万元，增长32.97%。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出131.20万元，占本年支出合计的50.52%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加32.53万元，增长32.97%。主要变动原因是2020年基本公共卫生服务增加每服务人口5元新冠疫情防控补助经费。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2020年一般公共预算财政拨款支出131.20万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出3.86万元，占2.94%；卫生健康支出127.34万元，占97.06%

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2020年一般公共预算支出决算数为131.20万元，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为9.35万元，完成预算100%。

　　2.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为46.50万元，完成预算100%，其他医疗卫生机构支出（项）:支出决算为20.34万元，完成预算100%；公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为55.01万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2020年一般公共预算财政拨款基本支出131.20万元，其中：

　　人员经费49.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、医疗费补助支出等。

　　公用经费81.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　2020年无“三公”经费财政拨款支出。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2020年没有政府性基金预算拨款支出。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2020年没有国有资本经营预算拨款支出。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本单位不属于行政单位，无机关运行经费发生。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有情况截至2020年12月31日，共有救护车1辆，属于特种专业技术用车1辆，主要是用于医疗救护，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况。

　　根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《宣汉县凉风乡卫生院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。本单位无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

　　（五）空表无数据及其他需要说明的情况。

　　1、《财决公开9表》一般公共预算财政拨款项目支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费及决算支出。

　　2、《财决公开11表》政府基金预算财政拨款收入支出表，没有填列数据，是因为没有政府基金预算经费。

　　3、《财决公开12表》政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表，没有填列数据，是因为没有此项预算经费。

　　4、《财决公开13表》国有资本经营预算收入决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

　　5、《财决公开14表》国有资本经营预算支出决算表无数据，是因为本年不涉及该项业务。

　　6.本说明数据来源于决算数据。决算数据从软件提取自动转换为万元，因四舍五入原因，说明中数据稍有逻辑出入。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗业务活动收入等。

　　3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

　　4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

　　7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.208社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　9.20805行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

　　10.2080502事业单位离退休支出（项）：指退休人员补充医疗保险缴费。

　　11.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　12.210卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

　　13.21003基层医疗机构（款）：反映用于基层医疗卫生机构的支出。

　　14.2100302乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

　　15.2100399其他基层医疗卫生机构支出（项）：指基本药物制度补助经费。

　　16.21004公共卫生（款）：支映用于公共卫生支出。

　　17.2100408基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

　　18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车购置及运行费反映单位救护车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　第四部分附件

　　附件1

　　宣汉县凉风乡卫生院

　　2020年部门整体支出绩效评价报告

　　一、单位概况

　　（一）机构组成。

　　宣汉县凉风乡卫生院属公益一类事业单位，始建于上世纪50年代,是一所集医疗、预防保健于一体的一级乙等乡镇卫生院。

　　（二）机构职能。

　　宣汉县凉风乡卫生院为人民身体健康提供一般医疗服务为主全面开展各项工作。卫生院设立了内科、外科、医疗与保健服务，临床医疗与护理，主要以基本公共卫生服务、中医科、防保站、居民健康档案室、基本医疗保险办公室等科室，设置了发热门诊、腹泻门诊；开展了检验、B超等辅助科室。

　　（三）人员概况。

　　核定人员编制12人,在编职工10人（卫生技术人员10人），临聘人员3人（卫生技术人员2人，非卫生技术人员1人）。遗属人员2人。

　　二、部门财政资金收支情况

　　2020年财政拨款收入131.20万元，支出131.20万元，其中：基本公共卫生服务支出55.01万元，社会保障支出3.86万元，卫生健康支出基层医疗机构补助经费等支出72.33万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理。

　　按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。年初做好预算编制、完成绩效目标计划。本院从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行支出。涉及“三重一大”事项必须经院班子会议讨论决定。尤其是基本公共卫生服务项目补助资金的使用，严格按照进度实施，做到专款专用。并每月及时公示“三公经费”的使用情况，做到公开透明。

　　（二）结果应用情况。

　　通过建立健全相关制度，发挥好资金的使用效益，规范资产管理。2020年公共卫生收入55.01万元，公共卫生支出55.01万元。2020年度本院开展基本公共卫生服务项目共14大项。将收入与成本控制纳入科室绩效考核方案进行考核，将收支预算层层分解到各临床部门，向院领导提交了考核结果，及时提出意见和建议，增强了职工的节约意识及成本观念。加强了对“三公经费”的管理工作，规范了报账程序，强化了审核职能，使“三公经费”得到了有效控制。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　结合本单位实际，通过自评，2020年度部门预算整体支出基本与实际支出一致。

　　（二）存在问题。

　　1、作为基层医疗卫生机构对预算绩效管理的理念还需加强。

　　2、职工五险一金逐年增加，每年支付全院职工各种保险费用较高。

　　3、预算管理及绩效评价尚处于初级阶段，有待更进一步加强。

　　（三）改进建议。

　　1、加强对部门整体预算绩效评价报告编写工作的培训。

　　2、加大对乡镇公立医院的投入，全面落实政府对乡镇卫生院符合规划的基本建设和设备购置、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损，以及承担公共卫生任务和紧急救治、公共服务等投入政策。

　　3、组织对财务人员的业务培训和业务指导，提高财务人员的业务工作能力。

　　第五部分附表